交通运输部公路工程项目安全督查检查表0520.docx
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交通运输部公路工程项目安全督查检查表0520.docx
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交通运输部公路工程项目安全督查检查表0520
公路工程项目安全督查检查表(建设单位专用)
项目名称:
标段号:
建设单位:
检查时间:
序号
抽查强制项
扣分标准
满分
评分
1
安全保障体系
▲未制定安全生产管理制度,扣10分;()
10
未按照管理制度开展工作,或未建立工程项目安全生产管理体系,或未落实相关岗位职责,扣7-9分;()
未成立专职安全管理机构,或未配备专职安全管理人员,扣4-6分;()
未定期召开项目安全例会,扣4-6分;()
2
安全生产责任制
▲未制定安全生产责任制及考核制度,扣10分;()
10
与施工、监理单位之间,或管理人员层级之间,或部门之间未按年度签订安全生产责任书(状),扣7-9分;()
安全生产责任书(状)未与岗位职责相对应,扣4-6分;()
安全生产责任制执行结果未进行考核和奖惩,扣1-3分;()
3
合同
工期
▲违规压缩合理工期,扣5分;()
5
合同工期与部相关文件要求不符,扣3-4份;()
合同工期与设计文件不符,扣3-4分;()
实际工期与合理工期相比,被压缩超过1/3,扣3-4分;()
4
安全生产费用
▲概算中未确定安全生产费用,或未达标,扣10分;()
10
安全生产费用被挪用,扣7-9分;()
未制定安全生产费用支付管理制度,扣4-6分;()
安全生产费用未及时支付,扣1-3分;()
5
招投标
安全要求
▲招投标文件中未对监理、施工等单位安全生产条件(人员、费用、设备)作出明确要求,扣10分;()
10
未与中标单位签订安全生产合同,扣7-9分;()
安全生产合同不全面,约束性不强,扣4-6分;()
安全生产合同责任制不明确,扣1-3分;()
6
安全
生产
检查
▲未制定安全生产检查考核制度及重大事故隐患治理制度,或未按规定开展风险评估,扣10分;()
10
未开展隐患排查及挂牌登记工作,未督促从业单位对隐患进行及时整改,扣4-6分;()
未定期对从业单位开展安全管理体系及施工现场安全管理进行检查,扣1-3分;()
7
生产安全事故
报告
▲未制定生产安全事故报告制度,扣10分;()
10
未形成定期统计上报事故的机制,未开展事故统计分析工作,扣4-6分;()
8
应急预案与保障措施
▲未编制项目总体应急预案,扣10分;()
10
总体预案无针对性或不具可操作,未予各合同段预案联动扣7-9分;()
未组织项目各标段开展危险性较大工程的应急演练,扣4-6分;()
未组织各合同段开展事故应急知识培训和应急宣传工作,扣1-3分;()
9
资质
条件
▲中标施工单位无安全生产许可证,或安全生产许可证过期,扣10分;()
10
对施工单位项目负责人无有效安全考核证书,扣4-6分;()
对施工企业按比例配备专职安全员审查不严,扣1-3分;()
10
平安工地创建活动
▲未按要求组织对施工、监理开展“平安工地”创建活动,未制定实施方案,扣10分;()
10
“平安工地”创建活动实施方案内容不具体,或未落实,扣7-9分;()
未对项目的各标段开展达标验收工作,扣4-6分;()
11
专项
工作
▲未按要求开展专项工作,扣5分;()
5
专项工作开展流于形式,扣3-4分;()
专项工作开展不认真,效果不明显,扣1-2分;()
得分(满分:
100分):
发现的问题及建议:
检查人签字:
年月日
注:
1.“▲”为强制抽查项目,不符合则为零分;
2.每项最多扣减至0分。
公路工程项目安全督查检查表(监理单位专用)
项目名称:
标段号:
监理单位:
检查时间:
序号
抽查强制项
扣分标准
满分
评分
1
安全保障体系
▲未制定安全生产管理制度,扣10分;()
10
未按照管理制度开展工作,或未建立工程项目安全生产管理体系,或未落实相关岗位职责,扣7-9分;()
未配备取得《安全监理培训考试合格证书》的总监理工程师、专职安全监理工程师,扣4-6分;()
未定期召开安全例会,未扣4-6分;()
2
安全
监理
责任制
▲未制定安全监理责任制及考核制度,扣10分;()
10
管理人员层级之间,部门之间未按年度签订安全生产责任书(状),扣7-9分;()
安全生产责任书(状)未与岗位职责相对应,扣4-6分;()
安全生产责任制执行结果未进行考核并进行奖惩,扣1-3分;()
3
安全
监理
计划
▲未制定本单位安全监理计划,扣10分;()
10
安全监理计划中存在不符合国家法律法规、强制性条款内容,扣7-9分;()
安全监理计划与监理工作计划未对应开展,扣4-6分;()
安全监理计划未经企业总部进行审批,扣1-3分;()
4
施工组织设计及专项施工方案审查
▲未审查危险性较大工程的专项施工方案,或未审查施工组织设计中安全技术措施,扣10分;()
10
专项施工方案或安全技术措施中存在不符合国家法律法规、强制性条款内容,扣7-9分;()
专项施工方案或安全技术措施不符合《公路工程施工监理规范》要求,扣4-6分;()
审查意见不具有执行性或未签字,扣1-3分;()
5
督促隐患整改
▲发现重大安全事故隐患未发停工指令,或施工单位对重大安全事故隐患拒不整改,未报主管部门,扣10分;()
10
发现较大或一般安全事故隐患未要求施工单位及时整改,扣7-9分;()
日常巡查中发现的较大安全事故隐患未下发书面指令,扣4-6分;()
未监督施工单位执行书面指令,对整改未复核确认,扣4-6分;()
6
安全监理台账和日志
▲无施工安全监理台账,扣10分;()
10
台账不符合《公路工程施工监理规范》要求,未将施工安全情况,存在的问题,监理的指令及施工整改处理的措施和结果记入台账,扣7-9分;()
台账未经总监或驻地监理工程师定期检查,扣4-6分;()
无安全监理日志,扣4-6分;()
得分(满分:
60分):
发现的问题及建议:
检查人签字:
年月日
注:
1.“▲”为强制抽查项目,不符合则为零分;
2.每项最多扣减至0分。
公路工程项目安全督查检查表(施工单位内业专用)
项目名称:
标段号:
施工单位:
检查时间:
序号
抽查强制项
扣分标准
满分
评分
1
安全保障体系
▲未制定安全生产管理制度,扣10分;()
10
未按照管理制度开展工作,或未建立工程项目安全生产管理体系,或未落实相关岗位职责,扣7-9分;()
未成立专职安全管理机构,未按比例配备专职安全员,扣4-6分;()
未定期召开安全例会,扣4-6分;()
2
安全
生产
责任制
▲未制定安全生产责任制及考核制度,扣10分;()
10
企业总部与项目部之间,与设备外租方、分包(劳务分包)公司之间,管理人员层级之间,部门之间未按年度签订安全生产责任书(状),扣7-9分;()
安全生产责任书(状)未与岗位职责相对应,扣4-6分;()
安全生产责任制执行结果未进行考核并进行奖惩,扣1-3分;()
3
安全生产检查
▲未制定安全生产检查制度,并未开展经常性检查,扣10分;()
10
未制定安全生产检查台账,记录安全检查情况以及整改复查情况,扣7-9分;()
发现问题整改未落实,处理不到位,扣4-6分;()
检查内容针对性不强,检查不闭合,扣4-6分;()
4
安全生产培训
▲未制定安全生产培训制度,扣10分;()
10
未制定一线工人登记及安全生产培训台账,扣7-9分;()
未开展三级教育,或未开展上岗或转岗前培训,扣4-6分;()
5
事故
报告
▲未制定生产安全事故报告制度,扣10分;()
10
未形成定期统计上报事故的机制,未开展事故统计分析工作,扣4-6分;()
发生事故后,未按“四不放过”原则,及时吸取事故教训,扣1-3分;()
6
安全生产费用
▲未制定安全生产费用支付管理制度,或安全生产费用被挪用,扣10分;()
10
无安全生产费用使用台帐,或台账不清,无支出凭证,扣4-6分;()
安全生产费用被挪用,扣1-3分;()
7
三类人员证书
▲项目相关负责人无安全考核合格证书,或安全考核合格证书伪造或无效,扣10分;()
10
“三类人员”一人无证书扣3分;()
证书未复审,未参加年度继续教育,发现一人次扣2分;()
8
风险
管理
▲未对本项目开展危险源识别评估,或未建立重大危险源登记建档,或未开展桥隧工程风险评估工作,扣10分;()
10
未正确进行重大危险源识别,或对重大危险源进行实施管理,高级以上风险未开展风险控制,扣7-9分;()
未书面告知从业人员和相关人员作业环境风险,或未告知紧急情况下采取应急措施,扣4-6分;()
9
应急
预案
▲无项目部应急预案,或未包含现场处置方案,扣10分;()
10
预案无针对性或不可操作,未及时更新,扣7-9分;()
未组建应急救援队伍,未储备应急物资,未开展应急培训,扣4-6分;()
未组织危险性较大工作的应急演练、或未评估,扣4-6分;()
10
施工组织设计
▲施工组织设计中无安全技术措施,扣10分;()
10
安全技术措施不全面,或不可操作扣4-6分;()
未从技术上消除危险,未制定具体的防范措施,扣1-3分;()
11
专项
方案
▲未对危险性较大工程制定专项施工方案,扣10分;()
10
超过一定规模的危险较大工程专项方案未组织专家论证,扣4-6分;()
专项施工方案不全,针对性不强或不可操作,扣1-3分;()
12
临时用电方案
▲未按规定制定临时用电方案,扣10分;()
10
未进行严格计算,或未附布设图,扣4-6分;()
方案针对性不强或不可操作,无巡视记录,扣1-3分;()
13
特种作业人员持证
▲未建立特种作业人员花名册且未附相关资格证书,扣10分;()
10
特种作业人员无资格证书,或资格证书失效,发现一人扣3分;()
无记录人员到岗、离岗记录,扣1-3分;()
14
施工
设备
▲特种设备未经有关部门检验,或组织专家验收,扣10分;()
10
无特种设备施工检查、维修、保养、使用台账,扣4-6分;()
起重设备吊装无试吊记录,扣1-3分;()
15
消防
管理
▲无消防安全管理制度,扣5分;()
5
无消防器材台账,或无布设图,扣3-4分;()
未确定消防安全责任人,扣1-2分;()
16
施工人员管理
▲无本项目施工人员花名册,及进出场记录,扣5分;()
5
未对施工现场的施工人员投保意外伤害保险,扣3-4分;()
未制定施工人员安全防护用品台账,扣1-2分;()
得分(满分:
150分):
发现的问题及建议:
检查人签字:
年月日
注:
1.“▲”为强制抽查项目,不符合则为零分;
2.每项最多扣减至0分。
公路工程项目安全督查检查表(施工单位外业专用)
项目名称:
标段号:
施工单位:
检查时间:
序号
抽查强制项
扣分标准
满分
评分
1
现场
布置
▲办公、拌合、预制、施工作业区域未设置齐全工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、风险告知牌、安全须知及文明施工牌、安全标志牌、施工场地布设图的,扣10分;()
10
1.办公、拌合、预制、施工作业区未按照要求做好布设,未设置各类围挡,场内交通组织不当,扣7-9分;()
2.办公、拌合、预制、施工作业区未按规定配置消防灭火器材,未按规定设置消防通道,扣4-6分;()
3.拌合、预制、施工作业区域未设置必要的警示标志及操作规程,每发现一处扣2分;()
2
安全
防护
▲临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域无防护,无警示标志,扣10分;()
10
1.临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域防护不符合规定,警示标志悬挂不当每发现一处扣3分;()
2.危险品存放、使用、管理等不符合规定,每发现一处扣2分;()
3.个人安全防护不符合规定,每发现一人扣2分;()
3
临时
用电
▲临时用电未对应用电方案实施,采用TN-S接地接零保护系统,不符合“三级配电、两级保护”要求,扣10分;()
10
1.外电防护小于安全距离,线路过道无保护,扣7-9分;()
2.配电箱开关箱违反“一机、一闸、一漏、一箱”,动力与照明线路分配不当,箱体内开关,漏电保护装置安装使用不正确,每发现一处扣3分;()
3.电闸箱无门、无锁、无防雨措施,电线老化、破皮未包扎,每发现一处扣2分;()
4.工作接地与重复接地不符合要求,保护零线与工作零线混接,未设置PE线,每发现一处扣2分;()
4
起重
设备
▲起重设施无验收合格证书或未经验收使用,未悬挂在起重设备上,或司机未持证上岗,违反“十不准”进行作业,扣10分;()
10
1.多台起重机作业不有效防撞,正在作业的起重臂下站人,大型构件空中停留操作人员离开,无信号传递,每发现一处扣5分;()
2.轨道式起重机无有效限位或保险装置,绳索、吊具、夹具存在缺陷,每发现一处扣3分;()
3.设备基础不稳固,轨道不顺直,未正确安装道钉或当块,未作业时不使用夹轨钳,发现一问题扣2分;()
4.司机室简陋,防风防雨防晒的,直梯、斜梯设置规范,发现一问题扣2分;()
5
垂直升降设备
▲垂直升降设备无验收合格证书或未经验收使用,未悬挂在设备上,或司机未持证上岗,扣10分;()
10
1.架体附着装置不稳定牢固,设备承载超过额定承载重量,联络工具或联络不畅通,扣7-9分;()
2.吊笼出入口未设置设防护棚及防护通道,扣4-6分;()
6
常用
机具
▲未在单个机具旁悬挂操作规程,无机械安全负责人标志牌及相关警告标志,扣10分;()
10
1.机具用电未按“一机一闸一保护”安装,未做接零(接地)保护和漏电保护器,设备工作完毕时未拉闸断电,外露传动部位无安全防护罩,露天设备无防雨设施,每发现一处扣3分;()
2.I类手持电动工具无保护接零,接线随意拉长,或随意更换插头,未穿戴绝缘用品,每发现一处扣3分;()
3.乙炔瓶、氧气瓶未年审无防晒,无回火装置,之间安全距离小于5m,乙炔瓶、氧气瓶与明火之间安全距离小于10m,每发现一处扣3分;()
4.电焊机无二次空载降压保护器,焊把线接头不超过3处,创杜不超过30m且未穿管保护,电源未使用自动开关,工作人员未做好安全防护,每发现一处扣3分;()
7
作业
设备
▲有关作业设备未制定相关方案及操作规程,或未技术交底,扣10分;()
10
1.打桩或钻机设备基础不稳固,与外电安全距离不足;打桩设备无超高限位装置,吊钩,或卷扬机滚桶有安去保险装置,作业人员远离机械,未停止作业时桩锤落稳,每发现一处扣3分;()
2.钢筋机械冷拉或对焊未设立警戒区及警告标志,机械传动部位无防护措施,每发现一处扣3分;()
3.预应力张拉设备未按规定采取安全防护措施,千斤顶的对面及后面未防护,每发现一处扣3分;()
4.部分自卸车、压路机、平地机等场内车辆制定装置不灵敏,司机无证驾驶,每发现一处扣3分;()
8
拌合
设备
▲拌合炉或搅拌机未按“一机一闸一保护”安装,未做接零(接地)保护和漏电保护器,无操作指示牌,扣10分;()
10
1.拌合炉受当地气象影响大,部分较高设备未合理设置缆风绳,扣7-9分;()
2.搅拌机离合器、制动器、钢丝绳不达到要求,操作手柄无保险装置,传动装置无防护罩,扣4-6分;()
3搅拌机操作平台不稳固,无防雨措施,扣1-3分;()
9
模板、支架及脚手架
▲大型模板、支架和脚手架无安装与拆除专项方案或不符,扣10分;()
10
1.支架搭设后未经预压而投入使用,扣7-9分;()
2.支架立杆基础不平、不实,缺少底座或垫木,脚手架未按规定正确设立剪刀撑,脚手架10m以上未设置缆风绳,每发现一处扣5分;()
3.作业平台脚手板不铺满或存在翘头板,无专设通道或爬梯,脚手架外侧未设置密目式安全网,每发现一处扣3分;()
4.大型模板存放无垫石,存放不整齐,过高,无防倾倒措施,每发现一处扣2分;()
10
高处
作业
▲未制定高处作业专项方案及应急预案,扣10分;()
10
1.作业人员无上下专用爬梯,2m以上高处作业平台立足点,人员安全带无牢靠悬挂点,每发现一处扣5分;()
2.高处作业平台无临边防护,未设置止落板,下方未设置防落网,平台脚手板未满铺,每发现一处扣3分;()
11
基坑
作业
▲深大基坑无专项施工方案,基坑边坡不符合安全要求,超过5m基坑无专项支护设计,扣10分;()
10
1.基坑深2m以上未采取临时防护,坑边堆物小于安全距离,基坑支护未按规定观测,扣7-9分;()
2.基坑未按规定采取排降水措施,基坑边坡未进行变形监测,支护设施产生变形未采取措施,扣4-6分;()
3.基坑未设警示标志及防护设施,基坑未设置上下通道或通道设置不符合要求,发现一处扣3分;()
4.有人员进入挖土机作业半径,挖土机作业位置不稳,不安全,未按规定开挖,发现一处扣2分;()
12
水上、水下作业
▲未经海事部门审批并发布《航行通告》,无水上水下作业许可证,租用“三无”船舶,无水上作业专项方案,扣10分;()
10
1.风力超过船舶核定抗风等级仍继续作业,扣7-9分;()
2.施工船的牵牛缆、摆动缆活动范围内未设置安全标志或无人值守或有人逗留,船舶消防、救生设施不完善,安全装置损坏,扣4-6分;()
3.水上各类作业平台或人行通道无安全防护设施,或不符合搭设要求,扣4-6分;()
4.潜水员无证上岗,潜水员未按规程正确下潜,值班人员脱岗,每发现一项扣3分;()
5.潜水员水下安装、电焊、切割、爆破时,未执行安全操作规程,每发现一项扣3分;()
13
路基路面及高边坡工程
▲不良地质条件下高边坡或滑坡施工未制定专项方案,扣10分;()
10
1.高边坡作业中存在立体交叉作业或靠近交通要道作业时,应设置隔离措施,扣7-9分;()
2.高陡边坡作业时未正确搭设支架或脚手架,或未进行有效防护的,存在危石未及时清除,扣4-6分;()
3.爆破施工时,未按方案设置炮眼,施工人员违规操作进行装爆,引爆,未设置安全区,扣4-6分;()
4.开挖或装运作业存在碰撞隐患,施工人员存在开挖“神仙土”现象,开挖边沟时未进行及时支护,扣4-6分;()
5.基层及路面工程施工过程中未合理调配平地机、推土机、压路机、装载机、摊铺机等机械车辆,扣4-6分;()
14
桥梁
施工
▲1.桥梁施工中危险性较大工程的作业未制定专项方案,或未执行专项方案,扣10分;()
10
2.人工挖孔桩孔壁未进行防护,未设置高出地面围栏,桩孔边沿堆物,人工挖孔未按规定采用机械通风,发现一项扣2分;()
3.桥梁墩柱施工未按规定搭设支架,扣7-9分;()
4.梁板安装跨公路、铁路桥梁施工时未设岗哨管理,或未设置防护措施,扣4-6分;()
15
特殊桥梁施工
1.悬索桥、斜拉桥的塔、立柱施工过程中未按规定设置施工电梯,扣6-10分;()
10
2.悬索桥施工中临时工作索、牵引索、防护围栏设置不符合规定,扣6-10分;()
16
隧道施工作业环境
▲1.隧道二衬距离掌子面超出设计值,扣10分;()
10
2.隧道洞口无登记记录或无交接班记录,或未及时进行初期支护,扣6-10分;()
3.隧道内作业环境条件不符合作业标准,未安装通风设备,或风机未开启,扣6-10分;()
4.潮湿作业现场照明未使用36v及以下安全电压,每发现一处扣2分;()
17
瓦斯
隧道
施工
▲1.有不良地质情况时,未采取有效预防措施,扣10分;()
10
2.有瓦斯的隧道,未设专职瓦斯检查员,未开展瓦斯监测与预警,进洞前未进行专项检查,扣6-10分;()
3.有瓦斯的隧道,机具、器材未采用防爆型,扣6-10分;()
得分=实得分/(评分项目数×10)×100:
发现的问题及建议:
检查人签字:
年月日
注:
1.“▲”为强制抽查项目,不符合则为零分;
2.每项最多扣减至0分。
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