ISO9001特采操作规范.docx
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ISO9001特采操作规范
特采操作规范
(ISO9001:
2015)
1.目的
当原物料、半成品、成品产生不合格现象或未经检验判定急需使用时,在不影响产品使用功能及特性的先决条件下,需求部门可提出申请,依此特采操作程序办理,以免影响生产及延误交期。
2.适用范围
凡属于本公司及供应商所生产的材料、零件、半成品等超出检验规格时,为减少损失可配合生产和出货,在条件允许的情况下可以申请实施特采。
3.定义
当材料、零件、半成品和成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合的情况时,从公司多方面待利益综合考虑,允许在一定的范围和程度内作出让步接收,简称特采,也称为让步接收。
特采具体包括两方面:
一是对不符合的具体项目的让步接收;二是对不良数量或不良率的让步接收。
4.职责
技术质量部:
安全性、功能性、产品特性的检验与测试。
主要、次要外观及尺寸的检验
供销部:
合约有规定时,征求客户的同意。
5.程序细则
5.1特采申请。
5.1.1当生产中发现材料或产品异常而严重影响生产和出货,或者给公司造成较大损失时,如果特采可以解决生产和出货问题或减少损失,并且不会降低品质或对品质影响很小时,可以提出特采申请。
5.2申请主体
5.2.1供应商(外协厂)申请特采的情况:
供应商向采购提出特采申请,经总经理同意可进行特采。
5.2.2外购材料和外购零件的特采申请:
由所在部门填写申请表申请。
5.2.3半成品或成品的特采申请:
由生产主管申请。
5.3可申请的两种特采内容
5.3.1对某项具体不良的特采,特采内容要求接近良品规格。
5.3.2不良数或不良率的让步接收,通常该项特采要求不良率在10%-15%以内且不良品易于选别时才允许。
如果可以线外选别,则不考虑对不良数或不良率的特采。
5.4申请者要根据“物料检查(IQC)检验报告”、“品质异常通知单”等单据的信息填写“特采申请单”
6特采审批
6.1申请者填写“特采申请单”并连同有关附件和样品交技术质量部处理。
6.2技术质量部审核特采的可行性和有关附件和样品信息。
讨论或行性,必要时经总经理批准。
6.2.1审核特采是否合理。
6.2.2确认特采的异常情况是否属实。
6.2.3判定特采对产品品质是否有影响。
6.2.4决定是否需要客户同意。
如果需要客户同意,则联络供销部。
7.特采判定
7.1技术质量部根据判定意见进行可否特采的判定以及给出附加条件。
附加条件的作用是对不符合项进行限制,以便最大限度地保证品质。
7.2以下情况应否决特采。
7.2.1客户不同意特采。
7.2.2特采对品质损害大。
7.2.3特采的代价比生产出货问题或产品损失更大。
7.2.4其他办法比特采更好。
8.特采实施
8.1特采批准后编号存档,用复印件通知有关部门特采批号。
8.2如需通知客户的,供销部负责将特采内容通知客户。
8.3各部门对特采件按良品对待,需要管制的要做有关标识并采取其他有关管控措施。
质检员要在特采品包装外贴上特采标签,并注明名称,编号等信息。
9.质量记录
特采申请单
特采处理单
特采物料上线使用追踪单
特采申请单
申请部门:
特采日期:
年月日编号:
型号
名称
责任单位
特采申请人
特采日期
年月日
特采数
特
采
原
因
整改措施
特采意见
采购
签字
工艺
签字
制造
签字
研发
签字
品质
签字
品质部特采总结
总经理:
日期:
意见:
□可特采理由:
□不可特采理由:
特采处理单
订单号
品名
规格
数
量
□进料检验
□在制品
□成品特采
特采原因:
特采判定:
□拒收
□允收(□无条件允件□允收条件□全检)
备注:
批示
品保
单位主管
申请人
特采物料上线使用追踪单
物料名称
物料厂家
物料规格
来料批次
来料数量
生产工单
生产日期
组件订单
班别
记录人员
特采原
因描述
岗位
投入数量
不良数量
原因备注
备料
焊接
叠层
层压
装框
功率测试
终检
包装
其它:
注:
数据收集完成后,请将追踪单交至IQC审核(PQC主管或工程师):
生产物料特采作业流程
生产物料特采作业流程说明
序号
节点
责任人
相关说明
相关文件/记录
1
退货报告
IQC
IQC检验不合格,但急需上线的物料,IQC提出特采申请
《退货报告》
2.
确认
财务部
采购部
通知财务部,同时交采购部进行确认,共同决定是否特采
3
特采
采购部
品质部
无条件特采的情况下,仓库直接入库待用
IQC/品质工程师
有条件特采时,IQC须实施全检,偏差接受或要求供应商进行返工处理
《返修产品记录表》
4
统计工时
品质部
生产部
由品质部或生产部统计员统计工时,便于计算成本
《生产工时统计表》
5
重检
IQC
返工后产品,IQC须重新进行检验,合格则办理入库;不合格申请退货
6
计算费用
财务部
根据浪费工时数,计算费用,并按合同规定进行扣款处理
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