盐池县中医医院部门预算.docx
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盐池县中医医院部门预算.docx
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盐池县中医医院部门预算
盐池县中医医院2019年部门预算
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2019年部门预算情况说明
第三部分名词解释
第四部分2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府采购预算表
盐池县中医医院2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
一是为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
二是贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策;拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划;指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
三是确保全县人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境,加强中医医院标准化管理。
二、部门预算单位构成
盐池县中医医院设有门诊楼,住院楼,医技楼,康复中心。
医院科室分为9个临床科室(脑病科,肺病科,普外科,骨伤科,针灸科,康复科,急诊科,口腔科,麻醉科),8个医技科室(检验科,放射科,超声科,供应室,病案室,药剂科,心电图室,胃镜室),8个职能科室(办公室,医务科,护理部,院感科,药械科,财务科,信息科,总务科)。
现有职工196人,在编52人,聘用人员122人,占总人数的62.2%;医院核定床位103张,实际开放床位140张。
我单位隶属于盐池县卫生健康局,二级预算单位。
盐池县中医医院2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于盐池县中医医院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
盐池县中医医院2019年财政拨款收入预算83.00万元,其中:
本年收入83.00万元,包括一般公共预算拨款83.00万元,政府性基金预算拨款0.00万元;上年结转结余0.00万元。
支出预算83.00万元,包括:
一般公共服务支出0.00万元、卫生健康支出83.00万元、住房保障支出0.00万元。
二、关于盐池县中医医院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
盐池县中医医院2019年一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元,其中:
本年收入安排支出0.00万元,上年结转资金安排支出0.00万元。
比2018年执行数(决算数)增加0.00万元,增长0%。
人员经费0.00万元,主要包括:
基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、社会保障缴费0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金0.00万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元;
公用经费0.00万元,主要包括:
办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国(境)费0.00万元、维修(护)费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。
(二)项目支出情况说明
盐池县中医医院2019年一般公共预算财政拨款项目支出83.00万元,其中:
本年收入安排支出83.00万元,上年结转结余资金安排支出0.00万元。
包括:
包括:
2100202--中医(民族)医院2019年预算53.00万元,比2018年执行数(决算数)减少1243.77万元,下降95.91%。
主要用于公立医院院长年薪25.00万元,取消药品加成补助28.00万元;2100301--城市社区卫生机构2019年预算30.00万元,主要用于利民社区运行经费。
三、关于盐池县中医医院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
盐池县中医医院2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元,其中:
因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费0.00万元,公务接待费0.00万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0.00万元,其中:
因公出国(境)费增加0.00万元,主要原因是本单位无因公出国(境)人员,未安排预算;公务用车购置费增加0.00万元,主要原因是本单位不购置公务用车,未安排预算;公务用车运行费增加0.00万元,主要原因是本单位无公务用车;公务接待费增加0.00万元,主要原因是严格执行八项规定,压减公务接待费。
四、关于盐池县中医医院2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:
盐池县中医医院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
盐池县中医医院2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元,其中:
本年收入安排支出0.00万元,上年结转资金安排支出0.00万元。
比2018年执行数(决算数)增加0.00万元,增长0%。
人员经费0.00万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0.00万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
盐池县中医医院2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0.00万元,其中:
本年收入安排支出0.00万元,上年结转结余资金安排支出0.00万元。
比2018年执行数(决算数)增加0.00万元,增长0%。
主要是本单位无相关预算。
五、关于盐池县中医医院2019年收支预算情况的总体说明
盐池县中医医院2019年收入总预算83.00万元,其中:
本年收入83.00万元,上年结转结余0.00万元;支出总预算83.00万元,其中:
本年支出83.00万元,年末结转结余0.00万元。
本年收入包括:
财政拨款预算收入83.00万元,占100%;事业预算收入0.00万元,占0%;上级补助预算收入0.00万元,占0%;附属单位上缴预算收入0.00万元,占0%;经营预算收入0.00万元,占0%;债务预算收入0.00万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0.00万元,占0%;投资预算收益0.00万元,占0%;其他预算收入0.00万元,占0%。
本年支出包括:
行政支出0.00万元,占0%;事业支出83.00万元,占100%;经营支出0.00万元,占0%;上缴上级支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%;投资支出0.00万元,占0%;债务还本支出0.00万元,占0%;其他支出0.00万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,盐池县中医医院为事业单位隶属盐池县卫生健康局。
无机关运行经费预算。
(二)政府采购情况
2019年,盐池县中医医院政府采购预算0.00万元,其中:
政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,盐池县中医医院占用使用国有资产总体情况为房屋8960.48平方米,价值1924.23万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆3辆,价值55.27万元;办公家具价值115.78万元;其他资产价值3766.33万元。
国有资产分布情况为:
本级部门房屋8960.48平方米,价值1924.23万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆3辆,价值55.27万元;办公家具价值115.78万元;其他资产价值3766.33万元。
所属单位房屋0.00平方米,价值0.00万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆0辆,价值0.00万元;办公家具价值0.00万元;其他资产价值0.00万元。
(四)预算绩效情况
2019年盐池县中医医院重点项目绩效评价情况
项目1:
取消药品加成补助28.00万元:
目的:
通过规范诊疗行为,降低药品和耗材费用等腾出空间,动态调整医疗服务价格。
产出指标:
价格调整要重点提高医务人员技术劳动价值的诊疗,手术,护理等医疗项目价格,降低大型医用设备检查治疗和检验等价格,并做好与医保支付,分级诊疗,费用控制等政策的相互衔接。
效益指标:
通过综合施策,逐步增加医疗服务收入(不含药品,耗材,检查,化验收入)在医院总收入中的比例,建立公立医院运行新机制。
项目2公立医院院长工资25.00万元:
目标:
落实公立医院运营管理自主权。
转变政府职能,各级行政主管部门从直接管理公立医院转变为行业管理,强化政策法规,行业规划,标准规范的制定和监督指导职责。
效益指标:
落实公立医院院长绩效考核,考核结果与医院财政补助,医保支付,绩效工资总量以及院长薪酬,任免,奖惩等挂钩,建立激励约束机制。
项目3:
利民社区运行经费30.00万元:
目标:
为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(五)其他需说明的事项
截至2018年12月31日我单位新住院部虽然已建成并投入使用,但尚未竣工决算。
盐池县中医医院2019年部门预算——名词解释
1.本年收入:
是指单位本年度取得的全部收入。
2.上年结转:
是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3.本年支出:
是指单位本年度全部支出。
4.财政拨款收入:
是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
5.事业收入:
是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
6.经营收入:
是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.其他收入:
是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
8. 基本支出:
是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
9. 项目支出:
是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
10.人员经费:
是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
11.日常公用经费:
是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
12.“三公”经费:
纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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