品保部规章制度.docx
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品保部规章制度.docx
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品保部规章制度
--文件制修訂記錄--
NO
發行日期
修訂申請書編號
制修訂內容
修訂頁次
版本
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
注:
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核准
審核
制訂
制訂日期
制訂部門
品保部
1.目的:
1.1為了加強部門管理,提高科學管理水平和執行完成效率,加強部門良好作風及創造良好的工作環境,完成品保部門各項任務,特制訂本管理辦法。
2.管理範圍:
2.1適用於光景品保部門所有成員
3.組織介紹`組織架構及職能人員工作職掌:
3.1品保部門是在以副總級別以上領導下直接負責的管理體制;
3.2組織架構詳見附件<1>;
3.3職能人員工作職掌見附件<2>;
4.部門管理
4.1部門整體管理辦法
4.1.1加強全員品質教育`培訓工作.以公司質量方針及質量目標要求,組織全員進行學習,不斷提高認識水平.
4.1.2建立每周品質周會及每月品質月會制度.品質會議由品保QA人員組織召開各部門負責人會議.制訂計劃,總結工作,討論問題等工作.
4.1.3品保部門內各職能部門需及時傳達和落實各項工作.
4.1.4按照公司制訂的培訓計畫及本部門制訂的培訓計劃進行培訓並組織培訓內容考核.
4.1.5樹立嚴謹`高效`快捷的工作作風,以務實`求真`實事求事的態度面對工作,克服困難完成各項工作任務.
4.1.6關心愛護員工,營造坦誠`團結`互信`大分工小合作的良好氛圍,增加部門凝聚力
4.2IQC管理辦法
4.2.1正常情況下當天物料需當天完成,急料需優先處理.
5.罰款判定
NO.
管理條文
執行標準
執行部門
扣款金額
1.
月進料檢驗批退率超出目標值
(不良次數/進料總次數=批退率)
a.批數定義為一次送貨為一批
b.依年度目標值對超過批數予以罰款
品保
采购
每批RMB500元
2.
同廠商同一料號之材料,於光景重複發生同樣不良現象或同樣不良原因者
a.以月為單位計算
b.重複發生第三次開始扣款
品保
采购
每批RMB500元
3.
供應商交貨管理性不良於光景重複發生(管理性不量定義為非工程技術性不良,參考附注內容)
c.以月為單位計算
d.重複發生第三次開始扣款
品保
采购
每批RMB500元
4.
材料改善報告
《VCAR》稽核報告及其他要求限时回復之報告,供應商未及時回復者。
a.VCAR回復時效,國內廠商超過3天,一月內發生三次以上罰款
b.稽核報告須3天內回復,超過6天,半年內發生二次者罰款
c.其他要求回復之報告超過時效限制予以扣款
品保
采购
國內每次RMB500元
5.
光景因供應商品質問題需對供應商進行稽核,供應商未能积极配合稽核及稽核中發現重大缺失的处理条例。
a.光景人員執行稽核未能配合查閱相關資料(不包括財務資料,配方商業機密資料除外)或提供虛假資料者
品保
采购
每次RMB2000元
b.稽核中發現供應商未能依照光景認可生產工藝或標準工序進行生產及檢驗測試者
供應商與光景月金額的3%(依發現當月之前一個月為准計算)
c.稽核中發現供應商為能使用光景認可之主要原材料(依供應商承認資料為准,光景承認樣品為依據,主要材料變更須知會光景)
供應商與光景月金額的3%(依發現當月之前一個月為准計算)
d.稽核後,如發現供應商回復之品質改善報告不真實,(與實際作業不符合)予以扣款。
每條例RMB500元
6.
光景成品在交貨途中因供應商原材料品質引起不良者
a.由供應商承擔所有增加的搬運費用.
b.如成品拉回光景重工則所有費用由供應商承擔.
c.造成光景之交期延誤,損失全部由供應商承擔.
品保
采购
业务
由光景品保/業務/採購計统计後提供扣款金額
7.
光景成品出至客戶處或海外倉庫發生品質問題經澄清屬供應商原材不良引起者
a.由供應商承擔所有返仓運輸費用及重工費用.
b.由供應商承擔所有重工材料之費用
c.由供應商承擔光景客戶所有索賠費用
品保
采购
由光景客訴部統計後提出扣款金額
8.
供應商材料品質不良,退回供应商重新檢查或維修後仍有品質不良者
a.造成光景必須再次重檢或維修產品者
b.造成光景生產線停線者
品保
采购
除依光景相關部門統計計算扣款金額外加罰扣款總額的20%
9.
因供應商材料不良而造成光景須派人至供應商處進行現場稽核輔導,光景SQM可對供應商進行扣款(重新評監及定期稽核不在此範圍)
執行稽核作業後即予以扣款
品保
采购
每人/每次/每天RMB500元
10.
因供應商任何品質不良而造成光景出貨有信賴性不良,但迫於出貨壓力,由供應商與光景協商出貨則執行預先扣款
a.供應商必須提供該產品之《品質保函》
b.由光景對不良現象做評估依發生率及可能涉及維修費用作預期
品保
采购
依光景客訴部提供RMB標準費用統計扣款
11.
光景對供應商原材料名稱、規格及生產廠家有指定時,而供應商未依光景要求使用非指定材料
a.光景發現供應商未按光景要求使用原材料
品保
采购
a.加罰供應商與光景月交易總額的10%(依發現當日之前一個月為准)
b.正常扣款依相關部門的統計結果
b.因供應商未依指定使用材料造成品質問題,則依以上相關項次扣款並另加處罰
供應商與光景月交易總額5%(依發現當月之前一個月為准)
12.
光景認可之供應商工廠搬遷、工廠主要領導層變更或被其他公司並購,須向光景申請重新評估,否則作發放“外包處罰”
因“外包”造成品質問題者,則依以上相關項次扣款並加以處罰
品保
采购
a.加罰供應商與光景月交易總額的5%(以發現當月之前一個月為准)
b.正常扣款依相關部門統計結果計算
13.
光景認可之供應商每次新料前須向光景提供安規材料(《安規保證表》《材料證明》),後續每批交貨均須提供《出貨檢驗報告》
提供虚假報告予以扣款處理
品保
采购
每次RMB500元
未按要求提供報告表
每次RMB500元
14.
光景要求供應廠商提供環保(綠色GP)材料,供應商須提供符合標準之材料及其材料MSDS、SGS、GP测试报告
材料經光景測試或由光景客戶測試未合格者.
品保
采购
1.a.首次罰款RMB5000元
b.二次10000元
c.三次取消合同供應商資格
2.a.如因此造成的客户连带损失由供应商承担
6.扣款計算標準
6.1判定標準:
任何不良品須經供應商與光景雙方確認,光景提供不良品或書面通知後,供應商須於3日內作分析確認,超過時間將採取報廢處理,或依據相關條例處理。
6.2以上罰款適用量產品。
6.3以上罰款費用工時之計算方式為:
6.3.1廠內重工工時費用由光景負責,廠內重工費用按普通標準,每人每小時RMB25元。
6.3.2廠外之重工工時費用由光景負責,廠外重工費用以實際費用算。
7.品質合同(參見附件一)。
7.1為使以上之辦法及標準具有約束力,光景應提供《供應商管理办法》給供應商,並詳細說明後簽定品質合同。
7.2附件《品質合同》為一般性格式,如有特殊情況由光景品保及採購與供應商協定之內容為准。
7.3本合約之有效期間為簽定合約之日至本年度12月31日止,最長有效期為一年,當年合同应年前12月份簽定(簽定日期由光景通知供應商)
7.4合約之更改條件
7.4.1甲乙雙方應于合同期滿,或是欲變更本和約之條款時,提前90天通知對方重新定義合約。
7.5合約之終止
7.5.1任一方如欲提前終止合約,應於終止合約90天前以書面通知對方,否則違約方需賠償非違約方所有實際損失。
7.6合約份數
7.6.1本合約正本兩份,由雙方各執一份為准。
8.管轄法院
8.1若本合約涉訟,雙方同意以廣東東莞地方法院為第一審管轄法院。
9.扣款單(參見附件二)
9.1供應商扣款申請,由材料不良問題發生區域提出。
9.2IQC确认并发出扣款申请。
9.3會簽採購,採購可提出意見。
9.4供應商簽認,必須由供應商簽署確認,此扣款申请單才扣款生效,但供應上必須在收到清單3日內簽回否則視同默認由光景進行扣款。
9.5扣款總金額由總經理/廠長簽署。
9.6供應商扣款申請單由財務統一記錄,單據發出狀況並確認單據收回狀況。
10.解釋:
管理性不良之定義
a.混料(含混入不良表示之不良品),錯料、短數.
b.漏貼標籤或標示錯誤(實物與標籤不符).
c.變異材料管控不確實之不良.
d.同系列產品重複發生相同不良第二次以上(以月累計).
e.不良品退回重工後交貨仍有相同不良者.
f.光景發文要求不可執行某作業方式或標準,而廠商未依要求作業者。
g.材料不良比率為100%時.
11.附件:
11.1《品質合同》
11.2《供應商扣款申請單》
品質合同
QualityAgreement
InsulatingMaterial
1.買方:
东莞光景光電科技有限公司
供方(中文):
供方(英文):
2.供方主要供應產品:
3.為確保供方正常交貨後品質符合買方之要求,特制定以下三條款供雙方共同遵守.
3.1買方對供方產品之抽樣檢驗計畫採用MIL-STD-105ELEVEL“II”
MAJ:
0.65MIN1.0(買方可依供方交貨品質狀況修正抽樣計畫)
1.2買方對供方產品品質要求之品質目標設定為:
3.2.1進料檢驗批退率:
小於2%
3.2.2光景生產線使用不良率:
小於4%
3.3材料不良責任歸屬由雙方達成共識後作出判定(必要時可請第三方機構作協調處理).材料不良之扣款標準及其他項之扣款標準具體內容參照當年《供應商罰款作業程式書》執行。
4.本合同有效期為2007年7月1日起至2008年7月1日止.
5.本品質合同由買方與供方雙方代表簽名並加蓋公司公章即生效(合同由買方和賣方放各執一份,未盡事宜由雙方另行協商解決).
6.附注:
買方代表簽名:
供方代表簽名:
買方蓋章:
供方蓋章:
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