中华绒螯蟹良种培育场建设项目可行性报告.docx

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中华绒螯蟹良种培育场建设项目可行性报告

中华绒螯蟹良种培育场建设项目

可行性研究报告

第1章总论

1.1项目提要

1.1.1项目名称：

某县中华绒螯蟹良种培育场建设

1.1.2主管单位：

某州畜牧水产局

1.1.3建设单位：

某县畜牧水产局

1.1.4项目承办单位:

某水产专业合作社

1.1.5建设地点：

某县**镇

1.1.6项目负责人：

1.1.7建设年限：

2年

1.1.8建设规模、容：

建设中华绒螯蟹育种池80亩等。

每年可向社会提供中华绒螯蟹扣蟹近120万只,在满足该县及州苗种需求的同时辐射四省边区。

主要建设容：

中华绒螯蟹培育池、生产用房建设。

1.1.9投资预算：

项目总投资300万元，其中工程费用270万元，工程其他费用20万元，预备费10万元。

工程费用中，土建工程投资270万元，工程其他费用20万元；其中可研究报告编制费6万元，设计费3万元，监理费3万元，招标费3万元，建设单位管理费5万元。

项目建设预备费10万元。

1.1.10资金来源：

项目总投资300万元，其中申请国家投资200万元，地方配套30万元，自筹70万元。

1.1.11经济效益：

项目建成后，年产中华绒螯蟹扣蟹120万只，平均1.2元/只，可收入144万元，除去成本和人员工资29万元，年可获纯利近120万元，预计3年可全部收回全部投资成本。

1.1.11社会效益：

中华绒螯蟹育种场投产后，养殖的中华绒螯蟹扣蟹，不仅可获得可观的经济效益，还可以产生巨大的社会效益，首先可以缓解我县中华绒螯蟹扣蟹供应的紧局面，减少从外地调进鱼种，从而降低水产养殖的成本，推进我县水产养殖业向高产、高效、优质方向发展。

1.2可行性研究报告编制依据

1、《中华人民国农业部公告》第662号；

2、农业部《关于2011年部分农业项目前期工作安排意见的通知》；

3、省和**自治州“十二.五”远景目标；

4、农业部《农业部定点扶贫地区优势特色农业开发规划》；

5、建设部颁发《建设项目经济评价方法与参数》；

6、中国农业工程研究院与建设部标准定额研究所共同编制的《农业建设项目财务估算和经济评价方法》。

第2章项目建设背景与必要性

2.1项目由来

**县位于省西部，西与省的松桃县和市的秀山县交界，东部、北部与本省保靖县为邻，南与本省凤凰县、市接壤，地理位置在东经109°15′—109°38′之间，北纬28°10′—28°38′，东西横距38.5km，南北相距49.5km，土地总面积1108.69km2，全县辖18个乡镇288个行政村，28万人口，是一个以苗族为主的少数民族县，同时也是国务院认定的特贫县之一。

**县地貌以山原为主，全县海拔212—1195m，高差悬殊较大，由东南部向西北部倾斜，呈明显的三级台阶，南部原区海拔在700—1195m，中部低山原区海拔500—700m，北部岗平区，海拔211—500m。

**县属于亚热带季风性湿润气候，并随三级台阶地形的海拔高度的升降略有变化，年平均降雨量由低到高为1420—1600mm，年日照由低到高为1303—1059小时，无霜期由低到高为270—241天，年平均气温在13℃—17℃之间。

全县河流水系以南部莲花山脉和连台山脉为分水岭；向南流入武水，向北流入酉水，两者都是沅江上游两个重要水系。

流入酉水的河流干流长于5km的有五条；流入武水的河流干流长于5km的有6条。

2009年在农业部和州委州政府的领导下，组织我县技术人员赴江浙一带考察中华绒螯蟹的养殖，同年5月，县委县政府安排资金进行中华绒螯蟹引进养殖试点。

试验地点在**县补抽乡，试验面积40亩，2010年又在**镇丰和村扩大试验面积60亩，2010年的试验面积达到100亩。

另外还建有2亩的幼蟹培育池，投放32万只（2公斤）大眼幼体进行试验培养。

通过两年的养殖试验，一致认为我县的气候条件，水温、水质非常适合中华绒螯蟹的生长发育，没有出现大规模的死亡，而且长势非常好，试验时扣蟹苗的投放均按1000只/亩，经过6个月的精心养殖和管理，大闸蟹的起捕率达到75%，个体超过300g的约占4%，200g—300g之间的占16%，100g—200g之间的占63%，100g以下的占17%。

平均亩产达到116kg，200g以上的出水价格超过400元/kg,100—200g的出水价格平均为160元/kg,100g以下的出水价格为100元/kg。

每亩收入达到22945元。

2.2项目建设的必要性和可行性

2.2.1项目建设的必要性

1、**县没有中华绒螯蟹育种场，苗种缺口大

中华绒螯蟹养殖近年来发展较快,中华绒螯蟹苗种需求缺口大，根据全县渔业发展的需要，拟建设某县中华绒螯蟹良种场,配备现代化设施，进行现代化生产经营管理，通过它的辐射带动，逐步完善中华绒螯蟹良种供应体系，加速资源优势转变为经济优势，发展高效的水产养殖业，促进农民走养殖致富之路，促进渔业生产良性循环发挥其重要作用。

2、是农村经济发展的需要，是农民脱贫致富的需要

**县是一个老、少、边、穷的贫困县，农民要致富，要增加收入，应着眼于在有限的耕地上做文章，发展综合农业，发挥综合效益，大力推广中华绒螯蟹养殖及稻田养蟹，是一项投资少，风险小，见效快的“短、平、快”项目，符合山区农民脱贫致富的需要。

2.3项目建设的可行性

2.3.1地理条件优越

**县位于省西部，西与省的松桃县和市的秀山县交界，东部、北部与本省保靖县为邻，南与本省凤凰县、市接壤，交通十分便利，209、319国道、吉茶高速、花高速从**县城穿城而过，此外，县各种等级公路纵横交错，连通边区，为本项目实施和产品销售提供了良好的交通条件和市场。

2.3.2资源丰富

**县有可养殖水面4万亩，中型水库2座，小型水库10座，山塘352口，而且水质清新肥爽无污染。

水资源条件优裕，都是长年不断纯净的山泉水，养殖过程中只使用少量的生石灰防治，基本上不用药物。

中华绒螯蟹整个生长过程中60%需要水草，恰恰**山区水草资源丰富，不需要刻意种植，天然水草完全满足了大闸蟹的生长需求，大大降低了生产成本。

2.3.3气候条件适宜

属亚热带季风气候，全县年平均气温16.4℃，无霜期达289天，每年有近2个月水温在8℃以下，适宜于中华绒螯蟹的生长。

为项目实施提供了适宜的环境。

2、3、4市场前景广阔

中华绒螯蟹的市场行情非常好，不仅价格昂贵，而且需求量非常大，特别是在陆山区试养成功之后，区位优势更加明显，不论是价格上，品质上，季节上，销售半径上都比中华绒螯蟹主产区明显。

2、3、5有技术力量

**县畜牧水产局有技术人员3人，中级职称2人。

初级职称1人。

县畜牧水产局派出2名技术骨干到大闸蟹养殖基地跟班学习两年，掌握了中华绒螯蟹的养殖技术和疫病防治技术。

2、3、6县委县政府高度重视

通过两年的成功试验，县委、县政府已把中华绒螯蟹的推广列为《**县国民经济十二.五发展规划》，把中华绒螯蟹的推广作为“十二.五”期间全县水产工作的重点

2、3、7已打出了品牌

某水产养殖农民专业合作社在今年9月份已通过了国家商标局的注册受理，注册了“兄弟河”水产品的商标，为**发展中华绒螯蟹养殖、创名牌、提高经济效益打下了基础。

2、3、8已打开了市场

通过两年的试养试销以及网络、报刊、电视媒体的宣传、、、等地的客商络绎不绝上门要求订货与籍的海鲜“好兄弟”连锁店签订了中华绒螯蟹销售合同，“好兄弟”连锁负责“兄弟河”中华绒螯蟹的宣传及销售，销售形势非常看好。

2、3、9发展载体成熟

通过两年的试养，初步形成了基地，培育成熟了“**县某水产养殖农民专业合作社”，都具备了中华绒螯蟹的养殖，收购，销售的能力，基本上形成了龙头企业的雏形，能够支撑全县中华绒螯蟹的推广。

2.4项目承担单位的基本情况

2.4.1基本情况。

某县畜牧水产局负责全县水产新品种的选育、培育以及新技术的引进、示、推广。

第3章市场分析或需求预测

3.1区位条件

项目区**县位于省西部，西与省的松桃县和市的秀山县交界，东部、北部与本省保靖县为邻，南与本省凤凰县、市接壤，交通十分便利，209、319国道、吉茶高速、花高速从**县城穿城而过，此外，县各种等级公路纵横交错，连通边区，为本项目实施和产品销售提供了良好的交通条件和市场。

3.2市场前景好

优越的地理位置和交通条件，辐射面广、市场潜力大。

生产出中华绒螯蟹苗除满足全县中华绒螯蟹养殖的苗种供应，同时还可供应全州及四省（市）边区。

养殖中华绒螯蟹效益高，中华绒螯蟹苗种需求量将不断增大，将促进渔业生产快速发展。

第4章项目选址与建设条件

4.1项目选址原则

**县中华绒螯蟹良种场位于**县**镇拐带村。

总面积80亩，水源水质清新无污染，交通方便，具有良好的生产环境，便于生产经营、管理。

4.2项目选址与建设条件

4.2.1项目选址

根据选址原则，确定本项目建设地址为：

**州**县**镇拐带村。

4.2.2建设条件

**县中华绒螯蟹良种场选址在**自治州**县**镇，水源水质清新无污染，交通方便。

第5章生产技术方案

5.1生产技术方案

5.1.1生产流程

大眼幼体扣蟹养殖户

5.1.2主要技术环节、控制措施

为了提高幼蟹的成活率，增加经济效益，要培育扣蟹，选择水质良好，水源充足；注、排水方便，不漏水、不渗水、淤泥少的池塘，面积不宜太大，水深不超过1.2米，池形东西向为好，阳光充足。

在放蟹苗前15—20天，每亩用75公斤生石灰泼洒消毒，待药性消失后，用80目的滤网进水，培育基础饵料，移植水草（必须严格消毒），并设立必要的防逃设施。

蟹苗入池时可适当浅些。

有利于提高水温和水中藻类、水草的生长。

每天投喂饵料2—3次，投喂豆浆、鱼、虾糜等，投喂进应多投在周边浅地区，投饵料按体重的4%计算，并随时注意天气、水质、个体生长，争饵生物的多寡而定。

随着幼蟹的生长也应增加一些植物性饵料，如：

浮萍等优质水草，在日常管理中注意水质调节，要掌握水质肥而爽，换水时要勤换少换，不要引起水温和水位的剧烈变化。

第6章项目建设目标

本项目主要为某县中华绒螯蟹养殖科研示场，面积80亩，年产中华绒螯蟹扣蟹120只。

第7章项目建设容

7.1土建工程

7.1.1租地80亩

7.1.2中华绒螯蟹培育池80亩

7.1.3办公生产管理用房、饲料仓库500平方米。

表7-1建设容及工程量统计表

序号

建设容

单位

工程量

1

土建工程

1.1

培育池

亩

80

1.6

管理生产等用房

平方米

500

第8章组织管理、招标方案与实施方案

8.1项目实施组织管理

8.1.1组织机构

组长：

龙汉卿

副组长：

龙耀平

成员：

吴潭富

其职责和任务：

一是制订项目建设指导思想；二是负责项目的组织协调和项目计划的下达与检查；三是负责制订技术方案，负责技术指导，解决实际操作中出现的技术难题。

8.1.2项目建设管理

1、严格项目计划和财务管理

项目建设严格按照项目计划进行，不允许随意更改项目容，确保按期完成各项计划任务。

切实加强项目资金管理，实行专款专用，专户专存，严禁挪作他用。

资金的使用实行一支笔审批制度。

2、项目建设实行检查、验收制度

严格技术规，高规格、高标准、高质量搞好项目建设。

在项目建设过程中，项目管理单位和领导小组将对项目建设情况进行定期检查，重点检查资金使用、建设进度、工程质量、建设效益等容。

项目完成后，由省畜牧水产局并请省农业厅组织竣工验收，形成书面验收报告上报农业部。

3、工程招投标

项目实施过程中，严格按照国家有关主管部门对工程建设招投标的相关规定执行。

8.2招标方案

该项目根据《中华人民国招标投标法》、《农业基本建设项目招标投标管理规定》以及省农业厅的有关规定和要求，对工程建设项目的设计、施工、监理、大宗建筑材料等方面进行招投标。

严格按照国家规定的程序进行招标、投标、评标，做到“公平、公正、公开”，确保工程建设质量和进度。

8.2.1招标围

根据《农业部基本建设计划管理办法》和《农业基本建设项目招标投标管理规定》，确定项目招标围为：

（1）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；

（2）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；

（3）单项合同估算低于第

（一）、

（二）、（三）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。

该项目主要是养殖场土建工程，应对集中建设的工程进行招标。

8.2.2招标方式

公开招标

8.2.3招标形式

由承担单位自行招标，项目承担单位有自行招标能力和经验。

8.3项目建成后的运行管理

8.3.1管理模式

实行场长负责制，技术人员、养殖工人与场长签订岗位责任书，实行基础工资、绩效工资与目标责任相挂钩和奖罚合同制管理。

技术人员直接负责技术操作和养殖示户的技术指导等服务工作。

8.3.2运作方式

1、对根据基本规模定员实行目标管理.

2、对外销售苗种由场统一经营，禁止个人私自出售产品。

8.4项目实施进度

8.4.1项目建设期限

为2年，即2011年5月至2013年4月。

8.4.2项目实施进度

2011年5月—6月，完成项目论证和申报等前期准备工作。

2011年7月，成立项目领导小组和技术小组，进行现场勘测和施工图设计。

2012年7月—2013年3月，完成基础设施建设工程

2013年3月后，投入生产使用，启动生产，发挥效益。

2013年4月，将各种材料汇总，对项目建设进行全面总结和自查，准备竣工验收。

第9章环境保护影响评价

9.1项目区域环境概况

项目区域5公里以，无厂矿企业“三废”和城镇垃圾污染，四周空气、水体、土壤无污染，无水生动物病源。

所用水源系城市生活用水，水质清新无污染。

9.3环保情况

某县中华绒螯蟹良种场建设工程。

项目建设过程中，对环境可能造成影响的情况只有轻度机械噪声，只要加强消声设施，做好降噪工作，对环境的影响非常小。

项目建设完成后，在生产活动中不产生造成环境危害的污染物。

还种植大量水生植物,生产过程中所采用的消毒药物主要为高效低毒或无毒水产养殖药物，对周边生态环境无污染。

全场的排水经生物净化处理后再排出场外（做到达标排放），对环境不会造成污染。

第10章投资估算与资金筹措

10.1投资估算依据

该项目投资估算依据国家有关规定，参照有关行业固定资产投资编制办法进行。

建筑工程费用按照项目所在地区建造价指标及有关规定进行估算。

10.2投资估算

该项目建设投资300万元，其中工程费用270万元，工程建设其他费用20万元，基本预备费10万元。

工程费用中，土建工程投资270万元。

工程其他费用20万元；其中可研报告编制费6万元，设计费3万元，监理费3万元，招标费3万元，建设单位管理费4万元。

项目建设预备费10万元。

10.3资金来源

申请国家投资200万元、自筹约70万元、地方配套约30万元。

表10-1项目投资估算及资金筹措表

序号

项目

投资金额（万元）

一

建设投资

1

工程费用

1.1

土建工程

270

4

工程其他费用

4.1

可研报告编制费

5

4.2

勘察设计费

3

4.3

工程监理费

3

4.4

招标费

3

4.5

项目管理费

4

5

预备费

10

二

资金筹措

1

国家投资

200

2

地方配套

30

3

自筹

70

第11章效益分析

11.1经济效益

项目建成后，年产中华绒螯蟹扣蟹120万只。

1、总收入：

项目建成后，年产中华绒螯蟹扣蟹120万只平均1.2元/只，可收入144万元。

2、总支出：

直接生产成本系指饲料、动力、工资等支出。

1饲料费用：

5万元

2药物费用：

1万元

3电费：

1万元

④租田费：

4万元

表11—1各种原材料及燃料动力成本估算表

序号

项目名称

单位

数量

单价

合计

备注

1

饲料

吨

18

3000元/吨

5万元

2

药品

1万元

3

电费

1万元

4

租田费

4万元

5

合计

11万元

3、折旧摊销费

固定资产折旧：

土建工程按20年，设备投资按10年（预备费按设备费）残值10%

土建工程折旧费270×（1-10%）/20=12.15万元

4、工资及附加

全场4人。

根据该场实际情况及目前社会工资水平，按人平工资15000元，工资总额6万元。

综上所述，该项目总成本费用合计为29.15万元。

该项目作为国家项目，不仅可以为周边地区水产养殖提供直接服务，而且项目尚有利润结余，经济效益明显。

11.2社会效益

中华绒螯蟹育种场投产后，不仅可获得可观的经济效益，还可以产生巨大的社会效益，首先可以缓解我县中华绒螯蟹扣蟹供给的紧局面，减少从外地调进，从而降低水产养殖的成本，推进我县水产养殖业向高产、高效、优质方向发展。

第二、为我县中华绒螯蟹养殖提供苗种供应，为我县中华绒螯蟹养殖的发展提供了保证。

11.3风险分析

养殖业最大的风险在于病害防治。

中华绒螯蟹养殖场配备有水产专职技术人员，并且均有丰富的经验。

建立了严格的生产管理和疫病防治制度，掌握了病害防治、中华绒螯蟹饲养等一系列生产技术，建立了一整套疾病防治的服务体系和信息网络，能确保项目顺利建成后防止病害的发生，使项目发挥最大的经济社会和生态效益，市场风险性较小。

第12章结论与建议

12.1结论

1、建设目标明确，符合国家政策

项目符合国家有关扶贫的政策。

该县已列入国家西部地区的开发围之。

2、投资规模适宜，结构合理

项目建设规模、投资规模和组成结构合理，符合当地实际情况。

3、技术条件有保障

项目建设单位技术条件基础好，所使用的技术在生产中已得到了广泛的应用，技术条件成熟。

4、项目管理系统健全

项目实行企业化经营制度，能保证项目的顺利实施和投产运营。

5、经济效益、社会效益显著

项目财务经济效果明显，财务部报酬率高于基准收益率。

项目能自收自支正常运转，而且示作用大，具有显著的社会效益。

6、有利于改善环境

推广项目产品，严格按无公害标准执行，科学饲养，保证水产品的质量安全。

综上所述，该项目立项目标明确，具有良好的经济和社会效益，项目是可行的。

12.2建议

1、该项目具有很好的经济、社会效益，建设容符合当地实际情况，效果突出，建议尽早建设、早受益。

2、建议对实施了建设的项目区，要进一步加大投入，继续开展配套建设。

一是继续实施苗种培育、病害防控、标准化养殖等配套建设；二是制定无公害生产标准，严格按照无公害生产标准组织生产，做到良种——良法——良品，生产出对人民群众身体健康有益的绿色无公害苗种，提高人民群众的生活质量；三是进一步探索新的运行机制，使之能够长效利用，充分发挥建设效益。

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