鹿泉区耕地质量等级更新评价项目.docx
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鹿泉区耕地质量等级更新评价项目
鹿泉区耕地质量等级更新评价项目
绩效评价报告
根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》(鹿财字[2019]65号),遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则,对鹿泉区耕地质量等级更新评价项目实施了绩效评价,形成本评价报告。
一、项目基本情况
(一)项目概况
1.项目实施单位及项目立项等基本情况
通过开展耕地质量等别年度更新评价工作,全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况,保持耕地质量等别数据的现势性,服务于耕地数量、质量、生态“三位一体”保护战略。
根据相关文件,我局对该项工作进行了立项,由市场科负责具体实施,通过公开招投标方式确定技术单位。
2.项目主要实施内容和范围
在耕地质量等别调查评价、年度更新评价工作的基础上,按照《农用地质量分等规程》(GB/T28407-2012)规定的技术方法,依据年度土地变更调查和土地整治项目评价,对年度内耕地增减变化(建设占用、灾害损毁、农业结构调整、生态退耕、补充开发)及耕地质量建设(土地整治、农业综合开发、农田水利建设)等引起的耕地质量等别变化,进行耕地质量等别年度更新评价,生成耕地质量等别年度更新评价数据包,更新耕地质量等别数据库,并形成耕地质量等别年度更新评价分析报告。
3.项目资金投入情况
通过公开招投标,最终确定项目总金额为38.99万元。
其中前期准备工作1.5万元,外业调查7.8万元,内业数据整理分析计算15.19万元,数据建库8万元,报告、表格、图件编制6.5万元。
2019年预算经费20万元,2019年实际支付20万元,执行率为100%。
资金来源全部为财政资金。
(二)项目预期绩效目标
项目预期绩效总目标为实现全区耕地质量等级及时更新,掌握全区耕地质量变化情况,确定新增耕地和质量提升耕地的等别,为全区征地报批工作提供耕地占补平衡指标计算依据。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价的组织工作
根据鹿泉区财政局文件要求,我局成立了绩效管理领导小组,明确了分管领导、牵头处室和具体负责人,局财务科、办公室、地籍科、市场科等到相关联络人员为绩效评价组工作成员,负责组织、协调绩效项目的评价工作,并做好绩效前期工作准备和实施。
主要包括:
拟定部门项目支出绩效评价方案、选取合适的绩效评价方式,设立绩效评价指标体系、出具绩效评价工作报告等。
由石家庄市鹿泉区自然资源和规划局市场科和项目参与单位,按照绩效评价要求,填报绩效项目自评申报表,报送相关资料信息。
局绩效评价工作小组对各相关项目单位提交的绩效相关资料进行分类整理、审查和分析,综合评议形成评价结论。
(二)绩效评价的方法和过程
通过收集项目立项资料、实施过程、最终数据成果、产出效益等资料。
以土地利用现状数据库及上年度更新评价成果为基础,开展耕地质量等级调查评价、检查、汇总及成果编制项目,具体包括项目投入、生产过程、财务管理、项目产出、效果效益等方面开展绩效评价。
根据各阶段的工作成果与应用效益,采用定性和定量相结合的方法,对该项工作开展绩效评价。
(三)建立绩效评价指标体系
绩效评价从项目投入、过程、产出和效果四个维度展开,其主要内容有:
项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益。
各项指标评价内容与分值见下表:
表1:
绩效评价指标体系表
一级指标
二级指标
三级指标
指标解释
指标说明
投入(20分)
项目立项(12分)
项目立项规范性(4分)
项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。
①项目是否按照规定的程序申请设立(1分);
②所提交的文件、材料是否符合相关要求(1分);
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等(2分)。
绩效目标合理性(4分)
项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策(1分);
②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关(1分);
③项目是否为促进事业发展所必需(1分);
④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1分)。
绩效指标明确性(4分)
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分);
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分);
③是否与项目年度任务教或计划数相对应(1分);
④是否与预算确定的项目投资額或资金量相匹配(1分。
)
资金落实(8分)
资金到位率(4分)
实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
资金到位率=(实际到位资金计划投入资金)×100%。
实际到位资金:
一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。
计划投入资金:
一定时期(木年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。
到位及时率(4分)
及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。
到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。
及时到位资金:
截至规定时点实际落实到具体项目资金
应到位资金:
按照合同或项目进度要求截止规定时点应落实到具体项目的资金。
过程(15分)
业务管理(5分)
管理制度健全性(2分)
项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
①是否已制定或具有相应的业务管理制度(1分);
②业务管理制度是否合法、合规、完整(1分)。
制度执行有效性(3分)
项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定(1分);
②项目调整及支出调整手续是否完备(1分);
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(1分)。
业务管理(2分)
项目质量可控性(2分)
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。
①是否已制定或有相应的项目质量要求或标准(1分);
②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措旅或手段(1分)。
财务管理(8分)
管理制度健全性(3分)
项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法(1分);
②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定(2分)。
资金使用合规性(5分)
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定(1分);②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分);③项目的重大开支是否经过评估认证(1分);④是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分);⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。
产出(35分)
项目产出(35分)
数量指标(7分)
对全区耕地质量开展调查的地块面积
对全区耕地质量进行调查评价,评价面积34.42万亩。
数量指标(7分)
数据更新入库
年度评价耕地质量等别成果数据更新入库比例达到100%。
质量指标(7分)
耕地质量评价成果正确率
年度实际评价耕地数正确数占全部评价地块比例。
成本指标(7分)
成本控制及节约情况
项目执行政府采购,支付总金额不超过预算金额
时效指标(7分)
按时间节点完成工作内容比例(%)
必须按照合同约定和上级要求完成时间完成工作内容
效果(30)分
项目效益(30分)
社会效益(10分)
为征地组卷过程中落实占补平衡制度数据计算节约时间成本
节约时间和成本效果明显为优(10分),效果较好,满意度较高为良(8-9分),效果一般为中(6-7分),效果不明显为差(小于6分)
可持续影响(10分)
耕地质量评价结果使用时限
耕地质量评价结果数据库及相关图件的应用期限。
该项工作为年度例行工作,工作成果应用于一年的征地组卷的占卜平衡应用中,直到下年度该项更新评价工作成果确认后(10分)
服务对象满意度(10分)
上级部门对我区开展该项工作及我区工作人员在使用成果数据时的满意程度。
服务对象满意度大于等于95%为优(10分),大于等于90%小于95为良(8-9分),大于等于85%小于90为中(6-7分,小于85%为差(小于6分)
总分
100
三、项目执行及绩效实现情况
(一)项目投入
1.项目立项情况分析。
本项目按照规定的程序申请设立;所提交的文件、材料符合相关要求;事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;绩效目标与项目实施单位或委托单位职责密切相关;项目是为促进事业发展所必需;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;通过清晰、可衡量的指标值予以体现;与项目年度任务数或计划数相对应;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
该项分值得分为11分。
2.资金落实情况分析。
资金到位率为100%,项目资金及时率为100%,保证了项目的顺利实施。
该项分值得分为8分。
(二)项目实施过程
1.业务管理情况分析。
项目实施单位的业务管理制度健全,可以保障项目顺利实施。
项目实施过程符合相关业务管理规定,业务管理制度可以有效执行。
项目实施单位为达到项目质量要求而采取了相应必需的措施,对项目质量可以有效控制。
对管理制度健全性、制度执行有效性和项目质量可控性等情况行分析后,根据指标体系评分标准计算分值,经计算,该项分值得分为7分。
2.财务管理。
项目实施单位的财务制度健全,对资金规范安全运行有保障。
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,项目资金运行规范。
对资金使用合规性和财务监控有效性等情况进行分析后,根据指标体系评分标准计算分值,经计算,该项分值得分为8分。
(三)项目产出
对项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度,本项目实现程度高。
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率高,反映考核出项目产出时效目标的实现程度强。
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率为100%,说明项目产出质量目标完全实现。
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本基本一致,项目的成本节约程度较高。
经计算,该项分值得分为34分。
(四)项目效果
该项工作为年度例行工作,工作成果应用于一年的征地组卷的占卜平衡应用中,直到下年度该项更新评价工作成果确认后;为征地组卷过程中落实占补平衡制度数据计算节约成本;为征地组卷过程中落实占补平衡制度数据计算节约时间。
根据指标体系评分标准计算分值,经计算,该项分值得分为29分。
四、项目综合评价结论和评价等级
项目单位基本能按项目计划的要求支出专项资金,将专项资金及时并有效地用于项目;项目单位并严格按项目计划拨付、使用资金,严格按项目申请、批复内容及程序执行,没有擅自调项、扩项和缩项,未挤占截留挪用专项资金,做到专款专用,审批程序基本规范,较好的完成了计划目标。
根据项目执行情况和项目绩效情况,指标体系得分为97分,项目综合绩效评价等级为优秀。
五、存在的问题及改进措施
(一)项目存在的主要问题
1、部分指标量化难度大
评价项目主要是服务类项目,项目产出的经济效益没有具体数值,各项指标的设定难度较大,在评价工作中,对部分指标的支撑材料收集难度大。
在本次绩效评价中虽然初步设定了部分指标,但其科学性和合理性还有待验证。
2、管理工作亟待进一步加强
目前,我局财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法,各部门对绩效管理也有了一定的了解,但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有明确的方式方法。
如何进一步实现管理“科学化、规范化、精细化”,提高管理绩效,是一个亟待解决的问题。
(二)针对问题提出具体的改进措施或建议
1、建立健全项目绩效管理的长效机制
绩效管理长效机制首先需切实提高思想认识,严格绩效目标和预算约束,积极宣扬《预算法》和部门预算绩效评价制度,增强工作人员的预算编制和预算执行的主观能动性和约束效力。
同时,要加强绩效评价结果的运用。
一方面通过对过程绩效的跟踪监控,及时发现问题、及时纠偏;另一方面,绩效评价后要及时总结与评估,使之形成下一期绩效改善的良性驱动力。
2、进一步强化预算管理的科学性与执行力
为进一步提升预算编制的科学性,建议根据项目在不同建设阶段的任务和工作重点,持续听取一线工作人员反馈的问题与建议以及专家建议,对下一期的相应资金预算进行必要的动态调整和持续优化,以减少预算执行偏差。
此外,还应深入统筹项目实施。
在编制项目支出预算时同步出台项目实施方案,确保预算批复后按时启动。
3、加强培训,进一步提高各级各类人员的业务水平
今后工作中,拟采取运行管理操作培训、预算培训、业务知识培训,培养各级各类人员工作的系统性、规范化意识与业务水平,加强日常管理和各项细节工作管理,使项目立项更加规范、政府采购能及时完成,确保项目绩效持续保优并不断精益更进。
6、评价工作组人员名单及签字(姓名、工作单位、职务、职称)
刘存真石家庄市鹿泉区自然资源和规划局市场科科长
何彦平石家庄市鹿泉区自然资源和规划局市场科副科长
付丽萍石家庄市鹿泉区自然资源和规划局市场科科员
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