风控适用表格.docx
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风控适用表格
附件4:
单位廉洁风险点登记表
风险类别
风险点
风险等级
高
中
低
审核
意见
单位负责人(签字):
年月日(盖章)
备注:
1、“风险等级”一栏由单位廉洁风险防控管理工作领导小组审核、评定;
2、此表一式四份,报集团纪委一份,水建纪委一份,填报单位留存一份,公示一份。
附件5:
部门廉洁风险防控工作登记表
部门名称
主要业务
业务领域
风险源
风险描述
后果评价
风险等级
责任部门和岗位
预防措施
考核与责任追究
部门盖章:
部门负责人(签字):
填表日期:
年月日
姓名
部门
职务
岗位职责
风险点描述
主要防控措施
风险等级
高
中
低
思想道德
风险
岗位职责
风险
外部环境
风险
本人(签字):
领导审核意见(签字):
年月日年月日
附件6:
岗位廉洁风险防控工作登记表
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- 关 键 词:
- 适用 表格
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