生态环保家具项目年终总结报告.docx
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生态环保家具项目年终总结报告
生态环保家具项目年终总结报告
一、生态环保家具宏观环境分析
二、2018年度经营情况总结
三、存在的问题及改进措施
四、2019主要经营目标
五、重点工作安排
六、总结及展望
尊敬的xxx(集团)有限公司领导:
近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。
初步统计,2018年xxx(集团)有限公司实现营业收入21036.18万元,同比增长13.70%。
其中,主营业业务生态环保家具生产及销售收入为17521.99万元,占营业总收入的83.29%。
一、生态环保家具宏观环境分析
(一)中国制造2025
我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。
这是对我国经济发展阶段变化和现在所处关口作出的一个重大判断,不仅为今后我国经济发展指明方向、提出任务,也为我市推进经济高质量发展、解决发展不平衡不充分问题,提供了一些路径选择。
坚持稳中求进工作总基调,着力处理好“稳”与“进”的关系。
面对复杂局面,更要看大局、明大势,坚持稳中求进的工作总基调,正确处理“稳”和“进”的关系。
稳是基础和前提,只有稳才能更好地进,要确保经济社会大局稳定。
保持经济运行之“稳”,绝不是被动求稳,而是要以进促稳,以稳应变,实施好积极的财政政策和稳健的货币政策,以更加积极进取的姿态、更加精准有效的行动,扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期各项工作,夯实经济平稳健康发展基础。
工业是实体经济的主体和建设现代化经济体系的主要着力点,推动工业高质量发展是深入实施改革、扶贫、工业化、城镇化发展“四大攻坚战”的必然要求,是加快实现工业提质增效和转型升级的内在需要。
(二)工业绿色发展规划
工业生产是物质财富的主要来源,工业化是现代国家不可逾越的发展阶段。
必须认识到,人类的工业化进程对生态环境造成了损害,但历史和辩证地看,工业生产的创造性与污染排放破坏性之间的矛盾,正是工业活动持续改善人类生存境况的内在动力机制。
牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,全面落实制造强国战略,坚持节约资源和保护环境基本国策,高举绿色发展大旗,紧紧围绕资源能源利用效率和清洁生产水平提升,以传统工业绿色化改造为重点,以绿色科技创新为支撑,以法规标准制度建设为保障,实施绿色制造工程,加快构建绿色制造体系,大力发展绿色制造产业,推动绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链全面发展,建立健全工业绿色发展长效机制,提高绿色国际竞争力,走高效、清洁、低碳、循环的绿色发展道路,推动工业文明与生态文明和谐共融,实现人与自然和谐相处。
进入21世纪,大规模开发利用化石能源导致的能源危机、环境危机日益凸显,建立在化石能源基础上的传统工业文明陷入困境。
国际金融危机爆发后,以资源消耗和需求拉动为支撑的经济增长模式受到了巨大冲击。
后危机时代,发达国家开始重新审视工业部门在财富形成和积累中的重要作用,相继提出了“再工业化”战略,旨在以创新激发制造业活力,重振实体经济。
同时,在全球经济艰难复苏和深度调整的大背景下,发达国家实施“绿色新政”,意图通过发展新兴绿色产业和绿色技术,发掘新的绿色增长点,将全球工业带入绿色化发展的新路径,为重塑全球产业链、推动消费者行为变革提供持续动力,进而在实体经济领域新一轮国际竞争中占据制高点。
(三)xxx十三五发展规划
在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。
那就是:
传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。
因此,发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。
当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。
我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。
2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。
(四)鼓励中小企业发展
中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。
改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。
民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。
为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》,围绕《中国制造2025》,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。
鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。
支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。
加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。
(五)宏观经济形势分析
近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。
前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。
近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。
要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。
二、2018年度经营情况总结
2018年xxx(集团)有限公司实现营业收入21036.18万元,同比增长13.70%(2535.34万元)。
其中,主营业业务生态环保家具生产及销售收入为17521.99万元,占营业总收入的83.29%。
2018年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
4417.60
5890.13
5469.41
5259.05
21036.18
2
主营业务收入
3679.62
4906.16
4555.72
4380.50
17521.99
2.1
生态环保家具(A)
1214.27
1619.03
1503.39
1445.56
5782.26
2.2
生态环保家具(B)
846.31
1128.42
1047.82
1007.51
4030.06
2.3
生态环保家具(C)
625.54
834.05
774.47
744.68
2978.74
2.4
生态环保家具(D)
441.55
588.74
546.69
525.66
2102.64
2.5
生态环保家具(E)
294.37
392.49
364.46
350.44
1401.76
2.6
生态环保家具(F)
183.98
245.31
227.79
219.02
876.10
2.7
生态环保家具(...)
73.59
98.12
91.11
87.61
350.44
3
其他业务收入
737.98
983.97
913.69
878.55
3514.19
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额4321.12万元,较去年同期相比增长420.00万元,增长率10.77%;实现净利润3240.84万元,较去年同期相比增长307.66万元,增长率10.49%。
2018年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
21036.18
完成主营业务收入
万元
17521.99
主营业务收入占比
83.29%
营业收入增长率(同比)
13.70%
营业收入增长量(同比)
万元
2535.34
利润总额
万元
4321.12
利润总额增长率
10.77%
利润总额增长量
万元
420.00
净利润
万元
3240.84
净利润增长率
10.49%
净利润增长量
万元
307.66
投资利润率
51.99%
投资回报率
38.99%
财务内部收益率
25.04%
企业总资产
万元
21119.71
流动资产总额占比
万元
37.77%
流动资产总额
万元
7976.53
资产负债率
25.01%
三、行业及市场分析
目前,区域内拥有各类生态环保家具企业692家,规模以上企业46家,从业人员34600人。
截至2018年底,区域内生态环保家具产值193314.53万元,较2017年174755.50万元增长10.62%。
产值前十位企业合计收入92679.28万元,较去年77731.51万元同比增长19.23%。
2018年区域内生态环保家具企业实现工业增加值65228.20万元,同比2018年56972.84万元增长14.49%;行业净利润24376.42万元,同比2017年21015.97万元增长15.99%;行业纳税总额36683.80万元,同比2017年30969.86万元增长18.45%;生态环保家具行业完成投资50955.37万元,同比2017年44136.31万元增长15.45%。
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.08亿元,年均增长6.68%。
预计区域内生态环保家具行业市场需求规模将达到292028.17万元,利润总额92365.81万元,净利润25119.43万元,纳税21813.98万元,工业增加值115305.20万元,产业贡献率13.59%。
区域内生态环保家具行业市场预测(单位:
万元)
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
226146.62
256984.79
292028.17
2
利润总额
71528.08
81281.91
92365.81
3
净利润
19452.49
22105.10
25119.43
4
纳税总额
16892.74
19196.30
21813.98
5
工业增加值
89292.35
101468.58
115305.20
6
产业贡献率
8.00%
12.00%
13.59%
7
企业数量
830
1013
1297
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
226146.62
256984.79
292028.17
2
利润总额
71528.08
81281.91
92365.81
3
净利润
19452.49
22105.10
25119.43
4
纳税总额
16892.74
19196.30
21813.98
5
工业增加值
89292.35
101468.58
115305.20
6
产业贡献率
8.00%
12.00%
13.59%
7
企
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