度南京高淳区城乡建设局.docx

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度南京高淳区城乡建设局

2016年度南京市高淳区城乡建设局

区级部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分南京市高淳区城乡建设局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

一十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一十一、机关运行经费支出决算表

一十二、政府采购支出决算表

第三部分南京市高淳区城乡建设局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

 1、承担统筹全区城乡建设事业责任。

贯彻落实国家、省、市有关城乡建设的方针政策和法律法规；研究拟定城乡建设发展战略、政策措施、改革方案和实施办法。

2、承担全区城乡建设管理、建筑业市场管理责任。

牵头编制、综合协调、平衡衔接城乡建设中长期发展规划、近期建设规划和年度计划。

牵头编制区城乡建设资金年度收支计划，会同区财政统筹平衡城乡建设资金需求；承担全区政府投资城建项目立项审批、工程概算、决算审批、建设工程初步设计审查责任；承担城市道路（隧桥）建设、社会公共停车场（与交通设施配套）建设职责。

3、承担规范和指导全区村、镇建设工作，促进城乡建设统筹发展，指导编制村镇建设、小城镇建设、村庄建设及农民集中居住区建设规划，指导村镇统筹建设、村镇基础设施建设与人居环境的改善工作。

4、承担全区燃气行业监督管理责任，拟定相关规定、编制专项规划并监督实施，负责市场准入、行政许可、资质审批等工作，督促落实安全生产与管理措施，维护运营秩序，保障安全供应;负责燃气行业的应急保障管理工作。

5、负责拟定城区公园、风景区、公共场所绿化计划，栽植并管理城区公园、广场、风景区及主要干道的花卉树木。

协助区农业局拟订绿化经费年度安排计划。

6、承担监督管理全区建筑市场，推进建筑业发展责任。

建立健全建筑业市场管理规定、管理体系和运行机制。

负责对建设方、承包方和中介机构等建筑市场主体各方的监督管理；开展建筑市场经常性的执法监督检查，依法查处建筑市场中的违法违规行为，建成统一、开放、竞争、有序的建筑市场。

7、负责对全区建筑企业的资质等级审查、管理；负责办理建筑企业进出本区建筑市场的有关手续。

8、负责区房屋建筑工程劳务分包市场的管理工作；负责工程建设报建和建筑工程招投标监督管理、工程造价管理工作。

9、承担本区房屋建筑工程质量管理与监督的责任；负责房屋建筑工程竣工验收备案管理工作及质量事故的调查处理工作；负责房屋建筑材料检测机构的管理工作。

10、负责国际建筑市场的考察、调研，负责本区建筑施工企业对外劳务输出的指导、协调、服务、管理。

11、负责建筑系统企业的指导、协调、监督、服务及综合统计工作；指导建筑行业协会工作；负责研究制定本区建筑业科技发展和技术进步规划，组织协调重大科技项目攻关及成果的转化推广。

二、部门决算单位构成情况

南京市高淳区城乡建设局是区政府的职能部门，单位性质为行政单位，辖园林管理所（单独核算）及城乡建设信息中心、建筑工程质量监督站、建筑工程安全监督站等三个费独立核算的事业单位

三、2016年度主要工作完成情况

根据区机构改革和“三定”方案要求，我局主要承担全区统筹城乡建设、城市道路建设、推进建筑业发展以及人民防空的责任。

去年，我局全面完成职能划转归并与科室整合工作，9个科室、5个事业单位和1个企业落实定岗定责定人，城投公司整体移交至建发集团；督促各责任主体推进实施2016年度全区城乡规划、建设和管理任务，组建了环境综合整治指挥部办公室与督查组，牵头推进退圩还湖工程指挥部各项工作；完成大丰河三期、凤山路跨石固河大桥、保圣寺文化商业街等重点工程；全年实现建筑业总产值332.7亿元，上缴地方税收8.23亿元；重点服务南京六建做好申报特级资质企业工作；成功发行18亿公司债，向上争取专项建设资金补助3171万元；建立镇（街道）人防工作机构，竣工人防工程面积1.4万平方米，开工专业队、医疗救护人防工程各1个，总面积2.9万平方米。

1、全面完成城乡建设年度任务。

一方面，综合协调各建设主体加快项目推进，做好项目督查与跟踪服务，确保完成年度城建目标任务。

根据区环境综合整治指挥部工作安排，成立办公室与督查组，牵头推进退圩还湖工程指挥部各项工作，积极配合其他分指挥部做好涉及业务工作。

另一方面，抓好局负责的重点项目建设。

完成大丰河三期、凤山路跨石固河大桥、保圣寺文化商业街等工程建设。

完成濑渚路、春东路、胥河路摊铺和湖滨大道破损路面修复，天河路、凤山西路2座垃圾中转站完成主体建设，大桥路改造、北岭路人行道改造、武家嘴公园改造等民生项目基本完成，固城湖南北路人行道改造完成30%工作量，石固河北延一期开工建设。

2、加快推进建筑行业转型升级。

在“双创”工作上，重点服务南京六建做好申报特级资质企业工作，初步确定南京六建、漆桥建安两家公司作为鲁班奖创建企业。

漆桥公司建立了省级研发中心，南京六建省级研发中心上报待批。

盛禾公司自建金石管理控制系统，南京六建信息化建设基本完成。

完善项目经理职业化建设体系，新增一级建造师144名，二级建造师277名。

大力扶持红宝丽新型建筑材料等产业发展，创成省级工法4项，市级优秀QC成果8项。

创国优工程4项、省优工程5项、国家级文明工地1个。

新增三级以上资质企业5家，目前全区二级以上资质企业达89家（一级31家、二级58家）。

3、高效做好城乡建设各项保障。

一是创新方法开展融资工作。

在成功发行18亿公司债券的基础上，与南京城建集团加强战略合作，拓宽城市建设融资渠道，推进PPP模式进入城市基础设施建设领域。

二是全力做好对接帮扶。

积极对接省市主管部门，为小城镇基础设施建设、美丽乡村示范点建设、农村危房改造等争取政策扶持与资金补助。

三是扩大村庄整治成果。

省级美丽乡村示范村顺利通过验收，成功向上申请2个省级传统村落保护项目和1个省级康居村庄项目，配合农工委抓好市级美丽乡村建设任务，对接落实省、市剩余奖补资金及区配套资金的拨付管理，健全村庄环境整治长效管养机制。

4、切实提高城乡建设服务水平。

一是强化燃气市场规范管理。

持续开展燃气安全生产行业专项治理，服务指导港华燃气公司加快天然气管道铺设进度，全年新增城乡天然气管道用户4500户。

二是落实园林绿化精细管理。

严格实施“绿色图章”管理制度，形成完整有效的生态绿地管理机制，年内建成区绿地覆盖率达41.6%。

三是优化事项办理流程。

坚持建筑、市政工程安全监督备案、质量监督及竣工备案制度，优化建筑工程施工许可、燃气供应许可、树木砍伐移植审批等办事流程，认真做好招投标工作，积极推行e路阳光工程，加强诚信体系建设和安全质量监管，区内建筑市场秩序进一步规范。

“十三五”期间，我区城乡建设与建筑行业发展机遇与困难并存：

城建系统体制改革有待进一步完善，城市建设水平与市民群众期盼还有较大差距，天然气镇村管网配套与老小区接气入户需要加快推进；区属建筑企业综合竞争力不强，在竞标时资质偏低，业绩不够突出；家庭式管理和挂靠行为是我区建筑业的传统做法，普遍存在技术改造和革新滞后的问题，粗放型管理的瓶颈制约明显。

上述问题需要我们在下一步的工作中加以整改提升。

第二部分南京市高淳区城乡建设局2016年度部门决算表

第三部分南京市高淳区城乡建设局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南京市高淳区城乡建设局2016年度收入总计6064.80万元，支出总计5435.5万元，与上年相比，收入总计减少19.27万元，减少0.3%、支出总计减少648.57万元，减少10.66%。

主要原因是行政、机构整合、调整；原建筑工程局合并纳入决算，南京市高淳区园林所作为局二级预算单位纳入局决算。

其中：

（一）收入总计6064.80万元。

包括：

1．财政拨款收入1049.8万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少了4732.75万元，减少81.85%。

主要原因是行政、机构整合、调整，财政减少了城乡建设经费的投入

2．上级补助收入550万元，为原建工局事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

与上年相比增加550万元，增长100%。

主要原因是行政、机构整合、调整。

3．事业收入59.3万元，为原建工局下属事业单位开展城市基础设施管理专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

与上年相比增加59.3万元，增长100%。

主要原因是行政、机构整合、调整。

7．其他收入4405.7万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为南京市高淳区城乡建设局取得的其他收入。

与上年相比增加4104.18万元，增长93.25%。

主要原因是行政、机构整合、调整。

8．年初结转和结余1211万元，主要为本单位上年结转本年使用的新农村建设补助等资金。

（二）支出总计5435.5万元。

包括：

1．一般公共服务（类）支出5435.5万元，主要用于城乡社区支出及资源勘探支出。

与上年相比减少648.42万元，减少10.66%。

主要原因是减少了城市基础设施建设。

2．结余分配384.7万元，为单位当年结余的分配情况，主要是原建工局及下属事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

与上年相比增加384.7万元，增长100%。

主要原因是行政、机构整合、调整。

4．年末结转和结余1455.5万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

主要为本年度预算安排的城市绿化建设等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南京市高淳区城乡建设局本年收入合计6064.8万元，其中：

财政拨款收入1049.8万元，占17.31%；上级补助收入550万元，占9.08%；事业收入59.3万元，占0.98%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4405.7万元，占72.63%。

三、支出决算情况说明

南京市高淳区城乡建设局本年支出合计5435.5万元，其中：

基本支出3753.3万元，占69.05%；项目支出1682.2万元，占30.95%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京市高淳区城乡建设局2016年度财政拨款收、支总决算1049.8万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各减少4732.75万元，减少81.84%。

主要原因是财政减少了城乡建设经费的投入。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

南京市高淳区城乡建设局2016年财政拨款支出1049.8万元，占本年支出合计的19.31%。

与上年相比，财政拨款支出4732.75万元，减少81.84%。

主要原因是财政减少了城乡建设经费的投入。

南京市高淳区城乡建设局2016年度财政拨款支出年初预算为2602.4万元，支出决算为1049.8万元，完成年初预算的59.66%。

决算数小于年初预算的主要原因是行政、机构整合、调整。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1.人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2602.4万元，支出决算为1049.8万元，完成年初预算的59.66%。

决算数小于年初预算的主要原因是行政、机构整合、调整

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市高淳区城乡建设局2016年度财政拨款基本支出1049.8万元，其中：

（一）人员经费730.2万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费319.6万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

南京市高淳区城乡建设局2016年一般公共预算财政拨款支出1049.8万元，占本年支出合计的19.31%。

与上年相比，财政拨款支出4732.75万元，减少81.84%。

主要原因是财政减少了城乡建设经费的投入。

南京市高淳区城乡建设局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2602.4万元，支出决算为1049.8万元，完成年初预算的59.66%。

决算数小于年初预算的主要原因是行政、机构整合、调整。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市高淳区城乡建设局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1049.8万元，其中：

（一）人员经费730.2万元。

主要包括：

基本工资369.8万元、津贴补贴114.6万元、奖金64.8万元、社会保障缴费105.6万元、绩效工资65.4万元、其他工资福利支出10万元。

（二）公用经费319.6万元。

主要包括：

办公费35.2万元、水费10.9万元、电费27.7万元、邮电费30万元、差旅费6.7万元、维修（护）费17.3万元、租赁费0.9万元、专用材料费4.3万元、劳务费84.6万元、委托业务费、工会经费29.8万元、福利费58.5万元、其他商品和服务支出13.8万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南京市高淳区城乡建设局2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的%，比上年决算增加（减少）万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。

全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组个，累计人次。

开支内容主要为：

……。

2．公务用车购置及运行费支出万元。

其中：

（1）公务用车购置决算支出万元，完成预算的%，比上年决算增加（减少）万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。

本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车辆，主要为……。

（2）公务用车运行维护费决算支出万元，完成预算的%，比上年决算增加（减少）万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。

公务用车运行维护费主要用于……。

2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量辆。

3．公务接待费0万元。

其中：

（1）外事接待支出万元，完成预算的%，比上年决算增加（减少）万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。

外事接待支出主要为接待……等，2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待批次，人次。

主要为接待……。

（2）国内公务接待支出万元，完成预算的%，比上年决算增加（减少）万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。

国内公务接待主要为接待……等，2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待批次，人次。

主要为接待……。

南京市高淳区城乡建设局2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。

2016年度全年召开会议个，参加会议人次。

主要为召开……。

XX部门2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出万元，完成预算的%，比上年决算增加（减少）万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。

2016年度全年组织培训个，组织培训人次。

主要为培训……。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

XX部门2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入决算万元，本年支出决算万元，年末结转和结余万元。

具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算万元，主要是用于……。

……

（按“公开10表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用保持一致），比上年增加（减少）万元，增长（降低）%。

主要原因是：

……。

（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额万元，其中：

政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。

授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：

授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆.

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：

指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（可结合部门实际支出情况举例说明）

（各部门应对“公开05表财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2016年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266号）支出科目结合单位实际情况进行解释）

……

十、结余分配：

指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（可结合部门实际支出情况举例说明）

十七、“三公”经费：

指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）