重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会.docx
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重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会
重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会
2017年部门预算情况说明
1、单位基本情况
重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会是区政府派出机构行政单位,于2015年7月成立。
单位内设2个科室,1个直属事业单位。
单位职责包括:
1.负责贯彻执行国家、区委、区政府要求现代农业畜牧业管委会按照“统筹协调、突出重点、整合资源、共谋发展的原则”,与区级农口部门厘清职能、加强协作,共同打造国家现代农业示范区和国家现代畜牧业示范样板。
2.成为全国现代农业和畜牧业发展的排头兵,为中国特色农业现代化发展积累改革经验,做好政策储备。
3.负责国家现代农业示范区建设工作。
4.负责国家现代畜牧业示范区建设工作。
5.负责国家农业改革与建设试点工作。
6.统筹安排农业农村发展资金需求的基础工作。
7.统筹农业园区管理技术的示范、推广、应用工作。
8.统筹规划编制和重大项目申报工作。
9.承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入432.68万元,一般公共预算财政拨款支出432.68万元,比2016年增加322.18万元。
其中:
基本支出196.68万元,比2016年增加86.18万元,主要原因:
增人增资,同时应休未休假补助、公务员平时考核等纳入年初部门预算编制,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出236万元,比2016年增加236万元,主要原因是按照区委、区政府的要求,结合本单位职能职责,2017年新增科技转化与推广服务、农产品加工与促销、农业高新区建设、农特电子商务产业园建设、农业园区建设、国家农业可持续发展试验示范区建设、国家生猪交易市场建设等工作作为重点项目工作。
2017年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算23万元,比2016年增加2万元。
其中:
因公出国(境)费用0万元;公务接待费12万元,比2016年增加1万元;公务用车运行维护费11万元,比2016年增加1万元;主要原因是:
由于我单位是2015年7月才成立,对于2016年预算无指导数,通过2016年实行运行情况来看,管委会作为一个牵头协调部门,很多工作和应酬都由本单位具体落实和承担。
特别是荣昌作为国家现代畜牧业示范核心区、现代农业示范区,前来参观考察荣昌国家生猪交易市场、农特电子商务产业园、现代农业示范区建设等特色亮点工作接待较多,相应增加单位公务接待费用和车辆运行。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费(即公用经费)。
2017年一般公共预算财政拨款运行经费75.53万元,主要用于:
办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等等。
2、政府采购情况。
2017年政府采购预算总额2万元,其中:
政府采购货物预算2万元。
3、绩效目标设置情况。
2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款130万元。
附表:
1、财政拨款收支总体情况表
2、一般公共预算支出情况表
3、一般公共预算基本支出情况表
4、一般公共预算“三公”经费支出情况表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总体情况表
7、部门收入总体情况表
8、部门支出总体情况表
(联系人:
刘丽46761046)
表1
重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会2017年
财政拨款收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入
432.68
合计
432.68
432.68
一般公共预算拨款
432.68
一般公共服务支出
5.00
5.00
政府性基金预算拨款
医疗卫生与计划生育支出
10.76
10.76
国有资本经营预算拨款
农林水支出
406.72
406.72
住房保障支出
10.20
10.20
二、上年结转
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
二、结转下年
收入总计
432.68
支出总计
432.68
432.68
表2
重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:
万元
功能分类科目
2016年预算数
2017年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
合计
110.50
432.68
196.68
236.00
201
一般公共服务支出
5.00
5.00
20111
纪检监察事务
5.00
5.00
2011105
派驻派出机构
5.00
5.00
205
教育支出
0.53
20508
进修及培训
0.53
2050803
培训支出
0.53
210
医疗卫生与计划生育支出
4.15
10.76
10.76
21011
行政事业单位医疗
4.15
10.76
10.76
2101101
行政单位医疗
2.84
8.01
8.01
2101102
事业单位医疗
0.48
0.48
2101103
公务员医疗补助
1.31
2.27
2.27
213
农林水支出
101.56
406.72
170.72
236.00
21301
农业
101.56
266.72
140.72
126.00
2130101
行政运行
41.56
92.70
92.70
2130104
事业运行
24.02
24.02
2130106
科技转化与推广服务
20
106.00
106.00
2130114
对外交流与合作
20
2130125
农产品加工与促销
20
25.00
5.00
20.00
2130199
其他农业支出
19.00
19.00
21399
其他农林水支出
140.00
30.00
110.00
2139999
其他农林水支出
140.00
30.00
110.00
221
住房保障支出
4.26
10.20
10.20
22102
住房改革支出
4.26
10.20
10.20
2210201
住房公积金
4.26
10.20
10.20
表3
重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:
万元
经济分类科目
2017年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
196.68
121.15
75.53
301
工资福利支出
103.73
103.73
30101
基本工资
35.79
35.79
30102
津贴补贴
26.34
26.34
30103
奖金
3.73
3.73
30104
其他社会保障缴费
11.50
11.50
30109
其他事业单位基础绩效工资
5.16
5.16
30110
其他事业单位考核绩效工资
3.20
3.20
30199
其他工资福利支出
18.00
18.00
302
商品和服务支出
75.53
75.53
30201
办公费
9.70
9.70
30202
印刷费
1.20
1.20
30203
咨询费
1.30
1.30
30205
水费
0.20
0.20
30206
电费
0.50
0.50
30207
邮电费
3.80
3.80
30209
物业管理费
2.00
2.00
30211
差旅费
16.00
16.00
30215
会议费
2.50
2.50
30216
培训费
2.91
2.91
30217
公务接待费
12.00
12.00
30228
工会经费
0.89
0.89
30229
福利费
2.23
2.23
30231
公务用车运行维护费
11.00
11.00
30299
其他商品和服务支出
9.30
9.30
303
对个人和家庭的补助
17.42
17.42
30309
奖励金
7.22
7.22
30311
住房公积金
10.20
10.20
表4
重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会2017年
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:
万元
2016年预算数
2017年预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
21.00
10.00
10.00
11.00
23.00
11.00
11.00
12.00
表5
重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会2017年政府性基金预算支出表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金预算财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
表6
重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会2017年
部门收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一般公共预算拨款收入
432.68
合计
432.68
政府性基金预算拨款收入
一般公共服务支出
5.00
国有资本经营预算拨款收入
医疗卫生与计划生育支出
10.76
事业收入
农林水支出
406.72
事业单位经营收入
住房保障支出
10.20
其他收入
本年收入合计
432.68
本年支出合计
432.68
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转
收入总计
432.68
支出总计
432.68
表7
重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会2017年
部门收入总表
单位:
万元
科目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
金额
其中:
教育收费
合计
432.68
432.68
201
一般公共服务支出
5.00
5.00
20111
纪检监察事务
5.00
5.00
2011105
派驻派出机构
5.00
5.00
210
医疗卫生与计划生育支出
10.76
10.76
21011
行政事业单位医疗
10.76
10.76
2101101
行政单位医疗
8.01
8.01
2101102
事业单位医疗
0.48
0.48
2101103
公务员医疗补助
2.27
2.27
213
农林水支出
406.72
406.72
21301
农业
266.72
266.72
2130101
行政运行
92.70
92.70
2130104
事业运行
24.02
24.02
2130106
科技转化与推广服务
106.00
106.00
2130125
农产品加工与促销
25.00
25.00
2130199
其他农业支出
19.00
19.00
21399
其他农林水支出
140.00
140.00
2139999
其他农林水支出
140.00
140.00
221
住房保障支出
10.20
10.20
22102
住房改革支出
10.20
10.20
2210201
住房公积金
10.20
10.20
表8
重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会2017年
部门支出总表
单位:
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对下级单位补助支出
合计
432.68
196.68
236.00
201
一般公共服务支出
5.00
5.00
20111
纪检监察事务
5.00
5.00
2011105
派驻派出机构
5.00
5.00
210
医疗卫生与计划生育支出
10.76
10.76
21011
行政事业单位医疗
10.76
10.76
2101101
行政单位医疗
8.01
8.01
2101102
事业单位医疗
0.48
0.48
2101103
公务员医疗补助
2.27
2.27
213
农林水支出
406.72
170.72
236.00
21301
农业
266.72
140.72
126.00
2130101
行政运行
92.70
92.70
2130104
事业运行
24.02
24.02
2130106
科技转化与推广服务
106.00
106.00
2130125
农产品加工与促销
25.00
5.00
20.00
2130199
其他农业支出
19.00
19.00
21399
其他农林水支出
140.00
30.00
110.00
2139999
其他农林水支出
140.00
30.00
110.00
221
住房保障支出
10.20
10.20
22102
住房改革支出
10.20
10.20
2210201
住房公积金
10.20
10.20
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