质量管理手册.docx
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质量管理手册.docx
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质量管理手册
河南****包装彩印有限公司
质
量
管
理
手
册
编制:
综合办
审核:
***
二零一三年七月二十日发布二零一三年七月三十日实施
关于公布《质量管理手册》的决定
各科、车间:
“坚持客观,科学,公正原则,以质量求发展,满足顾客需求”是我们公司的质量方针,通过对产品质量保证体系的建立,对产品做出公正的,科学的,准确的评价,保护消费者的利益,促进产品质量的提高,为保证这一任务的完成,确保产品质量,特制定《质量管理手册》。
《质量管理手册》汇集了本公司的质量要求,各部门职责,各项管理规章制度和各工序的操作规程,对影响产品质量的各种因素进行了有效控制,是保证质量工作的重要手段,是开展各项质量活动的纲领性文件,现予以公布,望全体人员遵照执行。
总经理:
务冰
二0一三年七月二十日
河南伟瑞古特包装彩印有限公司
签发人:
***
关于加强质量安全管理工作的通知
各科、车间:
为了加强质量管理工作,保持质量管理体系有效运行,确保产品质量满足要求,经研究决定:
务冰同志兼质量安全负责人,全面负责质量安全管理工作并对本公司质量工作负总责。
质量安全负责人具有以下职责和权限:
贯彻有关法律法规和规章,制定质量方针、质量目标;负责质量管理体系的建立与实施,组织质量管理体系文件,各项管理制度的编制、实施,负责管理、监督各科的质量职能执行情况;负责处理生产过程中与质量有关的问题,并根据<<应对可能影响产品质量安全的潜在紧急情况和事故的应急措施>>处理突发质量事件。
二零一三年七月二十日
河南****包装彩印有限公司
应对可能影响产品质量安全的潜在紧急情况和事故的应急措施
1、当发生原辅料不合格或被污染时应严格执行原辅料验收制度。
对已进入加工工序的原、辅材料;对使用问题原材料、辅料的半成品、对其进行评估,按《不合格管理制度》进行处理;对使用问题原材料、辅料的已发出产品进行评估,必要时执行《产品召回管理制度》。
查明原因,采取相应紧急处理措施。
2、当生产工人中发生急性病例或已知的传染性疾病时应急准备
(1)加强个人卫生
(2)向工人宣传有病要报告的重要性。
应停止生产区域内所有的生产加工活动;对受影响的产品进行隔离、评估,按《不合格管理制度》进行处理;将生病工人调离车间。
3、关键设备出现故障时,与供应商签定维修合同的,应保证随叫随到;储备一定量的易损件;按《生产、设备管理制度》等文件的要求对设备做好维护保养。
对事故发生工序段的成品、半成品要采取相应的防护处理,必要时,对它们进行评估,按《不合格管理制度》处理。
4、当发生压力容器爆炸事件,应急规范员工的操作行为,做好设备的维护和检查,疏散人员,必要时寻求第三方援助,通知安全生产监督局或环保局;将受影响的原辅材料、产品转移,并对其隔离、评估,按《不合格管理制度》处理。
5、当人身受到伤害(机械伤害)时,应急于规范员工的操作行为,做好安全生产教育工作,抢救工作应将防止或降低人身伤害放在首位,应迅速将受伤人员送医院或通知医院赶赴现场进行紧急救护。
关于任命管理人员的决定
本公司各科:
根据我公司管理工作的需要,经研究决定:
乔磊同志任综合办主任,负责本公司财务、仓库管理、对内协调、对外接待并负责文件管理等工作。
李兴海同志任生产部科长兼车间主任,负责本公司生产技术的指导、改进并领导生产车间完成生产任务等工作。
成俊华同志任购销科科长,负责本公司产品采购和销售及售后服务工作。
蔡衡锐任质检科科长,负责本公司产品质量管理并负责化验室工作。
潘军楠、张兰英同志任化验员,负责本公司产品的化验工作。
以上任命即日起生效。
二零一三年七月二十日
一、质量方针
(一)质量方针:
“坚持客观,科学,公正原则,以质量求发展,满足顾客需求”。
(二)本公司在制定质量方针时应确保:
1、与本公司宗旨“敬业、勤奋、求实、创新”相适应。
2、信守对顾客的保证与承诺,以国家法律法规为准则,以标准为判断依据,以手册为行动指南,竭诚为顾客提供优质服务。
3、质量方针应提供制定和评审质量目标的框架。
4、在全公司内部传达、沟通,使全体员工理解和执行。
5、加强机构内部质量管理,增强人员质量意识和业务素质,持续改进工作,不断提高本公司的信誉度和权威性。
6、对方针和持续适宜性进行评审和修订,以适应不断变化的内外环境。
7、质量方针由总经理批准发布,修订后应重新批准发布。
总经理:
务冰
二零一三年七月二十日
二、质量目标
总经理组织并策划在质量方针的框架下制定本公司的质量目标,并把质量目标进行分解至各科,确立各部门的质量目标。
质量目标是可测量或考核的。
本公司组织定期对质量目标进行考核评审,保证质量目标的适应性。
质量目标:
产品出公司检验合格率达100%;产品公司内一次抽检合格达到98%;顾客满意率达到95%以上;原辅材料合格率100%。
由质检科定期向质量负责人汇报出公司检验的情况,由购销科负责顾客满意率的考核,采用问卷形式的市场调查表,每季度考核一次,每次10份,并对调查建议和意见进行整理并改进。
总经理:
务冰
二零一三年七月二十日
三、组织结构图
总经理
生产部
质检科
综合办
购销科
仓
库
库
车
间
库
财
务
化验室
说明:
总经理兼质量安全负责人负责生产经营,直管质检科;其他科在总经理领导下独立行使职权;综合办负责财务、人事、档案;质检科负责化验室;生产部负责车间生产调度、工艺和设备运行管理;购销科负责采购和销售。
四、质量安全职责
(一)总经理职责及权限
1.1、总经理兼质量安全负责人全面管理质量工作。
制定并实施应对可能影响产品质量安全的潜在紧急情况和事故的应急措施。
1.2、组织贯彻《产品质量法》及有关质量的政策、法规、法令、对本公司的产品质量负全责。
1.3、确定本公司质量方针,采取措施,保证质量方针的贯彻实施。
1.4、明确各部的质量职责,并督促实施。
1.5、授权质管科负责指导、组织、协调、监督和检查各部门的质量管理工作;独立行使产品质量监督、检验的职权,正确行使检验、把关、报告的职能。
2.1、有权制定质量方针,批准质量目标,批准和发布质量管理;
2.2、有权组织召开重大质量会议,作出重大决策。
(二)综合办职责及权限
1.1、负责贯彻本公司的各项规章制度,制定考核办法,落实到各部及部负责人,并监督执行情况。
1.2、负责拟订本公司的年度经营目标和工作计划,并报本公司负责人批准后组织实施。
1.3、协助公司领导做好质量方针和质量目标的宣传、教育工作。
1.4、监督检查财务制度的落实情况,严格控制本公司资金流向,开源节流,提高资金周转速度。
1.5、负责对外接待,对外组织,文件收发,后勤保障,文件资料的归档管理。
2.1、有权编制年度培训计划,并组织实施;制定员工的教育培训及人事工作;有权制定仓库和财务管理制度。
2.2、有权根据本公司的整体安排,确定年度经营目标,拟订本公司的中长期发展规划。
(三)生技科职责及权限
1.1、认真学习党和国家的有关法律法规、政策,向公司领导提出质量方针、目标、决策等方面的建议。
1.2、负责本公司生产技术性文件的起草、发布、下发、管理。
1.3、负责组织新产品的研发及工艺设计工作。
1.4、负责对生产过程开展技术指导。
1.5、负责制定本公司的生产计划,并负责实施。
1.6、检查生产过程中各项生产准备工作的落实,做好产前准备,合理组织本公司生产经营活动,保证生产计划的顺利实施。
1.7、掌握产品的主要质量特性,分析影响产品质量特性的主导因素,制定控制方法。
1.8、监督检查各工序人员操作规程的执行情况,以确保工艺技术要求在生产过程中得到全面落实。
1.9、确保本公司使用的标准是有效的国家标准、行业标准或本公司备案有效的版本。
2.1、严格按操作规程操作,工序质量出现异常状态时,有权提出停止操作并立即查找原因,采取措施,使工序质量处于受控状态。
(四)质管科职责及权限
1.1、认真学习、贯彻党和国家关于产品质量的方针、政策、法律、法令,向公司领导提出质量方针、目标、决策等方面的建议。
1.2、组织、协调、指导、检查、督促质量管理、质量控制、质量保证活动的开展与实施,对其适应性和有效性负责。
1.3、组织制定本公司的各项质量管理制度与各项质量活动的实施计划。
1.4、组织开展质量保证活动,接待并做好用户或第三方进行的质量监督。
1.5、搞好质量信息的收集、传递、分析、处理、存储,并提供利用。
1.6、负责产品生产过程的检验,做好原辅材料及成品的检验工作。
1.7、参与本公司新产品的开发研制,负责新产品的试验和检验工作,协助做好新产品鉴定,提出检验和试验报告。
1.8、进行职业道德和检验业务的培训,提高检验人员素质。
1.9、确保本公司所用检验、测量和试验设备均在鉴定期内使用。
1.10、协助购销科做好各项服务工作,并提供产品出厂前的各项质量状况和证明等。
1.11、贯彻国家计量法规文件,制定重要计量设备操作规程;严格按标准和计划,配齐标准器具,严格按周期送检,保证标准器具全部完好,不准使用超期和不合格计量器具。
2.1、有权对与质量安全管理制度有关的部门、有关质量安全管理制度运行情况进行监督、检查,对发现的问题,提出改进建议、要求。
2.2、对质量安全管理制度有效运行和产品质量安全改进提高做出贡献的部门和人员,有权提出奖励建议。
2.3、对从事与质量安全有关的管理、执行和验证人员,经评审不合格者,有权提出调整意见。
2.4、对不认真执行质量安全管理制度文件标准者,有权制止、批评,造成严重后果的,有权提出处理意见。
2.5、有权向有关部门索取、查阅有关产品质量安全和质量安全管理制度的文件、资料。
(五)购销科职责及权限
1.1、负责制定原辅材料和包装物的采购管理制度。
1.2、负责制定采购文件包括:
采购计划、采购清单、采购合同等。
1.3、按要求负责对供货单位进行质量保证能力调查,选择质量好、价格合理、供货及时的单位为定点供应商,并保存好供应商的相关资料。
1.4、购销科人员要与客户建立良好的人际关系,虚心接受客户对产品的意见和要求,收集信息,服务好客户,不能对客户虚报价格。
1.5、所有外购物品都应同供应商签定供货合同,应有明确的进度和质量要求,并严格按合同执行。
1.6、根据生产需求,采购所需的各类外购物品,保证生产经营的正常运行。
1.7、在采购的过程中,应严格执行各类外购物品的质量标准和有关规定及要求。
1.8、分析研究市场形势,提出巩固扩大销售市场的营销策略,采取有效的推销方法,提高产品的市场占有率。
1.9、定期走访客户,征询意见,做好售后服务和信息反馈,对用户来电来函来访做好记录,建立用户档案,及时将用户提出的意见反馈到本公司,作为改进质量的依据。
1.10、搞好产品的发运工作,明确用户和本公司应尽的责任。
2.1、根据供方供货情况,对不能保证按质、按量、按期供货的厂家,有权向有关部门提出更换供方的建议。
(六)综合办主任职责、权限及应具资质
1.1、负责办公室全面工作。
1.2、认真贯彻执行党和国家各项法规、政策及本公司各项规章制度。
1.3、负责本公司人事、财务和后勤供应的管理工作,并对本公司印鉴的使用进行监督。
1.4、负责本公司制发文件的审核,对本公司收到的公文提出拟办意见。
1.5、协调处理本公司其他各部门、下属单位相关工作,及时向领导反馈有关信息和建议。
1.6、负责对本公司决定的事项及领导交办的事情进行督办。
1.7、牵头组织制订本公司各项管理制度和管理办法。
1.8、完成公司领导交办的其他工作。
2.1、有权制定本公司年度计划、规划、月度计划、总结及重要文稿、重要会议文件的起草。
2.2、有权制订本部门的工作计划,监督本部员工认真履行岗位职责,并组织对本部员工履行岗位职责情况进行考核。
3.1、三年以上相关工作经历,高中以上文化学历,熟悉电脑的操作,能胜任自己从事的工作;服从上级领导的安排,有责任心,办事认真细心。
(七)生技科科长职责、权限及应具资质
1、编制部门发展计划,拟定批准工艺技术文件,推广新技术新工艺并检查技术档案管理工作。
2、组织建立和完善生产指导系统,根据生产计划,搞好人员调配,严明责任,努力降低成本确保生产任务的完成。
3、对原辅材料投入使用前检验是否合乎标准。
4、抓好设备技术管理,搞好技术创新工作,建立设备台帐,并对有关设备进行定期检修和维护保养,提高设备完好率和利用率。
5、负责技术和质量保证工作,抓好关键控制点,发现问题及时解决和处理。
6、抓好不合格产品的控制管理,对于可能出现的问题提出纠正和预防措施。
7、定期组织对生产设备和车间安全、环保、卫生大检查,落实安全措施及安全责任制,督促整改。
定期组织对生产一线人员进行培训。
2.1、对发生产品质量安全事故的责任者,有权根据有关规定给予处罚或提出处理意见。
2.2、对无故完不成质量安全指标和质量安全管理工作的班组和人员,有权根据规定给予处罚或提出处理意见。
2.3、对违反操作规程,造成产品质量、设备、人身安全事故者,有权根据有关规定给予处罚和提出处理意见。
2.4、对经常出现质量安全事故,不胜任现岗位人员,有权在车间范围内对其调换工作岗位,本车间不能安排的,有权要求厂给调整安排。
2.5、对在产品质量安全和质量安全管理方面做出突出贡献的班组和人员有权奖励和提出奖励建议。
2.6、对因原辅材料、设备、计量器具、工具等使用方面影响本车间产品质量安全的问题,有权要求厂有关部门及时给予解决。
3.1、具有三年以上相关工作管理经验,对我厂所生产的产品工艺流程及各个关键控制点比较熟悉,具有熟练的设备操作能力。
3.2、具有强烈的责任心和处事能力,不怕苦不怕累。
(八)质管科科长职责、权限及应具资质
1.1、负责组织协调本公司的质量、计量和标准化管理工作,贯彻质量是本公司生命的原则,解决好质量工作中的具体问题。
1.2、负责本公司检验仪器和计量器具管理工作及压力设备报检,确保列入计量管理的检验仪器和计量器具和压力设备定期报检并保证其满足工艺要求。
1.3、参与解决生产过程中的技术问题和生产工艺改进。
1.4、参与新产品研发检定工作,满足质量和市场需求。
1.5、负责与产品有关的纠正与预防措施组织协调。
1.6、负责成品及半成品的检验检定审核工作。
1.7、负责质检文件签发并向客户提供产品的质量报告。
2.1、有权组织产品实现过程的计划,审核工艺技术文件。
2.2、有权对检验程序进行审批,及组织不合格品的评审处置。
2.3、有权对原辅料入本公司进行检验验证监督工作,有一票否决的权利。
3.1、有三年以上相关工作经历,大专以上文化程度,做事认真、仔细、负责,有强烈的责任心和事业心。
(九)购销科科长职责、权限及应具资质
1.1、负责采购计划制订并报总经理批准实施,初选供应商并会同公司有关部进行考核。
2、负责本公司物流系统及产品销售和市场开发等工作。
3、搞好市场调研预测,为产品研发提供信息,建立健全销售网络。
4、负责处理用户投诉及产品宣传和售后服务工作。
2.1、编制制定月销售计划,年销售计划及回款计划。
2.2、负责常规合同的签字,评审,修订工作,做到“重合同,守信誉”。
2.3、负责销售货款结算和清理。
3.1、三年以上相关工作经历,大专以上文化学历,有较强的社交能力,做事踏实认真,能及时圆满的完成上级交派的任务。
(十)车间主任管理职责、权限及应具资质
1.1、根据厂领导下达的生产计划和经济技术指标,编制生产作业计划,包括产量、质量、品种、安全(包括人身安全、设备安全等)、文明、卫生、负责检查监督,奖罚兑现。
1.2、负责编制修订车间设备检修计划,零部件的更换等并负责实施。
1.3、忠于职守,加强学习,不断提高管理水平。
1.4、关心爱护职工,做好职工思想政治工作。
2.1、全面负责车间的生产组织、指挥、调度和协调工作。
2.2、有权实施对车间各岗位人员的教育管理工作,包括安全教育,文明生产教育,职业道德教育,遵纪守法教育和传授生产技术知识,不断提高操作人员的技术水平。
3.1、五年以上相关工作经历,大专以上文化学历,具有较好的亲和力和人际沟通能力,熟悉各个工序的操作流程,做事认真细致,服从上级领导的安排。
(十一)质检员职责、权限及应具资质
1.1、负责原辅料入厂的验证工作。
1.2、负责分管检验设备和计量器具的正常运转及维护和记录。
1.3、负责产品过程检验和包装、标签、计量是否合格。
1.4、负责检查生产过程中的违规操作。
1.5、负责对不合格品及标识进行处理和记录。
2.1、有权对各生产车间进行随机采样并出具检验证明。
3.1、化验员要有大专以上学历,相关专业毕业并有中级或高级检验工证,能熟练进行出厂检验的操作。
(十二)操作工职责权限及应具资质
1.1、要了解本公司生产工艺流程;掌握设备的性能及操作方法;掌握所管岗位工艺安全操作规程、对所操作设备进行准确巡检,准确填写设备运行记录,能发现运行中的异常现象。
1.2、严格按操作规程操作,满足生产需要,严禁违规操作。
1.3、每天班前对设备进行一次全面巡视,发现隐患及时排除,自己解决不了的找技术人员协助解决维修,并做好维修记录。
1.4、及时检查设备的运行情况,做好设备的维护保养工作,提高设备完好率。
1.5、负责搞好设备卫生和环境卫生。
2.1、结合自己的业务,经常深入生产实际,了解情况,掌握第一手资料,及时向领导反映情况,提出个人意见,协助领导解决问题。
3.1、有强烈的责任心,办事认真细致;不怕苦不怕累;具有求知好学的精神。
(十三)维修工职责、权限及应具资质
1.1、熟悉各种设备结构,技术性能和相关标准,能够对各种设备进行正确巡检,并能发现运行中的异常现象;正确填写记录。
1.2、随时掌握各种设备的运转情况,指导操作工合理维修和保养设备,制止违规操作,搞好设备的完好率。
1.3、及时维修设备,保证生产正常运行。
1.4、在维修工作中要坚持修旧利废,节约挖潜,并要正确使用,妥善保管维修工具,减少损失浪费。
1.5、对于关键设备要重点维护,保养,每天例行巡检与保养,检查运行及时处理。
2.1、当设备出现故障时有权提出设备停用,并及时向上级反映情况。
3.1、应熟练掌握电气安全规程的一般规定和机械知识,看懂设备原理图、结构图、电路图及各运行设备的规定参数,业务测试合格,按规程要求独立正确操作各生产设备并熟练地拆卸和组装。
(十四)仓库保管员职责、权限及应具资质
1.1、仓库内物资摆放整齐。
1.2、负责建立健全实物保管帐和实物登记卡。
1.3、掌握原辅料,成品的技术标准及材料规格和进、出、存动态,及时通知有关部门。
1.4、负责做好仓库卫生,安全工作,做好防霉、防虫、防鼠工作。
1.5、负责定期实物盘点,使帐、卡、物一致。
1.6、对库房存储条件进行监控,保证存储条件达到规定要求。
2.1、执行出入库规定,严格履行出入库手续;对于手续不全的有权决定不予出库。
3.1、具有仓库管理的知识和技能;熟悉出,入库手续,保证帐、物、卡相符。
五、质量责任考核办法
(一)质量检验考核
1、考核内容
1.1组织、协调各部门质量管理工作去差错,
1.2产品一次交验合格率不低于98%,成品出公司检验合格率100%,
1.3负责检查生产过程中的违规操作,保证过程检验合格,
1.4及时解决生产过程中的质量技术问题,
1.5化验室检验数据无差错,记录完整。
2、考核办法
2.1产品一次交验合格率>98%月平均每超1%,公司拿出年利润1%奖生技科和质管科及所属人员。
产品一次出机质量合格率低于98%每低1%,公司处罚生技科和质管科及所属人员工资10%。
2.2质检人员要严把产品质量关,并做好各工序的检验记录,一旦发现有未检、漏检等现象,一次罚当班检验员50—100元,二次离岗。
2.3因人为给公司带来经济损失的,视情节轻重给予责任人和部门负责人不等的处罚,轻者罚款50—100元,重者离岗。
2.4质管部门主要领导对违规现象管理不力承担连带责任,视情节轻重给予100-200元不等的处罚。
全年无质量差错的部门,年终可进行奖励。
2.5全年无违规现象年终发鼓励奖,并作为评先的条件之一。
(二)采购销售考核
1、考核内容
1.1购进的原辅料按公司生产计划和规定标准采购,采购人员严格执行原辅材料采购管理制度,
1.2作好供方评价在合格供方名录中选择供应商,
1.3客户满意率不低于95%,
1.4原辅材料合格率达到100%,
1.5原辅材料及时交付率98%,
1.6成品发货准确率100%,
2、考核办法
2.1。
因采购的原辅料不合格或有其他原因给公司带来经济损失的,视情节轻重给予不等的处罚,轻者罚款50—100元,重者负全部责任、离岗。
2.2购销部门主要领导对违规承担连带责任,因采购的原辅料不合格或有其他原因给公司带来经济损失的,视情节轻重给予不等的处罚,轻者罚款100—200元,重者降职或离岗。
全年无质量差错的部门,年终可进行奖励。
2.3全年无违规现象年终发鼓励奖,并作为评先的条件之一。
(3)生产操作工序考核
1、考核内容
1.1产品一次交付合格率不低于98%,生产计划完成率100%,设备完好率95%。
1.2生产操作人员进入生产场所前应当洗净双手,穿戴工作衣、帽,头发不得露于帽外,不得佩戴首饰。
1.3生产设施设备工具和容器要按规定定期保养,清洗和消毒,并做好记录。
1.4各生产操作岗位人员严格按照操作规程进行操作。
2、考核办法
2.1如发现不按规定执行者,第一次罚款50—100元,第二次离岗。
2.2生产部门主要领导和车间主任对违规现象管理不力承担连带责任,视情节轻重给予100-200元不等的处罚。
全年无质量差错的部门,年终可进行奖励。
(4)仓库管理考核
1、考核内容
1.1作好原料、成品台账
1.2原料、成品堆放合理整洁
1.3准确及时发货
1.4负责仓库卫生,安全工作,做好防霉、防虫、防鼠工作
2、考核办法
2.1若因工作不认真造成发错货或管理不善造成产品变质等现象,轻者罚款50—100元,重者按货值赔偿并离岗。
2.2仓库管理部门主要领导对违规现象管理不力承担连带责任,视情节轻重给予100-200元不等的处罚。
全年无质量差错的部门,年终可进行奖励。
(五)考核方式及频次
1、检查频次:
每月一次,由生产技术科、质检科、综合办、供销科组成考核组开展考核工作,综合办负责监督。
2、考核方式:
听取汇报、查看资料与现场检查相结合的方式进行
六、采购管理制度
(一)采购质量管理制度
1、根据生产部计划表,选择证件齐全,有质量保证的正规大企业所生产的原材料。
2、严格保证生产用料的质量,必须依据《原辅料质量验收制度》进行进货验证,合格后方可购买,不买低劣材料,规格型号要正确。
3、对采购材料及时入库,办理入库手续。
4、加速资金周转,坚持“先进先出,快进快出”的原则,并要有采购记录,
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