瓷砖加工厂管理制度.docx

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瓷砖加工厂管理制度

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

版本类型

总页数

发行部门

试运行版本

总经理工作部

文件编号

本版发行日期

本版执行日期

2018年月日

2018年月日

制定

审核

批准

签字：

李小东

签字：

签字：

一、目的

为确保加工厂生产秩序,保证各项工作正常运作，持续营造良好的工作环境，促进加工厂的持续发展。

二、适用范围

本制度适用于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司旗下瓷砖加工厂的管理。

三、职责

1.加工厂：

负责执行本制度；

2.行政人事部：

负责监督、检查、落实制度执行。

四、流程图

流程图

权责部门

相关文件及表单

客户

加工厂经理

加工厂经理

操作员

综合管理员

客户

总台

综合管理员

《加工清单》

《加工图纸》

《加工清单》

《加工图纸》

《生产计划表》

《加工清单》

《加工图纸》

《派工单》

《加工清单》

《加工图纸》

《加工清单》

《加工图纸》

《价格表》

《加工清单》

《加工图纸》

五、作业说明

（一）来料

来料加工是由客户自己提供瓷砖、加工清单、加工图纸，由我司加工厂根据客户要求进行加工，成品交于客户，由我司加工厂收取加工费的业务。

（二）来料审核

1.加工厂经理对客户的加工要求进行综合评估，超出加工能力范围的不予接单；客户未提供加工清单或加工图纸的应提醒客户提供，否则不予接单。

2.加工厂经理在审单时，要对客户提前说明加工价格，以免交货时产生纠纷。

3.加工厂经理审单无误后，客户到公司总台开具《加工受理单》。

4.客户把总台开具的《加工受理单》提交给加工厂经理，加工厂经理安排综合管理员收货入库：

1）综合管理员在收到客户所提供的待加工货物时，要对货物数量、货物规格、品名、外观进行检验，如有异常应当场向客户提出并让客户给与调换货（严禁签收异常货物）。

特殊情况的，应由客户在送货单上注明异常情况并签字确认。

2）综合管理员在来货验收无误后，应将货物放入指定待加工库位，并在库位上张贴标识卡（主要标识客户名称、联系人、电话、入库日期、加工清单编号）；同时应在《出入库台账》上给与及时登记（台账必须每天更新）。

5.综合管理员对客户的加工清单和加工图纸要登记并装订留底，以便查阅，

6.加工厂经理要建立《加工进度台账》，对加工进度随时进行跟踪、掌控。

7.客户临时追加（或返工）的加工单也按照上述要求执行。

8.以上条款未按要求操作的，造成的损失由直接责任人承担全部责任，并给与直接责任人处以50元罚款，其上级主管处以30元罚款。

（三）排单

1.加工厂经理根据《加工进度台账》以及现场机器使用情况，对货物进行合理的排单加工，并登记派工台账。

2.《派工单》由加工厂经理统一填写并下发，每项任务《派工单》需一式三份，加工厂经理一份（留存），操作员一份（执行），综合管理员一份（整理汇总并核算提成后提交财务部审核）。

3.《派工单》要和加工清单、加工图纸同时下发给操作员（加工清单和加工图纸要留底），同时《派工单》上要注明：

1）客户姓名、联系人、电话、加工日期、交货日期；

2）按顺序注明：

加工工序、操作员姓名、注意事项；

3）每张《派工单》都要有相应的编号，《派工单》写错可以作废，但是必须留存，不能撕毁，必须要保证《派工单》编号的连续性。

4.客户临时追加（或返工）的加工单也按照上述要求执行。

5.未经加工厂经理同意，任何人不得随意接单、插单。

6.本着多劳多得的原则，同一批货的《派工单》可以由一人单独接单完成全部加工，提成由接单人全部提走；也可以由多人共同接单完成加工，提成由接单人共同平分；其余未接本批货《派工单》的操作员不参与本批货加工提成的分成。

7.以上条款未按要求操作的，造成的损失由直接责任人承担全部责任，并给与直接责任人处以50元罚款，其上级主管处以30元罚款。

（四）加工、验收

1.操作员在接到《派工单》、加工清单、加工图纸后，向综合管理员领取待加工货物，并按计划进行生产加工。

综合管理员对于操作员领取的待加工货物要登记台账并让其签字备案；

2.首检：

操作员在加工前必须根据加工要求，校对设备加工参数，并用废旧料试机即产品首检，首检合格后，才能进行正常加工，加工好的第一个产品还要进行自检，自检合格后方能批量加工，防止出现批量报废。

3.半成品管理

1）需多道工序加工才能完成的货物，在本道工序全部加工完毕后，再统一转下道工序，禁止零散货物流入下一道工序，以防止货物混乱（同一批货由多人共同接单加工的，可以同时多工序加工，但是必须整理好货物，以防止货物混乱或漏加工）；

2）《派工单》、加工清单和加工图纸随货物一起转入下一道工序。

4.成品管理

1）操作员必须按期保质保量完成加工任务，交货不得延迟。

2）全部工序加工完毕的成品，操作员应及时上报综合管理员，由综合管理员和操作员共同按照客户提供的加工清单和加工图纸进行验收；

3）成品货物在验收合格后方能转移至成品交货区。

验收不合格的物料给予返工，直至验收合格后方能转移至成品交货区。

4）成品货物验收合格后，综合管理员应将货物放入指定成品交货区库位，并在库位上张贴标识卡（主要标识客户名称、联系人、电话、入库日期、加工清单编号），以免货物混乱；同时应在《出入库台账》上给与及时登记（台账必须每天更新）。

5）成品货物入库后，综合管理员应及时上报加工厂经理。

5.不良品除理

1）加工过程中产生的不良品（包含返工件和报废料）必需分开存放并标注不良品标记。

2）所有的不良品状况必需及时上报加工厂经理。

加工厂经理要及时给予解决处理（该返工的返工，该报废的报废）。

因操作员自身原因造成的报废，报废率不能超过1%，如果报废率超过1%，由操作员承担报废产品价值50%的费用。

3）加工厂经理对于返工件和报废件要及时登记《返工和报废台账》。

6.不良品纠正和预防：

1）对发现的所有质量状况必需于第一时间找出原因；

2）及时采取有效控制措施并落实到位，以防再度发生；

3）对所有的员工要在操作技能及质量标准上进行不断的训练，以期每位员工能不断提高加工技能；

7.边角废料处理

1）加工产生的边角废料要在下班前全部清理进废料区存放，严禁加工区域和机床上滞留边角废料

2）加工完毕剩余的大面积余料，在成品交货前，可以作为备用料暂时给予留存；在成品全部交货后，如客户无特殊要求留存的，全部当做边角废料处理（单独存放，首检试机用）；如客户有特殊要求留存的，交于客户。

8.以上条款未按要求操作的，造成的损失由直接责任人承担全部责任，并给与直接责任人处以100元罚款，其上级主管处以50元罚款。

（五）交货、收款

1.加工厂经理在收到综合管理员上报的成品入库信息后，应及时根据《瓷砖加工价格表》和客户提供的加工清单、加工图纸，计算出客户的加工费。

并在交货期内通知客户来加工厂提货；

2.客户在验收合格后，应先到总台缴纳全部加工费后，把《收款单》提交给综合管理员，综合管理员见《收款单》后方能发货；签订长期月结合同的客户按照合同条款执行，综合管理员负责跟踪收款并上交总台。

3.交货、收款完毕后加工厂经理应在《加工进度表台账》上给与及时登记（台账每天必须更新）；

4.所有客户的加工清单、加工图纸以及加工厂的《派工单》、《收款收据》由综合管理员按类整理装订成册，留底保存，以便查阅（保存时间一年）；

5.以上条款未按要求操作的，造成的损失由直接责任人承担全部责任，并给与直接责任人处以50元罚款，其上级主管处以30元罚款。

六、安全文明生产

（一）安全操作管理

1.上班前

1）操作员必须熟悉操作规程，做好机床日常保养工作，开机前，首先应检查电源、润滑油情况、机械性能及防护装置是否安好，发现隐患，及时排除。

同时确保机床台面无任何妨碍操作的物件，以免操作中造成机床和人体伤害。

2）开机后应先检查机床的运转情况，冬天加工前必须使机床低速运转5分钟，无异常后开始正常工作。

2.工作中

1）机床工作中，发现机床异响或运行不正常，应立即关机检查，问题解决后方能重新开机工作。

2）在安全防护装置拆除的情况下，不允许开机。

严禁私自拆除安全防护装置。

3）设备维修时，应切断电源，严禁开机修理。

4）单人操作的机床，严禁两人同时操作。

5）操作员进入加工厂生产现场，必须穿着公司统一发放的工作制服与劳保用品。

6）操作机床时，工作服的领口、袖口必须扣严，严禁散袖，以防止机床运转部件将袖口卷住，造成操作人员人身伤害事故。

长发者佩戴工作帽，将头发全部拢进工作帽内。

7）操作机床时，严禁佩戴任何手套，以防运转机械卷住，造成人身伤害事故。

8）机床开机后，严禁将手放于机床任何传动部位及刀头（刀片）的工作区域。

9）操作员必须按操作规程操作设备，不得随意操作他人设备，特别是正在运转中的设备。

10）禁止酒后、穿托鞋以及未做安全防护上机操作。

11）设备无作业时应及时关闭水电、风扇，以节约生产成本。

12）严禁操作中思想不集中、或闲谈聊天、以免分神而造成伤害；在身体欠佳、情绪不稳定及严重疲劳的情况下，不可上机操作。

3.下班后

1）班后将机床清扫干净，设备周围保持清洁，边角料清理进废料区存放。

2）下班前认真填写《设备日常点检卡》，如发现设备有异常情况应及时向加工厂经理及时汇报并给予维修，以免耽误生产。

3）下班前所有机械设备必须在安全关机后切断电源。

4）计量器具和工具不得随意乱放，使用完毕后计量量具要入盒，工具收纳进工具箱，同时要摆放有序并清点数量，工具与量具要分离存放，严禁混放在一起。

4.以上条款未按要求操作的，造成的损失由直接责任人承担全部责任，并给与直接责任人处以100元罚款，其上级主管处以50元罚款。

（二）货物搬运管理

1.货物应放置在托盘上，并使用手动叉车进行搬运。

2.货物放置在托盘上，要求摆放整齐，控制堆放高度，禁止磕碰，防止货物跌落撞伤。

3.保持搬运通道畅通，搬运过程中注意保护好货物。

4.货物使用手车叉车搬运时，其堆放高度应不超过50厘米；叉车行进时，用力要均衡，禁止用力过猛而导致货物跌落。

5.搬运时，应码放整齐、不歪斜、不超界，注意安全生产。

6.加工区域内存放半成品时，半成品的状态标识，应保持清楚。

7.以上条款未按要求操作的，造成的损失由直接责任人承担全部责任，并给与直接责任人处以50元罚款，其上级主管处以30元罚款。

（三）设备工具管理

1.机械设备、工量具和辅助设施（含自制）是公司重要资财之一，加工厂经理必须建立机械设备和工量具的《资产台账》。

2.机械设备放置点定置管理，设备调用、位置移动必须上报加工厂上级主管审批同意后方能执行，未经许可严禁随意调用、移动。

3.凡新购的机械设备、工量具和辅助设施（含自制），加工厂经理必须及时登记更新《资产台账》，并对使用者作必要的安全知识和使用培训指导，培训合格后方可投入使用，确保人机安全投入工作。

4.员工必须妥善保管发给的一切工量具，如有丢失或损坏必须上报加工厂经理，除正常使用损耗的外，其余情况需照价赔偿。

5.机械设备、工量具和辅助设施（含自制）由加工厂经理指定专人进行定期维修保养，并作好《设备维护保养记录》，使之保持良好性能状况，预防早期磨损。

6.操作员发现机械设备、工量具和辅助设施（含自制）故障，应及时上报加工厂经理，如未及时上报、盲目生产造成损失，需承担损失产品价值和机器的修理费用；如上报后，加工厂经理未及时处理造成损失，由加工厂经理承担此费用。

7.机械设备、工量具和辅助设施（含自制）的报废、更新应由加工厂经理填写《设备报废申请表》和《设备申购表》并上报上级主管审批，审批通过后，方能重新购买或换用。

8.以上条款未按要求操作的，造成的损失由直接责任人承担全部责任，并给与直接责任人处以100元罚款，其上级主管处以50元罚款。

（四）消防工作管理

1.消费工作实行“预防为主，消防结合”的方针，加工厂全体员工要积极做好防火工作。

2.加工厂每月26号进行一次安全性检查，检查包含电器、电路、等有关等设施。

以及易燃易爆物品检查。

3.加工厂的消防通道、安全门不准堆放杂物、机械等，经常保持畅通。

4.严格管理和规范放置易燃易爆物品，未经加工厂上级主管批准，任何人不得将与工作无关的易燃、易爆物品带进加工厂，与工作有关的必须存放在指定的安全位置。

5.新员工入厂时，由行政人事部培训有关安全防火知识及紧急疏散方法。

6.严禁任何人以任何理由在加工厂内私接电源、生火。

7.所有员工应在下班离开加工厂时，关闭一切电源，发现电路、电器有破损现象要即刻中止使用，报行政人事部及时维修好后方可投入再作业。

8.加工厂应放置必须数量的泡沫灭火器和消防栓，以备紧急情况使用。

任何人在未发生火灾的时候严禁移动、更改灭火器和消防栓的位置。

9.若发生火警，加工厂经理应即刻到位，迅速组织消防工作，采取紧急、正确的消防措施灭火，并及时报火警119求援。

10.以上条款未按要求操作的，造成的损失由直接责任人承担全部责任，并给与直接责任人处以100元罚款，其上级主管处以50元罚款。

七、日常管理制度

加工厂人员编制隶属XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司，本制度未尽事宜，按照公司其他规章制度执行。

八、

组织机构图

九、岗位职责

（一）加工厂经理

1.全面负责加工厂的日常经营管理工作。

2.根据加工厂所接的客户订单，组织安排加工，合理调配人员和设备，调整生产布局和生产负荷，保证均衡生产，提高生产效率。

确保加工任务按计划完成。

3.根据员工的工作业绩及工作完成情况，发现劳动力不平衡时，进行合理的人员调配； 

4.统计分析加工厂的成本消耗和每日的生产情况，制定可操作性成本控制措施，降低生产成本。

5.监督和管理加工厂员工的工作计划、工作质量、工作进度、分配员工工作，落实加工厂各项工作制度

6.解决员工在生产过程中出现的问题，全面负责对下属员工工作的检查、督促、考核，并及时对违章操作以及出现的质量、安全问题进行指正和处理。

7.负责制定并实施纠正和预防措施，并对加工过程进行监督、指导，防止不合格产品进入下一道工序或交付客户，保证加工质量。

8.负责落实公司的各项安全生产管理制度，开展经常性安全检查，控制关键要害部位，杜绝安全隐患，防止安全事故发生。

教育工人遵守劳动纪律和操作规程，按图样、按标准认真操作。

9.定期组织安全生产教育培训，牢固树立“安全第一”的思想理念，对生产安全负责。

 检查所有设备的运行情况，了解设备的利用情况，合理安排人员作好设备维护保养工作，并检查和督促落实到位。

10.培训员工，建立稳定高效的团队，积极深入了解员工的思想动态，采取合理的措施确保员工和生产稳定。

11.负责做好生产统计核算基础管理工作。

根据生产用的各原始记录、单据、台账核算客户加工费并完成交货和收款工作；同时核算加工厂员工绩效和提成数据并提交财务部，作为员工工资核算的依据。

12.完成上级领导下达的临时性工作任务。

（二）综合管理员 

1.负责加工厂设备工具管理、安全操作管理、消防安全管理工作

2.负责待加工区的客户来料验收、入库、库位管理以及操作员领料等相关工作，并做好相关登记记录；

3.负责待交货区的成品入库，库位管理以及客户交货等相关工作，并做好先关登记记录；

4.负责加工厂各原始数据的复查、整理、统计、上报工作；

5.负责收集相关加工厂成本数据，为财务成本计算提供核算依据；

6.负责日报、周报、月报的统计、整理汇总工作。

7.负责外来文件的签收和归档，外发文件的存档，保留对外、对内沟通的证据。

8.完成上级领导下达的临时性工作任务。

（三）操作员

1.服从管理，听从指挥，遵守加工厂的各项规章制度，并按照生产计划实施生产，保质保量完成生产任务 。

2.合理领用辅料，控制辅料的消耗，节约用电、用水，节能降耗，降低生产成本 。

3.及时解决、上报生产过程中的问题，不合格产品及时返修，严禁不合格产品流入下一道工序货成品区。

4.随时注意设备的工作状态，发现异常应及时向加工厂经理汇报并给予解决；

5.每天认真检查、维护、保养好使用的机械设备、工量具和辅助设施（含自制）。

6.认真做好本职工作，搞好自己岗位设备和加工厂的卫生清洁，遵从现场的5S管理，实现安全文明生产 。

7.完成上级领导下达的临时性工作任务。

十、员工薪酬制度

（一）薪酬结构

1.工资发放时间为每月的15-20日。

2.工资由基本工资、绩效工资、提成工资三部分构成。

工资计算方法：

实发工资=｛基本工资+绩效工资+提成工资｝-工资扣除项目

3.工资扣除项目：

A.公司考勤与考核，包括请假、旷工、迟到等。

B.公司扣款，包括押金、借款、盘点长短款等。

C.公司依法抵扣代缴费用等。

（二）薪酬标准

1.基本工资和绩效工资

岗位

级别

基本工资

绩效工资

小计

操作员

初级

720

480

1200

中级

810

540

1350

高级

900

600

1500

综合管理员

初级

720

480

1200

中级

810

540

1350

高级

900

600

1500

加工厂经理

初级

1200

800

2000

中级

1410

940

2350

高级

1500

1000

2500

2.提成工资

1）操作员

岗位

级别

本人月度营业额

7万以下（不含7万）

7万以上

操作员

初级

本人月度营业额*5%

本人月度营业额*5.5%

中级

高级

2）综合管理员

岗位

级别

提成金额

综合管理员

初级

提成=所有操作员提成总额/操作员人数

中级

高级

3）加工厂经理

岗位

级别

加工厂月度总营业额

21万以下（不含21万）

21万以上

加工厂经理

初级

加工厂月度总营业额*2%

加工厂月度总营业额*3%

中级

高级

（三）评级标准

加工厂所有人员评级以绩效考核为依据：

1.连续三个月绩效得分高于90分（含90分），升一级；

2.连续三个月绩效得分在70分（含70分）至60分（含60分）之间，降一级；

3.连续三个月绩效得分低于60分（不含60分），给予调岗或辞退处理。

十一、绩效考核

（一）加工厂经理

考核项目

考核指标

考核分值

评分标准

工作业绩

生产计划完成率

20

该项得分=实际完成数/计划完成数*100%*20

1、生产任务完成率达到100%，得满分；

2、生产任务完成率每降低一个百分点扣3分；

3、因客户原因、加工厂生产力不足、导致生产任务未完成的，不扣分。

（但必须以书面形式报上级主管审批通过）

4、该项得分如出现负值，按实际得分计。

质量管理

20

1、待加工件在加工过程中，每返工一次扣1分；

2、成品交付客户后，因加工厂自身原因造成的返工，每次扣3分；

3、因管理不善造成待加工件报废的：

损失在100元以内的（含100元），每次扣3分，损失在100-200元以内的（含200元），每次扣6分，以此类推。

4、该项得分如出现负值，按实际得分计。

5、全月无任何质量问题的，在满分的基础上再加3分。

设备工具管理

5

1、设备有按期保养，但设备日常维护记录表未按要求填写，每次扣1分；

2、设备日常维护记录表虚填或未按要求实施设备保养，每台每次扣2分。

3、设备实行点定定置管理，未按要求执行，每台每次扣1分

3、水、电、气、加工辅料浪费，每次扣1分。

4、此项分数扣完为止。

5、以上所说的设备包含：

机器设备、工量具和辅助设施（含自制）

生产现场管理

5

1、员工未按上机规定而操作机器设备的，每人次扣1分；

2、工量具、辅材等应整洁清理，不得乱丢乱扔，违者每次扣1分；货物应码放整齐、摆放有序，违者每次扣1分。

3、落实加工厂的杂物垃圾清扫，保持工作场所整洁干净，未清扫每次扣2分，清扫不达标每次扣1分；

4、加工废料每班清理一次，统一放入废料区，每班未清理扣3分，清理达不到要求扣2分

5、货物搬运按要求操作，违者每人次扣1分，出现货物损伤的每次扣2分。

6、此项分数扣完为止。

安全管理

5

1、安全隐患未能及时发现并解决，每次扣2分；

2、员工发生轻伤或造成他人轻伤的（医疗费在500元以下，休息在7天以下的）每每次扣5分，第二次加扣5分，第三次加扣10分，以此类推；

3、出现重伤或造成他人重伤的（医疗费在500元以上），得0分并加扣20分，第2次加扣40分，以此类推。

4、发生设备及生产事故的，视情节严重程度扣5分－50分；

5、该项得分如出现负值，按实际得分计；

6、当月安全生产无任何事故的，加3分。

生产成本费用率

5

生产成本费用率=生产成本/营业额*100%

费用率=15%得分2分费用率≥14%得分3分

费用率≥13%得分4分　费用率≥12%得分5分

费用率超过15%，则在2分的基础上，每超一个百分点，再扣一分，如果如出现负值，按实际得分计；

费用率低于12%，则在5分的基础上，每低一个百分点，再加一分，加分无上限；

销售增长率

5

销售增长率=（当月实际销售额/前三个月平均销售额-1）*100%

增长率≥15%得分5分　增长率≥10%得分3分

增长率≥5%得分2分　　5%≥增长率≥0%得分1分

增长率超过15%，则在5分的基础上，每增加一个百分点，再加一分，加分无上限；

团队建设

5

核心员工每流失1人扣2分，普通员工每流失一人扣1分，扣完该项分数为止。

客户满意度

10

客户满意度=客户打分总和/客户打分次数*100%*10；核实的投诉，每次扣5分；该项得分如出现负值，按实际得分计。

工作态度

服从领导与团队协作

5

1、服从领导安排；2、积极配合其他部门同事完成工作；3、礼貌待人接物；4、认真完成本职工作。

以上四项每出现1次失误扣1分，扣分无下限。

如此四项表现优秀，加2分。

公司内部的工作配合

5

1、配合其他部门提供相关数据资料；2、积极配合或共同完成相关工作。

如达到以上两项要求，该项按满分计。

每出现一次推诿或消极不予配合每次扣2分，此项分数扣完为止。

月、周总结/计划

5

计划、总结流于形式，没有价值每次扣2分；未按期上交每次3分（每月1号之前上交上月总结和当月计划，每周星期五上交上周总结和本周计划）。

工作效率

5

各项工作未按期完成的，每延迟一次扣3分，因工作延期，而对其他人工作造成影响的，每次扣5分。

该项得分如出现负值，按实际得分计。

（二）综合管理员

考核项目

考核指标

考核分值

评分标准

工作业绩

统计汇总工作

25

1、《出入库台账》及时登记，违者每次扣3分，台账登记内容齐全、清晰无误，每失误一次扣3分；

2、每月需上报的资料要在规定时间内上报，缺项的每次扣3分，上报时间每延迟一天扣3分；

3、操作员《派工单》统计失误的，每人次扣2分，造成损失的每人次扣4分；

4、因主观因素员工提成和绩效统计汇总统计失误的，每人次扣2分，未按时提交的，每延迟一天扣4分，造成工资延迟发放的，每延迟一天扣10分；

5、客户的加工清单和加工图纸要登记并和《派工