原创ISO9001 IATF16949 汽车质量管理体系解读之产品监视和测量管理程序含全套表格.docx
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原创ISO9001 IATF16949 汽车质量管理体系解读之产品监视和测量管理程序含全套表格.docx
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原创ISO9001IATF16949汽车质量管理体系解读之产品监视和测量管理程序含全套表格
XXX股份有限公司
ISO9001&IATF16949质量管理体系解读
之产品监视和测量管理程序文件
文件编号:
版本号:
生效日期:
归口部门:
编制:
审核:
批准:
文件履历变更记录表
序号
制定/修订日期
修订内容
实施人
版本号
01
2018.07.20
首次编制
XXXX
A0
目录
1目的4
2范围4
3术语和定义4
4.职责5
5.工作程序6
6.相关文件10
7.相关记录及保存期10
附表一:
来料报检单12
ISO9001&IATF16949质量管理体系解读
之产品监视和测量管理程序
1目的
通过编制产品监视和测量管理程序,明确从来料入厂到产品的过程生产、终检入库以及产品出货等各阶段的检验和/或试验要求,确保在各阶段对材料和产品的特性进行了监视和测量,防止未经检验或未经验证的材料和产品非预期使用、流转和发货。
2范围
适用于原辅材料检验、产品生产、终检入库和发货等过程进行的监视和测量。
3术语和定义
产品:
一种输出,是供应者和客户之间必然履行的活动的结果。
监视:
确定活动、系统和过程的状态。
测量:
确定价值的过程。
检验:
通过观察和判断,适当时结合测量、试验所进行的符合性
评价。
试验:
按照程序确定一个或多个特性。
确认:
通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满
足的认定
4.职责
4.1技术部
负责制订检验和试验所需的技术标准、规范或图样,并明确控制方法及制订相关的检验指导书。
4.2质量部
负责外协/外购件、生产/装配全过程和最终产品的检验和试验。
4.3采购部
负责采购产品的采购,并保证采购产品包装的完整性及提供采
购产品已经过供方检验和试验的合格证据。
4.4仓库
负责生产材料、外协件及辅助材料的合格证明\数量的入库检查。
4.5生产部
负责生产制造及自检和互检,并按检验结果对产品进行处置、入
库等工作。
5.工作程序
5.1进货
5.1.1采购产品到货后由采购人员通知库房人员进行接收,库房人员对产品进行清点、记录及标识,并将其置于进货待检区待检。
5.1.2采购产品的外包装完整而且合格证据齐全后,库房人员方可接收。
(辅助材料需合格材料证明,外协件需合格单、尺寸检验报告单、材质检验单)。
5.1.3检验和试验
5.1.3.1外协外购件检验
a.库房人员按照《订货单》检查外包装、检验合格证书、数量,
并填写《报检单》。
b.质量部检验员按照《检验指导书》《零件图纸》规定的内容对
外协外购件的质量进行抽样检验,并填写《进货检验报告》和《报检单》。
5.1.3.2辅助材料检验
生产部负责辅助材料的辅助材料的检验和试验,一部分不需检验的辅助材料库房人员做好标识和记录,确保发生问题时能立即追回和更换。
5.1.3.3对于厂内无法完成的检验和试验,可委托外部有资格的
或顾客指定的实验室进行检验和试验,其结果供顾客评审。
5.1.3.4对于计数型检验的项目,接收准则必须是零缺陷;对
于外观检验的项目必须提供适当的照明、设备资源和人员资格
证明。
5.1.3.5却因生产急需来不及检验或试验而放行时,由质量部提
出申请,并填写《紧急/例外放行申请单》,经技术部、采购部
和使用部门确认,主管厂长批准后方可放行。
紧急/例外放行的
外协/外购件、辅助材料由库房人员进行标识,并作好记录,以
便发现不符合规定要求时,能立即追回和更换。
5.1.4入库
经检验和试验判定合格的采购产品需办理入库手续并作好标识、
记录,方可入库。
5.1.5不合格品的处置
经检验和试验判定的不合格品,按照《不合格品控制程序》处理。
5.2生产过程
5.2.1生产前的准备
5.2.1.1操作者在操作前必须认真检查生产用设备、工具、检具
的状态、负荷情况和运转情况,以确保生产能正常运行。
5.2.2首检:
每个生产班次刚开始加工的第一个工件,或加工过
程中工序要素变化后的第一个工件必须检验,合格后方能继续生
产。
5.2.3自检、互检、专检、巡检
5.2.3.1在加工或装配过程中,生产工人要进行自检。
5.2.3.2操作者检查刀具、量具状态、毛坯件或上下道工序的产
品质量情况。
5.2.3.3自检执行“三检制”即:
首件检验、中间检验、末件检
验。
5.2.3.4操作者自检发现的问题要及时向检验员反馈并记录。
5.2.3.5专职检查
a.检验员要按照《检验指导书》对产品进行检验和试验,执行“三
检制”:
即首件检验、巡回检验和最终检验,并填写《过程检查
记录》、《零部件抽检记录》和《制造流程卡》,负责办理报废
等手续。
b.操作者及检验员要维护保养好量检具,实行定置摆放。
5.2.3.6检验结果标识、流转
a.产品从毛坯加工到成品,检验员和操作者按照《检验指导书》
《工序卡》《作业指导书》操作,检验员做出检验状态标识,即:
合格品挂合格证并放置在合格品区域。
b.过程检验和试验合格的产品才可流转。
c.除非得到有关授权人员的批准,适用时得到顾客的批准,否则
在所要求的检验和试验完成前或必需的报告收到前,不得将产品
流转。
d却因生产急需来不及检验或试验而放行时,由生产车间提出申请,并填写《紧急/例外放行申请单》,经技术部、质量部和使用部门确认,主管厂长批准后方可放行。
例外放行的产品由生产车间进行标识,并作好记录,以便发现不符合规定要求时,能立即追回和更换。
5.2.4生产车间将检验合格的产品放入合格品区。
5.2.5不合格品的处置
经检验和试验判定的不合格品,按照《不合格品控制程序》处理。
5.3成品出货
5.3.1产品完成总成后,由检验员依据《检验指导书》进行检验,
同时填写《成品检验记录》。
5.3.2标识、记录
5.3.2.1检验合格的总成由检验员贴上合格证。
5.3.2.2贴上合格证的电机/风机总成,由试验室进行抽样试验。
5.3.2.3试验完毕的总成由检验员确认后挂合格标识,同时填写
《成品试验记录》。
5.3.2.4对于计数型检验的项目,接收准则必须是零缺陷;对于
外观检验的项目必须提供适当的照明、设备资源和人员资格证
明。
5.3.3入库
经检验和试验合格的成品,生产部负责入库,做好记录。
5.3.4最终检验(发运前)
5.3.4.1在发运之前检验员按技术文件的规定对产品品种、包
装、标识等进行检查,以验证产品是否符合要求,同时记录。
5.3.4.2最终检验合格的产品,检验员填写《出货检查记录》后
方可发货。
5.3.4.3除非得到有关授权人或顾客的批准,在所要求的检验和
试验完成前或必须的报告收到前,检验员不得将产品放行。
5.3.5不合格品的处置
经检验和试验判定不合格品,按照《不合格品控制程序》处理。
6.相关文件
6.1《不合格品控制程序》
6.2《检验指导书》
6.3《工序卡》
6.4《作业指导书》
7.相关记录及保存期
7.1《报检单》
7.2《进货检验报告》
7.3《零部件抽检记录》
7.4《制造流程卡》
7.5《过程检查记录》
7.6《紧急/例外放行申请单》
7.7《装配检验记录》
7.8《成品试验记录》
7.9《出厂检测报告》
附表一:
来料报检单
优先等级:
一般急需,请于前完成。
NO
供应商:
送货单号:
报检日期:
验收人:
报检人:
经办人:
零件号
零件名称
规格型号
订单号/生产单号
送货数
单位
实收数
检验结果
检验员
备注
一存根联
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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