卓顶精文内部审核新计划docx.docx
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营口德化公司2019年度内部审核新计划
记录编号:
一、目的:
检查公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系是否能够按GB/T19001—2019、GB/T24001—2019和GB/T28001—20XX标准实施运行,通过内部审核发现不符合,实施纠正和预防措施,体现持续改进,以确保一体化管理体系的有效性、充分性和适宜性。
二、性质:
实施年度内部审核。
三、范围:
三标一体化管理体系文件所覆盖的所有职能部门。
四、依据:
GB/T19001—2019《质量管理体系要求》、《质量管理手册》、GB/T24001—2019《环境管理体要求及使用指南》和GB/T28001—20XX《职业健康安全管理规范》及其他的技术文件、资料等。
五、审核组:
组长:
组员:
第一审核组
组长:
组员:
第二审核组
组长:
组员:
第三审核组
组长:
组员:
六、审核时间:
时间
受审核部门
审核内容
审核员
6
月
21
日
08:
00~8:
30
中层及以上领导
首次会议
全体
08:
30
│
11:
30
13:
00
│
16:
00
领导层
1、公司环境分析、相关方需求、职责和权限和体系策划过程。
绩效参数或相关文件:
QES管理手册/1)年度工作指标利润;2)年度绩效目标实现率100%。
QE:
4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2
E:
7.1Q:
6.3、7.1.1S:
4.14.24.3.34.4.1
2、风险和机遇的识别和应对措施确定过程。
风险和机遇识别和应对措施控制程序。
QE4.14.26.1
第一组
设备部
1、外部提供的产品、过程和服务。
QES管理手册、供应商选择评价程序、/1)供方评价率100%;2)供方交付准时率。
Q:
8.4
2、基础设施和运行环境管理过程。
QES管理手册、设备设施维护保养控制程序/1)设备维护新计划完成率;2)设备故障停机率;3)基础设施完好率100%。
Q:
7.1.3、7.1.4
3、监视和测量资源管理过程。
QES管理手册、检验试验仪器设备控制程序》/监视和测量设备按时校准率100%。
Q:
7.1.5E:
9.1.1
4、内外部沟通和信息交流管理过程。
QES管理手册、信息交流与沟通程序/1)信息沟通及时性、准确性100%;2)信息处置、反馈有效性。
QE:
7.4S:
4.4.3
5、环境因素和危险源识别评价过程。
环境因素识别和评价程序、危险源识别和评价程序。
E:
6.1.2S:
4.3.1
6、环境运行控制过程。
环境运行控制程序、应急准备和响应控制程序。
E:
6.1.1、8.18.2
7、职业健康安全控制过程。
职业健康安全控制程序、应急准备和响应控制程序。
S:
4.4.64.4.7
第二组
人力资源
1、合规义务和合规性评价过程。
法律法规和其他要求控制程序、合规性评价程序。
E:
6.1.39.1.2S:
4.3.24.5.2
2、文件化信息的管理。
QES管理手册、文件和记录控制程序/文件管理有效率100%,记录保留有效率100%。
QE:
7.5S:
4.4.44.4.54.5.4
3、人力资源管理过程。
QES管理手册、人力资源控制程序/1)员工培训合格率;2)员工流失率;3)员工满意度。
Q:
7.1.2、7.2、7.3E:
7.1、7.2、7.3S:
4.4.2
4、基础设施和运行环境管理过程。
Q:
7.1.3、7.1.4
5、市场营销及新合同管理过程。
与顾客有关过程程序/新合同履约率100%;产品准时交付率100%。
Q:
8.28.5.5
6、内外部沟通和信息交流管理过程。
QES管理手册、信息交流与沟通程序/1)信息沟通及时性、准确性100%;2)信息处置、反馈有效性。
QE:
7.4S:
4.4.3
7、环境因素和危险源识别评价过程。
环境因素识别和评价程序、危险源识别和评价程序。
E:
6.1.2S:
4.3.1
8、环境运行控制过程。
环境运行控制程序、应急准备和响应控制程序。
E:
6.1.1、8.18.2
9、职业健康安全控制过程。
职业健康安全控制程序、应急准备和响应控制程序。
S:
4.4.64.4.7
第三组
总经理管理部
1、内外部沟通和信息交流管理过程。
QES管理手册、信息交流与沟通程序/1)信息沟通及时性、准确性100%;2)信息处置、反馈有效性。
QE:
7.4S:
4.4.3
2、环境因素和危险源识别评价过程。
环境因素识别和评价程序、危险源识别和评价程序。
E:
6.1.2S:
4.3.1
3、环境运行控制过程。
环境运行控制程序、应急准备和响应控制程序。
E:
6.1.1、8.18.2
4、职业健康安全控制过程。
职业健康安全控制程序、应急准备和响应控制程序。
S:
4.4.64.4.7
第一组
财务部
环境因素和危险源识别评价过程。
环境因素识别和评价程序、危险源识别和评价程序。
E:
6.1.2S:
4.3.1
环境运行控制过程。
环境运行控制程序、应急准备和响应控制程序。
E:
6.1.1、8.18.2
职业健康安全控制过程。
职业健康安全控制程序、应急准备和响应控制程序。
S:
4.4.64.4.7
第二组
6
月
22
日
08:
00
│
11:
30
13:
00
│
16:
00
行政部
1、公司环境分析、相关方需求、职责和权限和体系策划过程。
绩效参数或相关文件:
QES管理手册/1)年度工作指标利润;2)年度绩效目标实现率100%。
QE:
4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2
E:
7.1Q:
6.3、7.1.1S:
4.14.24.3.34.4.1
2、绩效监测和评价的管理过程。
QES管理手册、ES绩效监测控制程序、内审程序、管理评审程序、数据分析和顾客满意测量程序/顾客满意度大于95%,数据汇总正确率100%,数据分析及时完成率100%。
Q:
9.1.19.1.29.1.3E:
9.1.1QE:
9.29.3S:
4.5.1
3、环境因素和危险源识别评价过程。
环境因素识别和评价程序、危险源识别和评价程序。
E:
6.1.2S:
4.3.1
4、改进管理过程。
QES管理手册、纠正措施程序/公司的不合格项纠正验证率。
QE:
10S:
4.5.3
5、绩效目标实现及管理方案管理过程。
QES管理手册/目标指标达成率100%;管理方案达成率100%。
QE:
6.2S:
4.3.3
6、环境运行控制过程。
环境运行控制程序、应急准备和响应控制程序。
E:
6.1.1、8.18.2
7、职业健康安全控制过程。
职业健康安全控制程序、应急准备和响应控制程序。
S:
4.4.64.4.7
8、基础设施和运行环境管理过程。
QES管理手册、设备设施维护保养控制程序/1)设备维护新计划完成率;2)设备故障停机率;3)基础设施完好率100%。
Q:
7.1.3、7.1.4
9、监视和测量资源管理过程。
检验试验仪器设备控制程序/监视和测量设备按时校准率100%。
Q:
7.1.5E:
9.1.1
10、内外部沟通和信息交流管理过程。
QES管理手册、信息交流与沟通程序/1)信息沟通及时性、准确性100%;2)信息处置、反馈有效性。
QE:
7.4S:
4.4.3
11、风险和机遇的识别和应对措施确定过程。
风险和机遇识别和应对措施控制程序。
QE4.14.26.1
ESH(废水处理)
1、生产和服务提供的过程。
QES管理手册、生产和服务过程控制程序/生产新计划完成率≥100%;最终产品出厂受检率100%;产品交验合格率≥95%。
Q:
8.1、8.5
2、职业健康安全控制程序。
职业健康安全控制程序、应急准备和响应控制程序。
S:
4.4.64.4.7
3、环境运行控制程序、应急准备和响应控制程序E:
6.1.1、8.18.2
4、风险和机遇的识别和应对措施确定过程。
风险和机遇识别和应对措施控制程序。
QE4.14.26.1
5、环境因素和危险源识别评价过程。
环境因素识别和评价程序、危险源识别和评价程序。
E:
6.1.2S:
4.3.1
第三组
办公室
1、生产和服务提供的过程。
QES管理手册、生产和服务过程控制程序/生产新计划完成率≥100%;最终产品出厂受检率100%;产品交验合格率≥95%。
Q:
8.1、8.5
2、职业健康安全控制过程。
职业健康安全控制程序、应急准备和响应控制程序。
S:
4.4.64.4.7
3、环境运行控制过程、应急准备和响应控制程序E:
6.1.1、8.18.2
4、风险和机遇的识别和应对措施确定过程。
风险和机遇识别和应对措施控制程序。
QE4.14.26.1
5、环境因素和危险源识别评价过程。
环境因素识别和评价程序、危险源识别和评价程序。
E:
6.1.2S:
4.3.1
第一组
销售部
1、绩效监测和评价的管理过程。
QES管理手册、ES绩效监测控制程序、数据分析和顾客满意测量程序/顾客满意度大于95%,数据汇总正确率100%,数据分析及时完成率100%。
Q:
9.1.19.1.29.1.3E:
9.1.1S:
4.5.1
2、市场营销及新合同管理过程。
与顾客有关过程程序/新合同履约率100%;产品准时交付率100%。
顾客财产Q:
8.28.5.38.5.5
3、内外部沟通和信息交流管理过程。
QES管理手册、信息交流与沟通程序/1)信息沟通及时性、准确性100%;2)信息处置、反馈有效性。
QE:
7.4S:
4.4.3
4、环境因素和危险源识别评价过程。
环境因素识别和评价程序、危险源识别和评价程序。
E:
6.1.2S:
4.3.1
环境运行控制过程。
环境运行控制程序、应急准备和响应控制程序。
E:
6.1.1、8.18.2
职业健康安全控制过程。
职业健康安全控制程序、应急准备和响应控制程序。
S:
4.4.64.4.7
第二组
供应链管理部
1、外部提供的产品、过程和服务。
QES管理手册、供应商选择评价程序、/1)供方评价率100%;2)供方交付准时率。
Q:
8.4
2、内外部沟通和信息交流管理过程。
QES管理手册、信息交流与沟通程序/1)信息沟通及时性、准确性100%;2)信息处置、反馈有效性。
QE:
7.4S:
4.4.3
3、环境因素和危险源识别评价过程。
环境因素识别和评价程序、危险源识别和评价程序。
E:
6.1.2S:
4.3.1
环境运行控制过程。
环境运行控制程序、应急准备和响应控制程序。
E:
6.1.1、8.18.2
职业健康安全控制过程。
职业健康安全控制程序、应急准备和响应控制程序。
S:
4.4.64.4.7
6
月
23
日
08:
00
│
11:
30
13:
00
│
15:
00
车间一
1、生产和服务提供的过程。
QES管理手册、生产和服务过程控制程序/生产新计划完成率≥100%;最终产品出厂受检率100%;产品交验合格率≥95%。
Q:
8.1、8.5
2、职业健康安全控制程序。
职业健康安全控制程序、应急准备和响应控制程序。
S:
4.4.64.4.7
3、环境运行控制程序、应急准备和响应控制程序E:
6.1.1、8.18.2
4、风险和机遇的识别和应对措施确定过程。
风险和机遇识别和应对措施控制程序。
QE4.14.26.1
5、环境因素和危险源识别评价过程。
环境因素识别和评价程序、危险源识别和评价程序。
E:
6.1.2S:
4.3.1
第三组
车间二
1、生产和服务提供的过程。
QES管理手册、生产和服务过程控制程序/生产新计划完成率≥100%;最终产品出厂受检率100%;产品交验合格率≥95%。
Q:
8.1、8.5
2、职业健康安全控制程序。
职业健康安全控制程序、应急准备和响应控制程序。
S:
4.4.64.4.7
3、环境运行控制程序、应急准备和响应控制程序E:
6.1.1、8.18.2
4、风险和机遇的识别和应对措施确定过程。
风险和机遇识别和应对措施控制程序。
QE4.14.26.1
5、环境因素和危险源识别评价过程。
环境因素识别和评价程序、危险源识别和评价程序。
E:
6.1.2S:
4.3.1
第一组
08:
00
│
11:
30
13:
00
│
15:
00
技术部
1、公司环境分析、相关方需求、职责和权限和体系策划过程。
绩效参数或相关文件:
QES管理手册/1、年度工作指标利润;2、年度绩效目标实现率100%。
QE:
4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2
E:
7.1Q:
6.3、7.1.1S:
4.14.24.3.34.4.1
2、绩效监测和评价的管理过程。
QES管理手册、ES绩效监测控制程序、内审程序、管理评审程序、数据分析、数据汇总正确率100%,数据分析及时完成率100%。
Q:
9.1.19.1.29.1.3E:
9.1.1QE:
9.29.3S:
4.5.1
3、风险和机遇的识别和应对措施确定过程。
风险和机遇识别和应对措施控制程序。
QE4.14.26.1
4、改进管理过程。
QES管理手册、纠正措施程序/公司的不合格项纠正验证率。
QE:
10S:
4.5.3
5、绩效目标实现及管理方案管理过程。
目标指标达成率100%;管理方案达成率100%。
QE:
6.2S:
4.3.3
6、设计和开发过程。
QES管理手册、设计和开发程序/1)要求输入明确;2)策划输出充分、准确;3)过程评审充分。
Q:
8.3
7、产品和服务放行过程。
进货检验及验证控制程序、例行检验和确认检验控制程序、原辅材料、外购、外协件定期确认检验、规程生产过程检验控制程序/最终产品出厂受检率100%;产品交验合格率≥95%。
Q:
8.6
8、不合格品管理过程。
QES管理手册、不合格控制程序/1)不合格处理及时率;2)不合格纠正措施有效性。
Q:
8.7
9、知识管理过程。
QES管理手册、、组织知识控制程序/知识的收集、归类、共享、使用的有效性。
Q7.1.6
10、内外部沟通和信息交流管理过程。
QES管理手册、信息交流与沟通程序/1)信息沟通及时性、准确性100%;2)信息处置、反馈有效性。
QE:
7.4S:
4.4.3
11、环境因素和危险源识别评价过程。
环境因素识别和评价程序、危险源识别和评价程序。
E:
6.1.2S:
4.3.1
环境运行控制过程。
环境运行控制程序、应急准备和响应控制程序。
E:
6.1.1、8.18.2
职业健康安全控制过程。
职业健康安全控制程序、应急准备和响应控制程序。
S:
4.4.64.4.7
第二组
生产部
1、内外部沟通和信息交流管理过程。
QES管理手册、信息交流与沟通程序/1)信息沟通及时性、准确性100%;2)信息处置、反馈有效性。
QE:
7.4S:
4.4.3
2、绩效目标实现及管理方案管理过程。
目标指标达成率100%;管理方案达成率100%。
QE:
6.2S:
4.3.3
4、风险和机遇的识别和应对措施确定过程。
风险和机遇识别和应对措施控制程序。
QE4.14.26.1
5、环境因素和危险源识别评价过程。
环境因素识别和评价程序、危险源识别和评价程序。
E:
6.1.2S:
4.3.1
环境运行控制过程。
环境运行控制程序、应急准备和响应控制程序。
E:
6.1.1、8.18.2
职业健康安全控制过程。
职业健康安全控制程序、应急准备和响应控制程序。
S:
4.4.64.4.7
第三组
供应链管理部
保管
1、QES管理手册/1、年度工作指标利润;2、年度绩效目标实现率100%
QE:
4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2E:
7.1Q:
6.3、7.1.1
S:
4.14.24.3.34.4.1
2、QES管理手册、ES绩效监测控制程序、数据分析,数据汇总正确率100%,数据分析及时完成率100%Q:
9.1.19.1.29.1.3E:
9.1.1S:
4.5.1
3、进货检验及验证控制程序、例行检验和确认检验控制程序、原辅材料、外购、外协件定期确认检验、规程生产过程检验控制程序/最终产品出厂受检率100%;产品交验合格率≥95%Q:
8.6
4、QES管理手册、不合格控制程序/1、不合格处理及时率;2、不合格纠正措施有效性。
Q:
8.7
5、环境运行控制过程、应急准备和响应控制程序E:
6.1.1、8.18.2
6、职业健康安全控制过程、应急准备和响应控制程序S:
4.4.64.4.7
7、QES管理手册、检验试验仪器设备控制程序》/监视和测量设备按时校准率100%Q:
7.1.5E:
9.1.1
8、风险和机遇识别和应对措施控制程序QE4.14.26.1
9、QES管理手册、纠正措施程序/公司的不合格项纠正验证率。
QE:
10S:
4.5.3
10、环境因素和危险源识别评价过程。
环境因素识别和评价程序、危险源识别和评价程序。
E:
6.1.2S:
4.3.1
第二组
15:
30~16:
00
中层及以上领导
末次会议
制定:
审批:
时间:
- 配套讲稿:
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