镇江市建筑市场综合大检查用表表一.docx

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镇江市建筑市场综合大检查用表表一

镇江市建筑市场综合大检查用表（表一）

2017版

（工程概况）

项目编号：

检查日期：

工程名称

工程地点

开工日期

竣工日期

建筑总面积（平方米）

形象进度

结构类型

建筑层数

工程投资金额（万元）

投资来源

各方主体和有关机构

各方主体和有关机构

项目

单位名称

合同内容

项目负责人

建设单位

勘察单位

设计单位

总包单位

专业承包、分包及劳务分包单位

监理单位

商品砼供应单位

预拌砂浆供应单位

施工图审查机构

桩基检测机构

质量检测机构

造价咨询单位

备注

填表单位签字：

检查人签字：

镇江市建筑市场综合大检查用表（表二）

（建设程序）

工程名称：

项目编号检查日期：

序号

检查项目

检查内容

检查情况

有或无（文号）

颁发日期

1

立项批文

是否具备，是否在有效期

2

土地使用证

是否与立项批文对应，时序是否颠倒。

3

规划许可证

是否与立项批文对应，时序是否颠倒。

4

施工许可证

是否与立项批文对应，时序是否颠倒。

5

依法建设情况

是否被立案处理，是否少报多建

6

招标情况

是否办理招标，招标形式是否符合要求，内容是否完整

7

施工合同备案

是否备案，合同内容是否与招投标文件相一致

8

监理合同备案情况

是否备案，合同内容是否与招投标文件相一致

9

审图手续

是否办理；重大设计变更是否有手续

10

质监手续

是否办理

11

安监手续

是否办理

12

资金支付情况

是否按见证或备案的施工合同约定，支付工程款（查支付凭证）。

工程结算时限是否有约定。

13

安全文明措施费

是否按规定在合同中明确安全文明措施费计取和支付

14

应用预拌商品砂浆

是否推广应用预拌商品砂浆

15

工程造价计价方式

国有资金投资工程是否采用工程量清单计价方式

合同中是否明确合同价款的调整因素、方法和程序，对于政策性调整是否存在违反规定不予调整。

合同中是否明确材料价格风险合理分担条款

检查人签字：

被检查单位签字：

检查资料准备资料：

立项批文、土地使用证，规划许可证、施工许可证、招投标文件、中标通知书、施工总包及分包合同、监理合同、审图手续、质监手续、安监手续、发承包计价手册等。

镇江市建筑市场综合大检查用表（表三）

（市场行为）

建筑施工企业在综合大检查中得分满分为30分。

有以下违规问题的，每项扣0.4分。

工程名称

建设单位

施工单位

监理单位

检查情况

类别

检查内容

扣分分值

扣分原因说明

企业管理方面

1、使用劳务分包企业施工，但未与劳务分包企业签订劳务分包合同的。

2、未按要求在规定期限内办理企业信息变更（资质等级、注册资本、注册地址、企业负责人等）的。

3、涂改、伪造、出借《建筑企业资质证书》、《安全生产许可证》以及个人资格证书等相关证件或提供虚假业绩、授权证明材料的。

4、将其承包的全部工程或将其工程肢解后，全部或分别转包给其他企业或个人施工的。

5、将工程分包给不具备相应资质、安全生产许可证的企业或个人施工以及分包企业或个人未经建设单位认可的。

现场管理方面

1、项目经理违反规定同时在两个及两个以上的工程项目担任项目负责人的。

2、项目部未建立以项目经理为首，由劳务企业（如使用）、劳务负责人（如使用）、工种负责人、班组长组成的农民工工资投诉处理网络，或未设置农民工权益告知牌和相关投诉电话的。

3、施工现场项目部主要管理制度未上墙的。

4、施工现场对农民工未进行实名制管理或实名制管理不完善的。

5、项目经理和主要管理人员未按规定到岗履职或在岗时间按月统计达不到80%的。

6、未办理施工合同备案（或见证）手续的。

7、施工现场未按《江苏省建设工程施工项目经理部和项目监理机构主要管理人员配备办法》（苏建建管〔2014〕701号）文的规定设立项目管理机构并派驻项目负责人、质量员、安全员等主要管理人员或派驻的人员未建立劳动合同和社会养老保险关系。

表三：

扣分小计

检查人

检查时间

镇江市建筑市场综合大检查用表（表四）

（质量行为）

建筑施工企业在综合大检查中得分满分为30分。

有以下违规问题的，每项扣0.4分。

工程概况

工程名称

建设单位

施工单位

监理单位

检查情况

类别

检查内容

扣分分值

扣分原因说明

工程质量管理方面

1、项目负责人未按规定签署法定代表人授权书和工程质量终身责任承诺书的。

2、未建立健全的质保体系，未能有效落实质量责任或对分包企业管理责任不到位的。

3、施工组织设计及专项施工方案审批手续不完备、工序检验或隐蔽验收手续不完备即进入下道工序施工、质量控制资料与实物不同步的。

4、未按规定对建筑材料、建筑构配件、设备等进行现场见证取样检测检验或材料报验程序不符合要求的。

5、未按施工图施工或施工过程中有违反工程建设标准强制性条文的。

6、对建设主管部门和工程建设管理相关单位提出的质量隐患整改要求未及时进行整改的。

7、工程竣工验收后，不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。

8、施工过程中，项目部未定期组织质量隐患排查并及时消除质量安全隐患的。

9、项目经理未参加地基基础、主体结构等分部工程以及单位工程验收的。

表四：

扣分小计

检查人

检查时间

镇江市建筑市场综合大检查用表（表五）

（安全行为）

建筑施工企业在综合大检查中得分满分为30分。

有以下违规问题的，每项扣0.4分。

工程概况

工程名称

建设单位

施工单位

监理单位

检查情况

类别

检查内容

扣分分值

扣分原因说明

安全文明施工管理方面

1、未制订和有效执行安全生产制度并履行各级安全生产职责，未按规定逐级签订安全生产责任书和进行安全生产目标考核的。

2、企业和项目部未按规定对所承接的工程项目进行安全生产检查、现场安全资料不齐全或未如实反映施工实际状态的。

3、对危险性较大的分部分项工程未编制专项方案或专项方案未通过专家认证的。

4、项目部未按规定要求开展各类安全生产教育培训活动、未制订安全生产应急救援预案并定期演练的。

5、对安全监督机构发出的整改意见未在规定时间内完成整改或对监理企业发出停工整改意见拒绝执行的。

6、施工现场建筑起重机械未按规定办理使用登记，发现存在重大安全隐患未整改仍然使用的。

7、施工现场临时用电不符合相关标准，宿舍内用电线路乱拉乱接，使用大功率电器、液化气，宿舍、办公用房等不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》要求的。

8、施工现场发现特种作业人员无证作业的。

9、在尚未竣工的建筑物内设置员工宿舍的。

10、施工现场不符合标准化要求，未设置围档、出入口和主要道路未硬化、无扬尘控制等措施或场容场貌较差的。

表五：

扣分小计

检查人

检查时间

扣分汇总

表三扣分

表四扣分

表五扣分

合计扣分

汇总人

汇总时间

镇江市建筑市场综合大检查用表（表六）

（工程实体质量）

施工单位（100分）□建筑工程□市政基础设施□装饰装修□幕墙□机电安装□其他

序号

检查项目及分值

检查内容

扣分标准

扣分

得分

扣分

原因

1

工程项目管理人员未按规定履行职责（20分）

按照有关规定对工程项目管理人员履职情况进行检查。

有一项不符合要求扣4分，最多扣20分

2

施工组织设计和专项施工方案的针对性和可操作性

（10分）

检查施工组织设计和专项施工方案，检查其针对性和可操作性，重点检查与施工现场是否相符。

有一项不符合扣2分

3

工程质量通病控制标准的执行情况

（10分）

查验施工资料和工程实体

不符合最多扣10分

4

实体质量

（30分）

违反工程建设强制性条文的每一项扣5分

违反工程建设相关标准的每一项扣2分。

最多扣30分

5

观感质量

（20分）

观感存在质量缺陷的适当扣分

观感质量总体评价良好扣0~5分

观感质量总体评价一般扣5~15分

观感质量总体评价差扣15~20分

6

创优

特色做法

（10分）

落实创优特色做法，每一项加1分

有创优专项施工方案及特色做法

被检查单位签字：

被检查单位签字：

得分扣分情况

镇江市建筑市场综合大检查用表（表七）

（工程实体安全）

工程实体安全（100分）

序号

检查项目

检查情况及扣分办法

扣分

得分

扣分原因

1

安全防护设施

（25分）

脚手架、模板工程搭设不符合规范要求的一处扣4分，临边洞口防护不可靠一处扣4分，人行通道防护不可靠扣4分；料台使用不可靠的每一处扣4分，直至扣完25分。

2

机械设备使用管理（25分）

未执行机械验收、保养制度的每台次扣4分；未规范使用吊索具的一处扣4分；架体稳定性不可靠的扣4分；安全保护装置或部件失灵的一处扣4分，直至扣完25分。

3

安全用电及消防

管理（25分）

电气元件不齐全一处扣2分；施工现场的防火重点部位消防措施不可靠的一处扣2分；施工作业面无消防措施的扣3分。

施工临时用电未实行三相五线制；应使用而未使用安全电压的；施工临时用电保护零线和工作零线混接或保护零线未引入机具的；施工临时用电违反“一机、一闸、一漏、一箱”要求，或电箱无门、无锁、无防雨措施，的有一处扣2分。

直至扣完25分。

4

环境保护（10分）

不落实门卫制度的扣3分；出入口未落实文明措施的扣3分；材料堆放无序的扣3分；噪音、扬尘等控制不力的扣3分。

未按标化图集要求实施的，有一处扣3分。

出现举报或投诉的扣5分。

直至扣完10分。

5

生活卫生（15分）

临设用房采光及通风条件差的扣3分；食堂无卫生许可证扣3分；无淋浴设施的扣3分；生活垃圾乱抛洒的一处扣3分；无季节性劳动防护措施的扣3分。

直至扣完15分。

检查人签字：

被检查单位签字：

得分扣分情况

镇江市建筑市场综合大检查用表（表八）

（监理单位）

工程名称：

监理单位：

（监理单位100分）

序号

检查

项目

检查内容

扣分标准

扣分

得分

扣分原因

一

企业资质和合同资料（20分）

1.不得超越资质等级和范围承接监理业务。

未达到任何一条扣5分，最多扣10分。

2.不允许其他单位或个人以本单位的名义承接监理业务。

3.按规定签订监理合同进行项目监理工作，不允许分公司和分支机构签订监理合同。

4.按规定办理外地企业进镇备案核验手续（指非镇江企业）。

未达到扣3分

5.采用监理合同示范文本，不签订阴阳监理合同。

未达到扣5分

6.监理合同应到项目所在地建设行政主管部门登记；内容发生变更，应有书面资料。

未达到扣2分

二

现场监理人员和监理机构管理（20分）

1.总监应按照规定到岗到位，不得挂靠。

未达到扣2分

2.总监在一年内变更不得超过2次。

未达到扣1分

3.现场监理人员应符合投标文件要求，人员变更应有相应手续。

未达到扣2分

4.现场监理人员应持证、戴胸牌上岗，非本单位监理人员不得上岗。

未达到扣2分

5.监理工作制度、工作流程应制表上墙。

未达到扣1分

6.监理规划的编制、审核应符合监理规范要求，质量、安全、投资、进度等监理措施内容齐全并具有针对性。

未达到扣2分

7.监理实施细则的内容具有针对性、可操作性。

未达到扣2分

8.对施工组织设计及专项施工方案应提出审核意见。

未达到扣2分

9.项目监理机构应督促建设单位召开第一次工地会议，应按确定的工地例会周期召开工地例会。

未达到扣1分

10.无施工许可手续，监理应予制止（以书面材料为准）。

未达到扣1分

11.正确使用《江苏省建设工程施工阶段监理现场用表》。

未达到扣1分

12.现场监理人员不得超越执业资格签署意见。

未达到扣1分

13.监理日记：

将监理工作写入日记，发现的问题有处理和闭合记录，应有安全巡查、隐患整改、复查情况记录；谁记录谁签名，总监及时审阅和签字；每天及时记录。

未达到扣1-2分

三

质量控制（20分）

1.设计交底及图纸会审应有纪要并有有效签字。

未达到扣1分

2.工程变更应符合监理规范程序。

（重大变更应通过审图合格）

未达到扣1分

3.工程材料、构配件和设备报验应符合规定。

未达到扣2分

4.工程材料、构配件和设备检测见证取样资料应完整。

（小直径钢筋、外加工是否登记、保温材料、防水材料）

未达到扣1分

5.应根据工程特点编制旁站监理方案。

旁站监理应有记录。

未达到分别扣1分

6.检验批（分项工程）验收监理应有独立复核资料。

未达到扣1分

7.施工企业上道工序未报验收即进入下道工序施工，监理应及时书面制止和纠正。

未达到扣1分

8.基础、主体等分部应由建设、设计、施工、监理等单位共同验收并记录。

未达到扣3分

9.不得将不合格工程、建筑材料、构配件和设备按照合格签字确认。

未达到扣3分

10.《住宅工程质量通病控制标准》执行情况

未执行扣3分

11.《江苏省建筑节能管理办法》执行情况

未执行扣3分

四

进度控制（10分）

1.应审批总进度计划。

未达到扣4分

2.应审批阶段进度计划，作出相应分析。

未达到扣4分；审批不齐全的扣2分。

3.应检查进度计划，作出相应的分析。

未达到扣2分；进度计划偏离目标，监理未识别的扣1分。

五

造价控制（10分）

1.工程未验收合格不予计量。

未达到扣2分

2.工程计量依据正确，未错签工程量。

未达到扣4分

3.工程款支付审核程序不符合要求，监理应采取措施。

未达到扣4分

六

安全生产（20分）

1.应编制安全生产监管的内容、制度、程序和方法。

未达到扣2分

2.应审查危险性较大的分部分项工程的专项施工方案或超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专家论证的专项方案。

未达到扣2分

3.应审查施工单位资质和安全生产许可证、三类人员及特种作业人员考核合格证书和操作资格证书。

未达到扣3分；审核不齐全扣1分。

4.应审查施工企业机械和设备的安全许可验收手续。

未达到扣2分

5.监理月报中应编写安全生产监管内容。

未达到扣2分

6.应定期进行安全生产和文明施工检查，发现安全隐患，应及时发出监理通知单，要求施工单位及时整改和暂时停工并向建设单位报告。

对拒不整改的，应及时采取后续措施并向建设主管部门报告。

未达到扣3分，未完全达到酌情扣分。

7.施工企业在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构建立以及专职安全生产管理人员配备情况不符合要求，总监不得同意开工。

未达到扣2分

8.应对危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行审查，并应单独编制安全监理实施细则。

未达到扣2分

9.应审查总、分包单位的安全生产责任制、各种规章制度建立情况。

并有检查记录。

未达到扣2分

检查人签字：

被检查单位签字：

得扣分情况