城区路灯绿色照明节能改造项目可行性研究报告.docx
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城区路灯绿色照明节能改造项目可行性研究报告
城区路灯绿色照明节能改造项目
可行性研究报告
附录
一、附表
1.建设投资估算表(附表13-1)
2.流动资金估算表(附表13-2)
3.项目总投资使用计划与资金筹措表(附表13-3)
4.总成本费用估算表(附表14-1)
5.固定资产折旧费估算表(附表14-1-1)
6.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表(附表14-2)
7.项目投资现金流量表(附表14-3)
8.项目资本金现金流量表(附表14-4)
9.利润与利润分配表(附表14-5)
10.资产负债表(附表14-6)
11.财务计划现金流量表(附表14-7)
二、附图
1.xxx县城市开发投资有限公司xxx县城区路灯绿色照明节能改造项目区域位置图
2.xxx县城市开发投资有限公司xxx县城区路灯绿色照明节能改造项目总平面布置图
三、附件
1.山东省建设项目招标方案
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
城区路灯绿色照明节能改造项目
1.1.2项目承办单位概况
单位名称:
城市开发投资有限公司
企业性质:
有限责任公司
法定代表人:
xx
联系电话:
xx
注册资金:
8000万元
单位地址:
xxx县迎宾路156号
1.1.3项目建设地点
山东省xxx县城区
1.1.4可行性研究报告编制单位
xxx工程咨询公司
资格等级:
甲级
工程咨询资格证书:
工咨甲
发证机关:
国家发展和改革委员会
1.2可行性研究的依据和范围
1.2.1、研究依据
1.2.1.1《国家发展发改革委办公厅关于请组织申报资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目的通知》(发改办环资[2012]1335号);
1.2.1.2《中华人民共和国节约能源法》;
1.2.1.3国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定;
1.2.1.4《国务院关于加强节能工作的决定》(国发〔2006〕28号)
1.2.1.5国家发展改革委《节能中长期专项规划》(发改环资[2004]2505号);
1.2.1.6国家发展改革委、财政部《节能项目节能量审核指南》的通知(发改环资[2008]704号文);
1.2.1.7国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(国家发展和改革委员会令2011年第9号);
1.2.1.8国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
1.2.1.9项目承担单位提供的基础数据。
1.2.2、研究范围
根据项目建设单位的委托,项目可行性研究的范围包括:
1、对项目改造提出的背景、节能技改意义、能源管理情况进行分析论证。
2、对项目目前照明状况、工程运行情况及能耗状况及水平进行测算和分析论证。
3、通过与当前国内外的先进技术和设备进行比较,确定先进合理的节能技术方案、措施和设备选型。
4、对项目实施后节能效果进行分析。
5、对项目的总投资、项目的经济效益和抗风险能力进行分析,通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。
6、对项目的环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。
1.3项目简要概述
1.3.1项目改造规模
本项目拟在区内36条主次干道、车站转盘、公园2处特定地点及37处道路交叉口实施城区道路绿色照明改造工程。
共更换老旧路灯8017盏,其中6529盏老旧高压钠灯和1488盏白炽灯路灯;更换灯杆1855棵,灯杆高度均为10米左右,灯杆间距均为45~50米;对500盏老旧LED交通信号灯进行更新,全部更换为新型LED交通信号灯。
1.3.2厂址选择
本项目在xxx县城区原有路灯实施,不需要新征用土地。
1.3.3环境保护
本项目符合xxx县发展规划,符合国家的产业政策和行业规划。
公司建立了较为完善的环保管理制度,在全面采取各项污染防治和加强工程项目环境管理的前提下,对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。
所以本项目的进行不会对区域的生态环境产生明显的影响,其属于绿色照明类城市道路照明节能改造项目,是一个环保型项目。
1.3.4劳动定员与安全
本项目建成后归原公司路灯管理所管理,不需新加人员。
要求人员在生产过程注意自我劳动保护,要求上岗人员必须以“预防为主”进行安全教育及劳动保护、卫生教育,严格执行操作规程,确保安全运行。
本项目为城区路灯节能改造项目,依托现有的安全卫生措施,确保安全生产,防止安全事故的发生。
1.3.5项目实施进度
本项目为城区道路老旧高压钠灯、白炽灯和交通信号灯改造,是绿色照明类城市道路照明节能改造项目,根据项目情况,项目计算期按11年,其中建设期1年,第二年按正常运行负荷100%计算。
1.3.6投资估算及资金筹措、财务评价
本项目总投资3700.00万元,其中建设投资3700.00万元,无铺底流动资金。
建设投资包括设备购置费用2631.35万元、安装工程费用411.02万元、工程建设其他费用321.27万元、预备费用336.36万元。
项目总投资3700.00万元,全部由项目单位自筹解决。
项目为节能改造项目,不设流动资金。
节约用电585.98万kWh,节约维护成本费用432.37万元,可实现节能收入901.15万元,其中年净利润440.10万元(所得税后)。
项目总投资收益率15.86%,项目资本金净利润率11.89%,项目投资财务内部收益率14.35%(所得税后)。
所得税后项目投资回收期6.92年(含建设期)。
主要技术经济指标详见表1-1。
1.3.7可行性报告结论与建议
1.3.7.1结论
1、本项目为节能改造项目,符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》(国家发展和改革委员会令2011年第9号)第一类(鼓励类)中第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”第23条“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”。
2、本项目《国家发展改革委办公厅关于请组织申报资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目的通知》(发改办环资[2012]1335号)中关于绿色照明选项范围内“节能灯生产企业采用低汞、固汞技术(原则不超过1毫克/只)进行升级改造、回收处理废旧荧光灯项目;有核心技术的半导体照明优势企业进行上游外延芯片产业化、中游封装、下游应用集成及智能控制生产项目;道路照明节能改造项目”的要求。
3、项目总投资3700.00万元。
主要建设内容为改造老旧路灯(高压钠灯、白炽灯)和交通信号灯,计划对公园、车站转盘2处地点、36条城区道路路段及37处道路交叉口的8017盏路灯和500盏交通信号灯进行更新升级改造。
4、项目完成后,年用电量节约585.98万kWh/a,年节约标煤2050.92tce,节能量60.69%。
年可减少二氧化硫排放量153t,减少氮氧化物排放量76t,减少二氧化碳排放5113t,减排碳粉尘1394t,社会和环境效益较为显著。
1.3.7.2建议
1、本项目在可行性研究报告批复后,应尽快制订出详细的项目实施计划,尽早开展本项目建设的招标工作。
2、项目建设实施过程应力求使项目整体达到预定的社会、环境、经济效益,及时进行建设管理,才能真正作到质量控制、投资控制、进度控制,有利于化解项目的工程风险。
3、公司必须设立专项资金帐户管理,实行专款专用,建立严格的审批制度。
4、项目必须有规划,按规划组织较强的工作班子负责实施
1.4主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标
序号
项目
单位
指标
备注
1
节能规模
tce/a
2050.92
2
替换改造老旧路灯
盏
8017
3
替换改造老旧LED交通信号灯
盏
500
4
全年运行天数
天
365
5
年节标煤量
吨/年
2050.92
6
节能效益
万元/年
901.15
7
项目总投资
万元
3700.00
7.1
建设投资
万元
3700.00
7.2
建设期借款利息
万元
0.00
无贷款
7.3
铺底流动资金
万元
0.00
不计
8
流动资金总额
0.00
不计
9
资金筹措
9.1
项目资本金
万元
3700.00
9.2
银行贷款
万元
0.00
无贷款
10
年营业收入(节约成本)
万元
901.15
正常年
11
年总成本费用
万元
314.35
正常年
12
年增值税
万元
0.00
正常年
13
年营业税金及附加
万元
0.00
正常年
14
年利润总额
万元
586.81
正常年
15
年所得税
万元
146.70
正常年
16
年净利润
万元
440.10
正常年
17
项目总投资收益率
%
15.86
正常年
18
项目资本金投资净利润率
%
11.89
正常年
19
项目投资财务内部收益率
%
18.82
所得税前
%
14.35
所得税后
20
项目投资财务净现值
万元
1122.00
所得税前
万元
381.00
所得税后
21
项目投资回收期
年
5.79
所得税前
年
6.92
所得税后
22
项目资本金财务内部收益率
%
14.35
23
生产能力的盈亏平衡点
%
34.88
正常年
第二章项目提出背景及必要性
2.1项目提出的背景
2.1.1我国能源及节能规划概况
我国人口众多,能源资源相对不足,人均拥有量远低于世界平均水平。
解决我国能源问题,根本出路是坚持开发与节约并举、节约优先的方针,大力推进节能降耗,提高能源利用效率。
节能是缓解能源约束,减轻环境压力,保障经济安全,实现全面建设小康社会目标和可持续发展的必然选择,体现了科学发展观的本质要求,是一项长期的战略任务,必须摆在更加突出的战略位置。
因此,促进能源的合理和有效利用,对我国经济发展和环境保护具有深远的战略意义。
坚持开发与节约并举,节约优先的方针,通过调整产业结构、产品结构和能源消费结构,用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业,促进产业结构优化升级,淘汰落后技术和设备,提高产业的整体技术装备水平和能源利用效率。
按照国家节能规划,到“十二五”期末,单位工业增加值用水量降低30%,农业灌溉用水有效利用系数提高到0.53。
非化石能源占一次能源消费比重达到11.4%。
单位国内生产总值能源消耗降低16%,单位国内生产总值二氧化碳排放降低17%。
主要污染物排放总量显著减少,化学需氧量、二氧化硫排放分别减少8%,氨氮、氮氧化物排放分别减少10%。
《节能中长期专项规划》中提出四个方面的目标:
一是宏观节能量指标。
到2010年每万元GDP(1990年不变价,下同)能耗由2002年的2.68吨标准煤下降到2.25吨标准煤,2003-2010年年均节能率为2.2%,形成的节能能力为4亿吨标准煤。
2020年每万元GDP能耗下降到1.54吨标准煤,2003—2020年年均节能率为3%,形成的节能能力为14亿吨标准煤,相当于同期规划新增能源生产总量12.6亿吨标准煤的111%,相当于减少二氧化硫排放2100万吨。
二是主要产品(工作量)单位能耗指标。
2020年达到或接近国际先进水平。
三是主要耗能设备能效指标。
另外,鼓励运用高新技术和先进适用技术改造和提升传统产业,促进产业结构优化和升级。
国家对落后的耗能过高的用能产品、设备实行淘汰制度,要加快淘汰落后生产能力。
落后生产能力是资源能源浪费、环境污染的源头。
淘汰落后产能是实现节能减排目标的重要手段。
2.1.2山东省能源及节能规划概况
“十一五”期间新增用能主要依靠从省外调入,能源自给率不断降低,对外依存度越来越高,“十二五”期间能源对外依存度高的现象会继续存在。
多年来,山东省认真贯彻落实节约资源基本国策,围绕节能做了大量工作,取得显著成效。
但是,粗放型的发展模式尚未根本改变,能耗高、能效低、浪费大的现象依然比较严重,单位GDP能耗高于全国平均水平,不仅直接影响当前经济运行质量和效益,而且必将影响全省经济又快又好发展。
因此,必须把节能摆上十分突出的位置,采取坚决有效的节能措施,走节约发展之路。
一要大力推进节约型产业发展,抓好传统产业升级改造,促进服务业跨越发展,强化源头控制,加快淘汰落后产能。
二要着力提升科技节能水平,实施科技节能提效工程,积极发展节能环保产业,加快推广应用节能产品。
三要突出抓好重点企业节能管理,加强企业能源管理体系建设,实施节能人才工程,深入开展能源审计和能效对标活动。
四要全力抓好建筑、交通和公共机构节能,严格执行新建建筑节能标准,加快既有建筑供热计量及节能改造,推进可再生能源建筑应用规模,发展节能型综合交通运输体系,开展节约型公共机构创建活动。
五要不断提高资源循环利用效率,推进再制造产业发展,做好再生资源循环利用,抓好城市生活垃圾资源化、无害化利用和城市建筑垃圾、餐厨废弃物综合利用,加大清洁生产审核力度,实行最严格的水资源管理制度。
“十二五”时期是我省深入推进节能工作的重要时期。
要把节能作为转方式调结构的重要着力点和主攻方向,进一步完善政府主导、企业主体、市场驱动、全社会共同参与的节能长效机制,实行总量控制,推进调控转型,加快建设资源节约型、环境友好型社会,促进经济社会可持续发展,确保完成“十二五”万元GDP能耗降低17%的任务目标。
2.1.3xxx县城市概况
随着我县城市的发展、经济的繁荣、社会的进步和人们提高生活水平及环境质量的要求,城市道路照明和城市的夜景照明已经成为城市规划、建设和管理中的一项重要工作。
城市道路照明是方便城市居民必备的生活条件。
现在我国照明光源仍是普遍采用燃煤为主的火力发电,照明用电已成为我国电力需求的重要部分。
2010年我国全社会用电量达到4.19万亿kWh,其中全国照明用电占全国用电量的20%左右,耗标煤量达2.8亿吨。
我国煤炭产品70%供火力发电,巨大的用电量不仅消耗了大量的煤炭资源,而且已成为我国大气污染的主要来源。
LED灯是一种清洁、高效和节能的新行灯具,各国政府都将LED灯技术的利用作为国家可持续发展战略的重要内容。
美国、日本及欧洲许多国家都有着未来照明设施全面换装LED灯的计划,并纷纷投入巨资支持LED技术产业,包括LED行业产品推广应用的发展。
LED灯是21世纪新一代照明光源,因其具有环保不含汞,可回收再利用,高光效,长寿命,即开即亮,耐频繁开关,光衰小,色彩丰富,可调光,变幻丰富等特点,因此受到人们的广泛关注,又因其不污染环境,而被称为绿色环保产品。
LED作为一种新型的节能、环保的绿色光源产品,必然是未来发展的趋势。
目前xxx县照明设备为老旧路灯8017盏(高压钠灯和白炽灯)和老旧交通信号灯(LED),分布在城区及周边,100W到400W不等,高压钠灯虽然光线穿透力强,但高压钠灯使用寿命短,一般为4000小时。
白炽灯能耗高,使用寿命仅为1200小时。
且年耗电量高,维护费用居高不下、维护次数频繁,出动大量人力物力,浪费大量资源。
不符合我国及本县的节能规划,故实施进行改造老旧高压钠灯,由绿色高效节能环保的大功率LED路灯替代。
xxx县城区进行路灯节能改造,可以更好的向世人展示LED科技水平和应用情况。
2.2项目建设的必要性
1、符合《国家发展发改革委办公厅关于请组织申报资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目的通知》(发改办环资[2012]1335号)的有关要求
本项目为道路照明、公共场所淘汰低效照明产品改造项目,符合《国家发展发改革委办公厅关于请组织申报资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目的通知》(发改办环资[2012]1335号)中关于绿色照明工程选项范围内“节能灯生产企业采用低汞、固汞技术(原则不超过1毫克/只)进行升级改造、回收处理废旧荧光灯项目;有核心技术的半导体照明优势企业进行上游外延芯片产业化、中游封装、下游应用集成及智能控制生产项目;道路照明节能改造项目”的要求。
2、符合国家产业政策
本项目为路灯照明节能技术改造项目,符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》(国家发展和改革委员会令2011年第9号)第一类(鼓励类)中第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”第23条“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”。
《国家中长期科学和技术发展规划纲要》明确将半导体照明产品列为“重点领域及优先主题”,提出“重点研究高效节能、长寿命的半导体照明产品”。
我国“十二五规划”单位工业增加值用水量降低30%,农业灌溉用水有效利用系数提高到0.53。
非化石能源占一次能源消费比重达到11.4%。
单位国内生产总值能源消耗降低16%,单位国内生产总值二氧化碳排放降低17%。
主要污染物排放总量显著减少,化学需氧量、二氧化硫排放分别减少8%,氨氮、氮氧化物排放分别减少10%。
为实现节能减排目标,国家确定了十大节能工程,其中一项是绿色照明工程。
3、符合《半导体照明节能产业发展意见》的有关规定
2009年十月,中国发改委、科技部、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、国家质检总局联合发布《半导体照明节能产业发展意见》更确立LED发展目标:
到2015年,半导体照明节能产业产值年均增长率在30%左右;产品市场占有率逐年提高,功能性照明达到20%左右,景观装饰等产品市场占有率达到70%以上;实现年节电400亿千瓦时,相当于年减排二氧化碳4000万吨。
加强政府引导与财政资金支持。
把半导体照明作为引领未来增强经济竞争力的产业,纳入全省经济和社会发展战略,加强组织领导,加大财政资金支持力度,支持半导体照明产业发展。
在外延材料及管芯制造、大功率发光器件封装、应用产品开发、应用项目等领域分别实施2-3个产业化示范工程,制定政府采购,城市、社区、公益设施应用示范等政策措施,促进半导体照明的推广应用。
以用兴业促进产业发展。
加快应用类企业培育,并通过城市景观工程和示范工程建设,促进应用类企业发展,实现整个产业的协调发展。
选择一批重点工程、标志性建筑和景观以及公共场所,多形式开展半导体照明应用示范工程建设。
逐年提高在道路交通照明、综合环境等亮化工程中半导体照明产品的应用比例。
在满足技术要求前提下,政府采购应优先购买本省自主创新的半导体照明产品或设备。
综上所述,本项目的建设符合国家产业政策,实施本项目可以大大节约能源,为本县节省用电成本,降低xxx县能耗指标,因而具有良好的环境效益和经济效益,因此本项目建设十分必要。
2.3项目承办单位概况
2.3.1企业概况
xxx县城市开发投资有限公司是由xxx县人民政府批准,成立于2005年7月7日,由xxx县国有资产管理局单独出资设立的国有独资有限责任公司,注册资金8000万元,全部是货币投资,人员26人。
公司经营范围包括:
城乡建设开发投资和政府授权的城市资产经营(土地资产经营、土地开发储备、基础设施资产经营、公用事业资产经营等)。
该公司是代表政府经营城市的主体,是政府投融资的窗口,隶属于xxx县人民政府的国有独资公司,是独立法人,自主经营,独立核算,自负盈亏,不受任何机关、团体、个人侵犯或非法干涉。
截止2012年6月,公司总资产188284万元,固定资产原值37987万元,固定资产净值37534万元,资产负债率57.01%。
表2-1企业近三年财务状况单位:
万元
2010年
2011年
2012年(预计)
销售收入
4473
4692
4736
利润
1178
1121
1135
税金
294
297
302
为了长期有效地利用各金融机构的贷款和立足企业的长远发展,本着将公司做实、做大、做强的目的,公司制定完善了各项管理制度,明确了公司职能。
1、代表政府持有并依法经营权属企业的国有资产产权(股权),享有《公司法》规定的公司权利和股东权利。
2、负责对政府授权范围内的国有资产收益进行管理,运用收益和合法的融资进行再投资。
3、以出资者身份对授权范围内的国有资产行使重大问题决策权。
4、代政府融集建设资金,承担政府授权范围内的城市公共基础设施和重点工程建设。
5、处理好城市建设与城市经营的关系,利用各种国有资产资源和政府赋予的各项政策,使城市建设与城市经营实现自求平衡,滚动发展。
6、接受国有资产管理机构的考核和监管,确保国有资产安全完整,实现国有资产保值增值。
2.3.2公司业务程序规定
根据金融部门和现代企业经营管理制度的要求,公司制定了严格的工作业务流程,确保公司的决策、经营、资金管理等各个方面做到科学、合理、高效。
1、项目管理。
公司的每一个开发项目都严格经过科学论证并认真组织实施,对每一个开发项目都进行招投标,签订合同后交由公司“城市资产经营部”审核,聘请具有合格资质的工程监理机构对工程施工和设备安装、调试等进行监理。
2、资金管理。
对项目资金的使用和管理做出了严格具体的规定,对每一笔资金的拨付,都由县重点工程指挥部和财政局综合审定,按工程进度和资金需求计划,按程序进行拨付。
3、资金监督。
公司不定期地对工程资金的使用情况进行检查,严禁工程款被挤占挪用,最大限度的提高资金使用效益。
2.3.3发展规划
根据xxx县委、县政府的要求,结合企业实际,公司确定今后一个时期工作的主要思路是:
(一)坚定一个目标:
始终坚持“打造实力城投,建设品质xxx”的公司发展目标,使之成为整个公司的共同愿景,成为公司员工为之不懈奋斗的前进方向。
(二)坚持两条原则:
一是以追求整体发展为原则,充分利用和整合系统内各类资源,充分调动一切可以调动的积极因素,走集约化发展之路,切实做到实现跨越发展;二是以实现卓越绩效为原则,在企业管理的精细化、决策程序的规范化方面狠下工夫,在形成产生卓越绩效的独特能力方面狠下工夫,在企业文化、人力资源、领导力、技术应用、绩效管理与创新等层面形成强有力的基础保障。
(三)坚守三大定位:
就是要努力把公司构建成为xxx县城基础设施的投融资主体,市政公用设施的运营主体,充分发挥公司在“建设品质xxx”中的主力军作用。
(四)实践四大主题:
一是做透本地市场,立足本县,逐步向周边区县拓展业务领域。
二是做实管理平台,不断推进集团化管理。
三是做通资本通路,进一步加强企业的筹融资能力、拓宽筹融资渠道。
四是做开关联扩张,进一步发挥公司优势,在对外扩张的过程中真正体现企业发展。
(五)推进五大战略:
一是推进大项目带动战略,在国家加大基础设施投资拉动内需的大背景下,进一步抢抓机遇,加快发展,壮大实力。
突出做地工作中心,扎实高效地推进工程建设。
二是推进开放发展战略,在紧盯市场并全力争取新上一批经营性项目的基础上,进一步坚定“走出去”的决心和信心,力求在发展区域、拓展方式、业务领域三个方面有新的突破。
三是推进改革创新战略,进一步解放思想,用发展眼光不断深化企业改革,用创新思维改进企业管理体制和运营机制,不断增强公司的调控能力和收益能力。
四是推进人才强企战略和文化兴企战略,以深入开展学习实践科学发展观活动为契机,把党的思想、组织、制度、作风和反腐倡廉建设与人才强企和文化兴企战略紧密结合起来,以科学的理论武装人,以合理的机制激励人,以先进的文化塑造人,以严明的纪律锤炼人,不断提高公司系统的核心竞争力。
第三章项目用能状况分析
3.1路灯照明用能现状
随着我国改革开放的不断深入,国民经济的高速发展和人民水平的提高,我国照明用电量已占总用电量的20%左右。
按照我国提出的“中国绿色照明工程”,照明节电已成为节能的重要方面。
节电就是在保证照度的前提下,推广高效节能照明器具,提高电能利用率,减少用电量。
3
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