新疆医疗救助补助资金项目中央专项转移支付绩效自评报告.docx
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新疆医疗救助补助资金项目中央专项转移支付绩效自评报告.docx
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新疆医疗救助补助资金项目中央专项转移支付绩效自评报告
新疆医疗救助补助资金项目中央专项转移支付绩效自评报告
新疆医疗救助补助资金项目中央专项转移支付绩效自评报告
(2020年度)
项目名称:
医疗救助补助资金项目实施单位(公章):
自治区卫生健康委主管部门(公章):
自治区卫生健康委项目负责人(签章):
冯东填报时间:
2021
年
3月19日
新疆医疗救助补助资金项目中央专项转移支付2020年度绩效自评报告
贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署,根据《财政部关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(财监〔2021〕2号),自治区卫生健康委、自治区医疗保障局高度重视、严格按规范要求组织开展了2020年度疾病应急救治资金项目绩效自评工作,现将自评情况报告如下:
医疗救助补助—疾病应急救助补助资金
一、绩效目标分解下达情况
(一)中央下达疾病应急救助补助资金项目专项支付预算和绩效目标情况。
1.下达预算情况:
2019年10月《财政部
国家卫生健康委关于提前下达2020年中央财政医疗救助补助资金预算的通知》(财社〔2019〕207号),中央财政提前下达我区2020年中央财政医疗救助补助资金1385万元。
2020年6月《财政部
国家卫生健康委关于下达2020年中央财政医疗救助补助资金预算的通知》(财社〔2020〕58号),中央财政追加拨付我区2020年中央财政医疗救助补助资金37万元,因此2020年共下达中央财政医疗救助补
助资金共计1422万元。
2.下达绩效目标情况
财政部随文下达新疆区域绩效目标,具体为:
中央对地方转移支付区域绩效目标表
(2020年度)
转移支付名称医疗救助补助-疾病应急救助补助资金中央主管部门国家卫生健康委省级财政部门自治区财政厅省级主管部门自治区卫生健康委资金情况(万元)
年度金额:
1422万元
其中:
中央补助1422万元
地方资金
年度总体目标
目标1:
身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时、有效的救助;
目标2:
补助医疗机构资金及时拨付到位;
目标3:
救助基金使用率不断提高绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标
制度覆盖率100%质量指标
救治对象为符合救助制度要求的患者比例100%时效指标
基金管理部门对医疗机构资金审核拨付时间缩短
社会效益指标
符合制度要求患者的救治及时情况持续提高满意度指标服务对象满意度指标
医疗机构对基金拨付效率的满意度持续提高
。
(二)自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。
11、自治区分解下达预算情况
2019年自治区《关于提前下达2020年中央财政医疗救助补助资金的通知》(新财社〔2019〕212号)1385万元,2020年自治区财政厅《关于拨付2020年医疗救助(疾病应急救助)中央财政补助资金(第二批)的通知》(新财社〔2020〕126号)37万元,中央拨付疾病应急救助资金项目共计1422万元。
提前下达2020年自治区疾病应急救助基金地、州、市分配表
单位:
万元序号地州名称人口数量(万人)
人口比例基金40%按照人口比例拨付金额自2014年以来累计累计拨付资金总额自2014年以来累计剩余资金自2014年以来累计使用资金基金使用比例基金60%按照基金使用比例拨付金额2020年度基金拨付总金额1乌鲁木齐市222.6210.21%33.9297.7100.00
197.70
66.41%43.1
782克拉玛依市30.741.41%4.7156133.39
22.61
14.49%9.4
14
3吐鲁番市63.732.92%9.7104.394.00
10.30
9.88%6.4
16
4哈密市56.112.57%8.5384.282.00
302.20
78.66%51.1
60
5昌吉州140.616.45%21.4382.7254.00
128.70
33.63%21.8
43
6伊犁州293.6413.46%44.7612.80.00
612.80
100.00%65.0
110
7塔城地区100.94.63%15.4386.172.70
313.40
81.17%52.7
68
8阿勒泰地区67.163.08%10.2284.996.00
188.90
66.30%43.1
53
9博州47.542.18%7.2262.5130.00
132.50
50.48%32.8
40
10巴州124.135.69%18.9382.7256.73
125.97
32.92%21.4
40
11阿克苏地区254.5811.67%38.8594.310.80
583.50
98.18%63.8
103
12克州62.062.85%9.4121.1114.00
7.10
5.86%3.8
13
13喀什地区464.9721.32%70.8661.595.80
565.70
85.52%55.6
126
14和田地区252.2811.57%38.4350.3194.44
155.86
44.49%28.9
67
合计2181.07100%332.00
0.50
499.00
831.00
提前下达2020年自治区级医疗机构疾病救助基金分配表
单位:
万元
序号单位名称自2014年以来累计累计拨付资金总额自2014年以来累计使用资金基金使用率2020年资金分配金额总数1自治区人民医院
625.96
419.96
67.09%33
2自治区胸科医院
174.90
41.15
23.53%12
3自治区维吾尔医医院
105
4.15
3.95%2
4自治区第一济困医院
266.30
239.47
89.92%44
5自治区第二济困医院
218.40
183.60
84.07%41
6自治区第六人民医院
189.50
189.50
100.00%49
7自治区职业病医院289.90
314.49
108.48%53
8自治区生殖健康医院新增三级医院
54
9新疆医科大学第一附属医院
733.40
555.40
75.73%37
10新疆医科大学第二附属医院
317.42
149.19
47.00%23
11自治区肿瘤医院
325.22
25.03
7.70%4
12自治区中医医院
681.62
357.33
52.42%26
13新疆医科大学第五附属医院
310.40
295.80
95.30%47
14新疆医科大学第六附属医院
115.90
62.84
54.22%27
15乌鲁木齐市120急救中心
82.80
28.64
34.59%17
16新疆心脑血管病医院
131.50
101.50
77.19%38
17自治区妇幼保健院
90.58
88.28
97.46%48
合计
554.0
2020年自治区级医疗机构疾病应急救助补助资金分配表序号单位名称自2014年以来累计累计拨付资金总额(万元)
自2014年以来累计使用资金(万元)
自2014年以来累计结余资金
(万元)
基金使用率2020年资金初次分配2020年追加金额总数
(万元)
资金分配数额(万元)
22、自治区分解下达绩效目标情况如下
医疗救助补助资金(疾病应急救助补助资金)区域绩效目标表
1自治区人民医院625.96419.9620667.09%3302自治区胸科医院174.941.15133.7523.53%1203自治区维吾尔医医院1054.15100.853.95%204自治区第一济困医院266.3239.4726.8389.92%4405自治区第二济困医院218.4183.634.884.07%4106自治区第六人民医院189.5189.50100.00%4918.57自治区职业病医院289.9314.490108.48%5318.58自治区生殖健康医院新增三级医院
5409新疆医科大学第一附属医院733.4555.417875.73%37010新疆医科大学第二附属医院317.42149.19168.2347.00%23011自治区肿瘤医院325.2225.03300.197.70%4012自治区中医医院681.62357.33324.2952.42%26013新疆医科大学第五附属医院310.4295.814.695.30%47014新疆医科大学第六附属医院115.962.8453.0654.22%27015乌鲁木齐市120急救中心82.828.6454.1634.59%17016新疆心脑血管病医院131.5101.53077.19%38017自治区妇幼保健院90.5888.282.397.46%480合计
55437
(2020年度)
转移支付名称医疗救助补助-疾病应急救助补助资金中央主管部门国家卫生健康委省级财政部门自治区财政厅省级主管部门自治区卫生健康委资金情况(万元)
年度金额:
其中:
中央补助1422万元地方资金0年度总体目标目标1:
身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时、有效的救助;目标2:
补助医疗机构资金及时拨付到位;目标3:
救助基金使用率不断提高绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标
指标1:
16家自治区级区医疗机构和14个地州实现100%覆盖100%全覆盖
指标2:
身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时救治及时救治率在92%以上
指标3:
不得出现“无钱不救、无名不收”的情况0例质量指标
指标1:
救治对象为符合救助制度要求的患者比例达到90%以上
指标2:
身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到有效救治急危重伤病患者抢救成功率较上一年度提高2%-3%
指标3:
救助信息录入工作质量不断提升信息录入完善度提高5%时效指标
指标1:
基金管理部门对医疗机构资金审核拨付时间拨付效率较上一年度提高
指标2:
推进临床路径工作,临床路径入径率、完成率等指标较上一年度有所提升临床路径入径率、完成率等指标较上一年度提升3%
社会效益指标
指标2:
不得出现“无钱不救、无名不收”的情况,树立政府办医、公立医院为人民的良好形象。
“无钱不救、无名不收”的情况为0例
可持续影响指标
指标1:
加强基金使用管理,规范区域内和机构内基金使用审核流程,严格界定使用范围,发挥基金救急作用。
基金使用规范、审核流程等制度建设覆盖率达100%满意度指标服务对象满意度指标
指标1:
医疗机构对基金拨付效率的满意度达到85%以上
指标2:
不存在“无钱、无名”人员推诿、不救情况发生“无钱不救、无名不收”的情况为0例二、绩效目标完成情况分析
(
(一))资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
2020年度中央下达新疆医疗救助补助资金项目总预算资金为1422万元,资金到位1422万元,到位率100%。
其中,2019年10月中央财政提前下达我区2020年中央财政医疗救助补助资金1385万元,2020年6月中央财政追加拨付我区2020年中央财政医疗救助补助资金37万元。
22、项目资金执行情况分析。
截止到2020年12月31日,2020年度用于医疗救助补助资金项目的资金总计1422万元、共计执行1299.02万元,执行率91.35%。
3.项目资金管理情况分析。
根据2019年10月《财政部
国家卫生健康委关于提前下达2020年中央财政医疗救助补助资金预算的通知》(财社〔2019〕207号)《财政部国家卫生健康委关于下达2020年中央财政医疗救治补助资金预算的通知》(财社〔2020〕58号)、和自治区财政厅《关于拨付2020年医疗救助(疾
病应急救助)中央财政补助资金(第二批)的通知》(新财社〔2020〕126号)要求,制定《2020年资质疾病应急救助分配方案》,明确项目实施范围、在资金管理、资金发放等方面均加强了管理,保证了专款专用,提高了资金使用率,接受财政、卫生计生、监察、审计等部门的监督和检查。
制定了项目实施方案,明确项目实施范围。
对项目单位及地(州、市)制定了绩效目标。
在资金管理、资金发放等均加强了管理,做到了专款专用、及时拨付、规范支付,保障疾病应急救助项目资金支付需求,确保医疗救助补助资金项目顺利实施。
(二)
总体绩效目标完成情况分析。
2020年中央医疗救助补助资金项目总体目标是使区域内就诊的身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时、有效的医疗救助的同时,补助医疗机构对该类患者救助的资金及时拨付到位。
2020年通过该项目的实施,已顺利完成了医疗救助补助资金项目,并使救助资金使用率逐年不断提升,不断体现以人民生命安全为中心的服务宗旨,发挥疾病应急救助制度在无名或困难群体应急救治方面的保障作用。
构筑起保护全区人民群众健康和生命安全的有力屏障。
(三)绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。
财政部随文下达制度覆盖率指标,指标值为100%,新疆实际完成100%全覆盖,完成率100%,偏差率0%。
(2)质量指标。
财政部随文下达救治对象为符合救助制度要求的患者比率指标,指标值为100%,新疆实际完成100%,完成率100%,偏差率10%,。
(3)时效指标。
财政部随文下达基金管理部门对医疗机构资金审核拨付时间指标,指标值为缩短,新疆实际完成缩短,完成率100%,偏差率0%。
(4)成本指标。
财政部随文下达的绩效目标表未设定成本指标。
2.效益指标完成情况分析。
(1)经济效益。
财政部随文下达的绩效目标表未设定经济效益指标。
(2)社会效益。
财政部随文下达符合制度要求患者的救治及时情况指标,指标值为持续提高。
新疆实际完成持续提高,完成率93%,偏差率0%。
(3)生态效益。
财政部随文下达的绩效目标表未设定生态效益指标。
(4)可持续影响。
财政部随文下达的绩效目标表未设定可持续影响指标。
3.满意度指标完成情况分析。
财政部随文下达医疗机构对基金拨付效率的满意度指标,指标值为持续提高,新疆实际完成持续提高,完成率100%、偏差率0%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施1.医疗救助补助资金项目经过自评,按照财政部设定的绩效目标均已全部完成,未出现偏离情况。
2.改进措施。
在增加收治患者人数基础上,加强临床路径学习培训。
建立完善的激励机制,加强检查督办,加强临床路径信息化建设。
四、绩效自评结果及拟应用和公开情况1.按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)规定,单位自评标准是:
预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。
经自评,2020年度疾病应急救治资金项.
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