张家口广播电视台.docx

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张家口广播电视台张家口广播电视台张家口广播电视台2018年部门预算公开情况说明一、部门职责、机构设置等基本情况部门职责根据张家口市广播电视台职能配置、内设机构和人员编制方案规定,张家口市广播电视局的主要职责是:

（一）负责贯彻党和国家在新闻宣传、广播电视等方面的方针政策,把握正确舆论导向,组织做好广播电视宣传和创作工作。

（二）负责研究广播电视宣传工作中的重大问题,确定各个时期的指导思想和报道重点。

（三）负责组织重大宣传报道活动,抓好广播剧、电视剧的创作,组织做好广播电视对外宣传和通联工作。

（四）贯彻落实国家、省、市发展广播电视的法律法规和总体规划,组织拟订、落实广播电视发展规划,执行技术政策和标准,做好广播电视事业和产业发展工作。

（五）审核广播电视播出发射台站建设的技术方案,监测和管理频率频道的技术参数。

（六）负责做好广播申视科技工作,搞好技术维护。

（七）负责广播电视媒体刊发、刊载内容的审查把关、监听监视、播出安全。

（八）负责管理张家口广播电视报社、712转播台,与省共管109转播台、张家口中波发射台。

（九）作为河北广电网络集团张家口有限公司的出资人,负责行使投资入股河北广电信息网络集团股份有限公司出资人的所有权利。

（十）负责承办市委、市政府及市委宣传部交办的其它事项。

机构设置部门预算单位构成单位编码单位名称单位性质财政供给政策359001张家口广播电视台系统行政359002张家口广播电视台事业财政性资金定额或定项补助359005张家口中波发射台事业财政性资金基本保证经费359006张家口109转播台事业财政性资金基本保证经费359007张家口712转播台事业财政性资金基本保证经费二、绩效预算信息情况工作活动绩效目标359张家口广播电视台单位：

万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差广播电视事业建设6935.07配合市委、市政府的中心工作，发挥主流媒体作用，精办电视四套节目、广播四套节目、新媒宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作体节目和广播电视报，丰富全市人民群众的文化生活；高质量转播中央、省、市广播电视节目，确保安全优质播出。

用；办好各类广播电视节目和广播电视报；开展各类宣传工作；配合中央台、省台完成有关我市的采访报道工作并提供各类节目；负责中央、省、市广播电视节目的传输；承担全市电视宣传片、专题片创作生产，加快传统媒体和新媒体的融合发展。

节目制作播出657.24坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方法手段创新，提高本市广播电视节目综合覆盖率，提升市级广播坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，为全市人民群众提供丰富多彩的精品广播电视节目和多媒体节目。

对上报道任务完成率100%85%75%75%广播、电视综合覆盖率广播90%电视80%广播80%电视70%广播70%电视60%广播60%电视50%广播、电视、广电报获奖节目、栏目数量8个4个2个无手机台业务工作完成率190%80%80%电视影响力，为县区电视台提供优秀电视节目。

精办四套电视节目，四套广播节目和新媒体节目。

电视全年自办节目播出时间不少于15000小时，广播全年自办节目播出时间不少于30000创作广播剧、影视短剧任务完成率185%75%75%外购影视剧及其他节目11000集9000集7000集7000集小时。

广播电视宣传、发行管理420.00组织、协调全台广播、电视、报纸的宣传工作，监督检查宣传纪律的执行情况，负责市台、广电报与县区台及各部门通联工作，节目编审委员会和市广电学会、市影视家协会的日常工组织开展重大宣传活动的策划、指导、协调和检查；研究广播电视、报纸宣传改革，指导并协调广播剧、电视剧创作；做好广播电视节目、报纸评审、管理工作；组织实施组织剧场演出8场/年6场/年4场/年4场/年做好省级及以上各类奖项推荐报送工作5项4项3项3项优秀节目、版面优秀率15%10%5%5%组织年度市新闻奖和广播影视奖评选80%70%60%60%广电报主报及特刊发行量150万份/年140万份/年130万份/年130万份/年组织开展与县区30%20%10%10%作。

广播电视报坚持正确舆论导向和“三贴近”原则，办成既服务大众又独具特色的周刊。

广电报主报及特刊全年发行量不少于150万份。

各类新闻、节目、报纸奖项的评选和推荐工作。

台的业务研讨和通联活动播出、出版安全管理288.00对广播电视节目转播、传输、发射，广电报的印刷出版广电报出版发行妥投率95%90%85%85%广播、电视异常情况处置时间10分钟20分钟30分钟30分钟以及网络和新媒体等的安全播出、出版安全情况进行严格管理。

台属712台、109台、中波发射台负责中央和省、市广播电视节目的传输、发射；承担有关频率的发射实验及中央北线微波电路的传广播、电视停播率60秒/百小时120秒/百小时180秒/百小时180秒/百小时发射机、附属设备、天馈系统维修、维护率190%80%80%输任务。

转播中央、省、市广播电视节目及实验频率共计40套，总功率209千瓦。

设施设备购置、维修改造5569.83加强对现有广播电视设施设备的维修维护，广播包括：

广播音频工作站、总控机房、应急广播系广播电视基础设施建设完成率190%80%80%广播电视设备更新换代完成率180%60%60%广播、电视设备数字化更新完成率180%60%60%统、直播间、录播间；电视包括：

电视服务器机房、播出机房、电视制作机房、电视发射机房、摄录编设备、电视演播室、配音间；转播台站包括：

712台、109台、中波发射台所有设备；其他电视节目制作完成率190%80%80%广播电视设备正常运转率90%80%70%70%包括：

广播电视转播车及附属设备、网络广播电视台设备、地面数字电视设备。

及时发现薄弱环节和事故隐患，根据国家和省广电部门要求对广电设施设备进行升级改造和更新换代。

广播电视产业建设720.00加快广播电视产业发展步伐，拓展经营创收渠道，培育新的经济增长点，实现广播电视可持续发展。

负责广播电视广告经营管理，开展地面数字电视以及多媒体业务。

广告制作发布720.00贯彻落实广告法和相关法律法规，对播发的各类广告进行严格审查，对广播、电其他类广告任务完成率90%80%60%50%新媒体广告任务完成率90%80%60%50%广播、电视、报纸类广告任90%80%60%50%视、广电报及新媒体广告实行统一经营、统一管理，增加经济创收，壮大广播电视产业。

务完成率举办大型活动发挥广播电视主流媒体的影响力，举办形式多样、内容丰富的各类大型活动，丰富全市人民群众的文举办营利性活动任务完成率90%70%50%50%举办其他类活动任务完成率90%70%50%50%举办公益性活动任务完成率90%70%50%50%化生活。

地面数字电视地面数字电视是以无线方式传输的电视媒介，具有覆盖面广，图像清晰，接收便利等特点，是有线电视的补充，张家口地面数字电视传输中央、省、市台22套节目，覆盖我市部分地面数字电视停播率60秒/百小时120秒/百小时180秒/百小时180秒/百小时地面数字电视异常情况处置10分钟20分钟30分钟30分钟地面数字电视覆盖率80%70%60%60%县区。

管理工作3393.88按照现代化管理理念，强化政务管理，提高各项管理工作的效率和水平，增强广电队伍的凝聚力和战斗力，进入全省先进行列。

负责广播电视的规划、管理和服务工作。

督查督办重大决策、重要事项和重点工作的贯彻落实，综合协调内设机构及所属管理单位的有关工作；人才培养、使用、引进和管理工作，按有关规定管理干部和人员考核，奖惩，劳资，专业技术人员评聘和聘用人员、人事代理人员管理工作；台及所属管理单位成本核算和公积金、保险工作；组织指导广播电视发展事业和产业；行政后勤服务管理及安全保卫消防工作；基建管理和项目监督工作。

业务管理负责台长办公会及中心组学习协调服务工作；抓好领导班子和干部队伍建设，做好人才培养、使用、引进和管理工激励奖励机制190%80%80%人才培养、使用、引进和管理工作完成率190%80%80%其他业务管理工作完成率190%80%80%作；督查督办重大决策、重要事项和重要工作的贯彻落实；按有关规定管理干部任免和人员考核、奖惩、绩效、调配、劳资、专业技术职务评聘、技术工人等级评审；广播电视节目监听、监看、监测及广告监管。

事务管理3393.88负责聘用人员和人事代理人员的劳资、绩效等管理，建立和完善激励机制；做好社会保险的缴纳工作；做好行政后勤管理及安全保卫消防工作；加强基础设施维护社会保险工作完成率190%80%80%基建工程、房屋维修、环境整治工作完成率190%80%80%聘用人员和人事代理人员管理工作完成率190%80%80%和建设项目工作，对712台、109台、中波发射台（含微波台）办公区的基建建设项目、本部门办公区、家属区进行规范化管理，防止各种意外事件、事故的发生。

三、部门预算安排的总体情况本部门预算为包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算1、收入说明2018年张家口广播电视台安排全部预算收入13908.19万元,其中：

财政拨款收入2879.24万元，广告专项收入5439.12万元，国有资产有偿使用收入5000.00万元，中央财政提前通知转移支付589.83万元。

2、支出说明全部预算支出13908.19万元，其中：

基本支出2859.24万元，包含人员经费2763.62万元，日常公用经费95.62万元；项目支出11048.95万元。

3、比上年增减情况2018年收支预算安排13908.19万元，较2017年收支预算增加了756.05万元，主要是项目支出有所增加。

四、机关运行经费安排情况2018年张家口广播电视台机关运行经费安排95.62万元，其中：

办公费3.06万元、水费1.52万元、电费3.4万元、邮电费2.97万元、办公取暖费12.94万元、物业管理费6.54万元、差旅费22.36万元、维修（护）费0.45万元、会议费2.61万元、公务用车运行维护费4.72万元、印刷费0.52万元、培训费8.27万元、公务接待费1.16万元、工会经费11.02万元、福利费6.85万元。

五、财政拨款“三公”经费预算情况359张家口广播电视台单位：

万元支出内容资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计61.5461.54“三公”经费小计22.8422.84一、因公出国（境）费其中：

教学科研人员因公出国（境）费其他因公出国（境）费二、公务用车购置及运维费18.8518.85其中：

公务用车购置费公务用车运行维护费18.8518.85三、公务接待费3.993.99四、会议费8.918.91五、培训费29.7929.79我单位接照中央“八项规定”的要求，积极响应国家政策减少公务接待批次和人数以及不必要的公务接待，降低公务接待标准，压缩会议。

会议费比去年减少了0.15万元，培训费比去年减少了0.9万元。

广播电视台全年“三公”经费支出22.84万元，其中因公出国（境）为0，公务用车运行费18.85万元，公务接待费3.99万元。

比2017年减少了21.96万元，主要原因是2017年预算中将项目中的公车运行经费列入了“三公经费”，而2018年的预算未列项目中的公车运行经费。

六、政府采购预算情况2018年市广播电视台采购具体情况如下：

张家口广播电视台2018年政府采购预算项目名称承担单位编码名称项目采购支出内容采购金额（万元）109转播台设备搬迁及调试安装359006-张家口109转播台设备搬迁调试安装工程15.00办公、专用设备购置359002-张家口广播电视台计算机网络设备12.00办公、专用设备购置359002-张家口广播电视台制冷空调设备6.00办公、专用设备购置359002-张家口广播电视台打印设备2.80办公、专用设备购置359002-张家口广播电视台多功能一体机1.20办公、专用设备购置359002-张家口广播电视台通用摄像机5.00办公、专用设备购置359002-张家口广播电视台普通电视设备23.00109转播台新建机房359006-张家口109转播台新建发射机房及配套设施480.00109转播台广播电视发射塔359006-张家口109转播台广播电视发射塔及附属用房100.00109转播台机务楼359006-张家口109转播台机务楼360.00109转播台自来水管网359006-张家口109转播台自来水管网10.00109转播台演播厅及附属用房359006-张家口109转播台演播厅及附属用房1960.00109转播台地堪、环评、灾评及土地证等手续费359006-张家口109转播台手续费50.00109转播台道路硬化、绿化、亮化359006-张家口109转播台道路硬化、绿化、亮化218.00109转播台电力设施设备359006-张家口109转播台电力设施设备500.00109转播台大门等359006-张家口109转播台大门等150.00109转播台教研楼359006-张家口109转播台教研楼480.00109转播台绿化设计费359006-张家口109转播台绿化设计费50.00109转播台取暖锅炉及主管道359006-张家口109转播台取暖锅炉及主管道50.00109转播台值班宿舍359006-张家口109转播台值班宿舍67.00109转播台人防工程359006-张家口109转播台人防工程200.00109转播台办公用具更新补充359006-张家口109转播台办公用具更新补充30.00109转播台中波发射塔及附属设施359006-张家口109转播台中波发射塔及附属设施80.00合计4850.00七、国有资产情况2017年末广播电视台及下属单位国有资产总额17173.77万元。

2018年拟购置办公、专用设备50万元，109转播台新址搬迁、建设（含发射机房，发射塔，倒班车、生活用车，演播厅及附属用房等）4800万元。

八、相关专业名词解释财政拨款收入：

指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公经费”：

纳入本级财政预决算管理的“三公经费”，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项我单位无政府性基金财政拨款支出及国有资本经营预算财政拨款支出，固预算公开07表、08表为空表。