环境因素识别与评价管理程序.docx
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环境因素识别与评价管理程序.docx
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环境因素识别与评价管理程序
遂宁宏成电源科技有限公司
环境因素识别与评价管理程序
1目的
全面识别与评价公司活动、产品和服务过程中的环境因素,确定重要环境因素,有效控制各类环境因素可能造成的影响,为制定公司的环境方针、目标、指标和管理方案及环境管理奠定基础。
2适用范围
适用于公司活动、产品和服务过程中环境因素的识别、评价和更新。
3职责
3.1管理者代表负责环境因素识别与评价的领导工作,组织审查并批准重要环境因素。
3.2人事行政部环保科是环境因素识别与评价的归口管理部门,负责《环境因素识别与评价管理程序》的制定、修订、组织实施及监督、检查管理;负责公司环境管理方案实施过程中的监督检查。
3.3公司总经理负责组织公司各办公室及其部门办公区域的环境因素识别与评价工作。
3.4公司其他各部门负责本部门职责范围内的环境因素识别与评价工作。
3.5人事行政部环安科负责各部门及其区域环境因素的识别与评价工作的实施、监督、检查和管理。
4管理程序
4.1环境因素识别
4.1.1环境因素识别的范围
识别公司环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制或可能施加影响的环境因素,包括已纳入计划的或新的开发项目或变更的活动、产品和服务。
4.1.2环境因素识别的方式
4.1.2.1环境因素识别为全员识别,采取自下而上的方法,逐级汇总、审核、上报。
4.1.2.2各单位以工段(或班组、岗位)为单元,办公室室以岗位为单元,根据本单位活动、产品或服务特点,全面识别环境因素,填写《环境因素调查表》。
由车间或办公室室进行汇总,形成《环境因素汇总表》。
4.2环境因素评价
4.2.1公司、二级部门、基层单位应成立由生产、技术、设备、安全、环保等技术或管理人员组成的环境因素评价小组,对环境因素进行全面的评价。
4.2.2各部门环境因素评价小组对本部门识别出的环境因素根据其影响程度、范围、发生频次和相关方的关心程度,依据环境因素判别准则,选择合适的评价方法,对汇总的环境因素的重要性进行评价。
根据评价结果,形成《一般环境因素台帐》和《重要环境因素台帐》,报人事行政部环安科。
4.2.3人事行政部环安科组织各部门构成环境因素评价小组,对各部门上报的《一般环境因素台帐》和《重要环境因素台帐》进行再评价和审核,修订、补充并确定本单位一般环境因素和重要环境因素,由人事行政部环安科汇总后,形成《一般环境因素台帐》和《重要环境因素台帐》,《重要环境因素台帐》经公司环境管理者代表审批后,形成分公司级《重要环境因素台帐》并上报公司人事行政部环安科。
4.2.4新产品设计开发、技改、技措项目设计时,应推行清洁生产工艺,项目可能产生的环境因素影响,由生产管理部门组织识别与评价。
具体执行公司《建设项目环境保护管理规定》及相关的环保管理规定。
4.2.5生产装置停开工、检维修、施工过程中的环境因素识别与评价由各相关处室按照本部门的职责范围进行,具体执行公司《废水治理管理规定》、《废气排放管理规定》、《施工作业及生产装置检维修、停开工环保管理规定》的相关内容。
4.2.6环境因素评价的方法通常采用矩阵法:
环境因素评价矩阵表:
分
类
分
级
违反法律法规
“三废”排放
噪声
潜在(隐患)
浪费资源能源
相关方
失控后环境影响大
失控后环境影响小
环境
影响大
环境
影响小
进一步改进的方案技术可行,有投资保证可实现
★
★
★
★
★
★
★
★
靠加强管理或优化操作即可改进或控制
★
★
△
△
★
△
△
△
注:
★:
重要环境因素;△:
一般环境因素
4.2.7.1判断环境因素是否违反法律、法规,具体见本单位适用的《环境保护法律法规与其他要求台帐》。
违反法律、法规标准要求的环境因素一律作为重要环境因素。
4.2.7.2对于符合法律、法规的环境因素,根据环境因素评价矩阵表分为五类:
⑴“三废”排放类环境因素
判断“三废”排放类环境因素如果进一步改进的方案在技术和经济上可行,该环境因素就作为重要环境因素;对于“三废”排放失控后环境影响大的环境因素,如果靠加强管理或优化操作即可改进或控制,该环境因素就作为重要环境因素;对于“三废”排放失控后环境影响小的环境因素,如果靠加强管理或优化操作即可改进或控制,该环境因素就作为一般环境因素。
⑵噪声类环境因素
判断噪声类环境因素如果进一步改进的方案在技术和经济上可行,该环境因素就作为重要环境因素;靠加强管理或优化操作即可改进或控制的环境因素为一般环境因素。
⑶潜在类环境因素
判断潜在类环境因素如果进一步改进的方案技术、经济上可行,该环境因素就作为重要环境因素;对于环境影响大的环境因素,如果靠加强管理或优化操作即可改进或控制,该环境因素就作为重要环境因素;对于环境影响小的环境因素,如果靠加强管理或优化操作即可改进或控制,该环境因素就作为一般环境因素。
⑷浪费资源能源类环境因素
判断浪费资源能源类环境因素需将车间的物耗、能耗数据与装置设计的各项指标及国内外同类装置先进水平进行比较,从清洁生产、节能降耗的观点出发,判断各项消耗指标是否合理,有无进一步改进的可能性。
如果进一步改进的方案技术、经济上可行,该环境因素就作为重要环境因素;如果靠加强管理或优化操作即可改进或控制,该环境因素就作为一般环境因素。
⑸相关方类环境因素
判断相关方类环境因素如果进一步改进的方案在技术和经济上可行,该环境因素就作为重要环境因素;如果靠加强管理或优化操作即可改进或控制,该环境因素就作为一般环境因素。
4.2.7.3“三废”排放类、噪声类环境因素需在满足相关法律法规要求,在经济技术可行前提下,充分考虑相关方的要求,实现最佳的环境绩效;浪费资源能源类环境因素应注重跟踪先进水平,在技术、经济可行的前提下不断提高资源、能源的利用率;需相关方施加影响的环境因素应以文件、协议或纪要等形式督促相关方对与其相关的环境因素实施有效的控制和管理;潜在类重要环境因素必须制定相应的应急预案以控制环境风险。
4.3识别与评价的要求
4.3.1环境因素的识别与评价应全员参与,覆盖本单位对环境管理造成直接影响和具有潜在影响(包括相关方)的所有活动、产品、服务的各个方面。
4.3.2环境因素的识别与评价应综合考虑三个时态(过去、现在、将来)、三种状态(正常、异常、紧急)及向水体排放、向大气排放、噪声排放、固体废弃物、放射废物、资源能源使用、土壤污染、能量的释放(如热振动、热、辐射等)、潜在隐患、相关方等方面。
4.3.3环境因素的识别与评价应结合本公司的特点,使评价具有针对性。
4.5环境因素的管理和更新
4.5.1一般环境因素的管理
对评价出的一般环境因素,根据环境因素的影响程度,环境因素所在单位应采取制定相应削减措施、日常运行控制、加强监测、制定预防污染预案等多种方式进行控制管理。
具体见《应急准备与响应管理程序》和《环境保护运行控制管理程序》等。
4.5.2重要环境因素的管理
4.5.2.1重要环境因素分基层、部门和公司三级管理;
4.5.2.2重要环境因素采用逐级削减控制的原则:
凡基层单位有能力进行削减控制的不上交部门;部门有能力削减控制的不上交公司;
4.5.2.3对识别评价出的重要环境因素,各部门可通过制定目标指标、管理方案、加强运行控制、实施监测、制定应急预案等多种方式控制;
4.5.2.4重要环境因素管理方案的制定、评审、实施、更新的管理,执行《目标、指标及方案管理程序》;
4.5.3相关方环境因素的管理
4.5.3.1物流采购部负责组织物资供应对进厂物资(物品)环境因素的识别、评价与管理,并做好危险物品指标控制、信息反馈等工作。
4.5.3.2机修组负责组织装置检维修、施工作业以及施工承包方等环境因素的识别、评价与管理。
4.5.3.3各部门对入厂施工作业方产生的环境因素必须充分识别与评价,并制定出相应的控制措施。
4.5.4环境因素及台帐的更新
4.5.4.1每年四季度在公司制定环境目标、指标前进行一次环境因素的识别与评价工作,并制定相关控制措施,及时公布更新后的环境因素台帐。
4.5.4.2环境因素实施动态管理,各单位可随时补充未识别全的环境因素。
当发生下列情况之一时,相关单位需在三~六个月内对环境因素进行重新识别和评价:
⑴建设项目竣工投用后;
⑵各类削减措施及环境管理方案实施验证后;
⑶原材料、辅助化工材料等发生较大变化时;
⑷更新或更换重要设备或设施时;
⑸工艺技术有其它新的改进或变化时;
⑹重要环境因素发生变化或管理方案变更时;
⑺相关环境法律、法规及其它要求更新时;
⑻组织机构发生重大变化时;
⑼相关方有要求时。
4.5.5人事行政部环安科负责对环境因素识别与评价方法进行修订、补充、完善和更新。
5相关文件
《目标、指标及方案管理程序》
《应急准备与响应管理程序》
《环境管理运行控制程序》
《废水治理管理规定》
《废气排放管理规定》
《施工作业及生产装置检检修、停开工环保管理规定》
《建设项目环境保护管理规定》
《噪声排放管理规定》
6记录
《环境因素调查表》(保存期限2年)
《环境因素汇总表》(保存期限2年)
《一般环境因素台帐》(保存期限2年)
《重要环境因素台帐》(保存期限2年)
__遂宁宏成电源科技有限公司_____全员环境因素调查表
单位:
车间岗位记录人:
填表时间:
年月日
序号
活动、产品和服务
状态
时态
环境因素
环境影响
已有控制措施
建议增补措施
目标指标
管理方案
运行控制
应急措施
监视测量
其他
识别人员(签字):
(班)组长(签字):
说明:
1、状态:
正常、异常、紧急。
2、时态:
过去、现在、将来。
3、环境因素:
一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
4、环境影响:
全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。
遂宁宏成电源科技有限公司环境因素汇总表
单位:
车间
序号
岗位
活动、产品
和服务
状态
时态
环境因素
环境影响
已有控制措施
建议增补措施
目标指标
管理方案
运行控制
应急措施
监视测量
其他
汇总人:
汇总时间:
年月日审核人:
遂宁宏成电源科技有限公司一般环境因素台帐
类别
序号
岗位
活动、产品和服务
环境因素
环境影响
控制措施
备注
目标指标
管理方案
运行控制
应急措施
监视测量
其他
废气
1
…
n
生产
废水
生活
污水
噪声
固体
废物
能源
资源
社区(相关方)
1
…
n
注:
“岗位”栏填至**车间**岗位
_遂宁宏成电源科技有限公司__重要环境因素台帐
类别
序号
单位
活动、产品和服务
环境因素
环境影响
控制措施
备注
目标指标
管理方案
运行控制
应急措施
监视测量
其他
废气
1
…
n
生产
废水
生活
污水
噪声
固体
废物
能源
资源
潜在
隐患
社区(相关方)
1
…
n
注:
“单位”栏填至**厂**车间
- 配套讲稿:
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- 环境 因素 识别 评价 管理程序
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