化妆品生产企业卫生管理表格样例修改版讲解.docx

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化妆品生产企业卫生管理表格样例修改版讲解

化妆品生产企业卫生管理表格

一、人员卫生管理部分

1.企业从业人员健康检查档案

2.个人卫生检查表

3.内部学习培训记录

4.文件发放审批表

5.文件更改审批表

6.文件修改控制页

7.文件销毁（作废）清单

8.发文登记簿

9.收文登记簿

10.受控文件清单

11.文件更改通知单

12.记录清单

13.记录借阅审批表

14.质量记录销毁审批表

15.记录销毁登记簿

化妆品生产企业从业人员健康检查档案

编号：

序号

姓名

性别

年龄

部门

工号

岗位

健康培训证号

发证时间

备注

填表人：

审核人：

年月日

个人卫生检查表

编号：

姓名

车间

工作衣帽穿戴

头发

佩带

首饰

手部皮肤病

留染

指甲

其它

是否

合格

检查人：

日期：

年月日

手部皮肤病检查：

手癣、指甲癣、手部湿疹、发生于手部的银屑病或者鳞屑、渗出性皮肤病者。

学习培训记录

学习内容：

学习方式：

授课人：

日期：

年月日课时：

序号

部门

签名

备注

＿

文件发放审批表

编号：

□审批□会签□发放□收回第页

文件名称

编制部门

审批

会签部门

签字

会签部门

签字

发文人：

分发号

领用部门

领用人

领用日期

收回日期

文件更改审批表

编号：

　　　第页

文件名称及编号

提出更改部门

提出更改日期

更改原因：

更改方式：

更改前内容：

更改后内容：

审批：

年月日

文件修改控制页

编号：

　　　　　　　　第页

修改页码

修改日期

修改内容：

修改人

（签字）

批准人

（签字）

备注：

文件销毁（作废）清单

编号：

　　　　第页

文件名称及编号

提出销毁

（作废）部门

提出销毁

（作废）日期

销毁（作废）原因：

销毁（作废）方式：

审批：

销毁（作废）结果：

销毁（作废）人签字：

时间：

监督人签字：

时间：

发文登记簿

编号：

第页

序号

文件编号

文件名称

发放部门

领用部门

领用人

份数

时间

备注

收文登记簿

编号：

第页

序号

文件编号

文件名称

发放部门

收文人

份数

时间

备注

受控文件清单

编号：

第页

序号

文件编号

文件名称

发布日期

实施日期

版本

主管部门

发放范围

文件更改通知单

编号：

第页

文件名称及编号

通知部门

更改日期

更改前内容：

更改后内容：

接收通知人签字：

年月日

记录清单

编号：

第页

序号

记录编号

记录名称

形成部门

保存期限

备注

记录借阅审批表

编号：

　　　第页

记录名称及编号

借阅人所属部门

提出借阅日期

限定归还日期

借阅原因：

借阅用用途：

借阅人签字：

年月日

经手人：

年月日

审批：

年月日

质量记录销毁审批表

编号：

第页

记录名称及编号

提出销毁部门

提出销毁日期

销毁原因：

销毁方式：

审批：

年月日

销毁结果：

销毁人签字：

年月日

监督人签字：

年月日

记录销毁登记簿

编号：

第页

序号

记录编号

记录名称

销毁

数量

销毁

日期

销毁人

批准人

备注

二、原材料部分

1.采购计划表

2.采购明细表

3.供应商评价表

4.合格供应商汇总表

5.到货通知单

6.原材料检查记录

7.原材料入库记录

8.原材料出库记录

9.原材料入库单

10.原材料出库单

11.原材料出入库记录卡

12.危险品仓库（化学物品易燃易爆）管理表

13.不合格原料处理记录

采购计划表

编号：

20年　　　月份第页

序号

品名

使用部门

使用设备（产品）

计划采购量

上月使用量

计划申报人

负责人

备注

采购明细表

编号：

品名：

20　年　　月份第页

序号

收货日期

使用日期

产品价格

供方单位

采购员

验收人

保管签字

使用部门

备注

供应商评价表

供应商名称

联系人

地址

联系电话

产品名称

采购物资分类

A类□B类□

评

价

内

容

1、年检有效的营业执照有□没有□

2、有效期内生产（流通）许可证有□没有□

3、近期监督抽查或第三方检测报告有□没有□

4、样品评价合格□不合格□

说明：

5、质量稳定性好□不好□

说明：

6、交付及时性好□不好□

说明：

7、服务情况好□不好□

说明：

结论

1、合格供应商□建议列入合格供应商名录□

2、不合格供应商□暂不列入合格供应商名录□

评价人

姓名：

职务：

日期：

审批

姓名：

职务：

日期：

备注：

合格供应商应有近半年内由有检验资质的第三方出具的产品质量合格检验报告，其他原辅料的合格供应商还应持有有效的营业执照和生产（流通）许可证（生产许可证仅针对已纳入生产许可证管理产品），否则不得列为合格供应商

合格供应商汇总表

序号

产品名称

供应商名称

生产（流通）

许可证号

供应商地址

联系人

联系电话

备注

到货通知单

到货日期：

年月日

产品名称

供方

名称

生产

单位

规格

型号

批次

（生产日期）

计量单位

数量

质量证明材料

备注：

仓管员：

填报日期：

原材料验收检查记录

编号：

原材料名

生产商或

供货商

到货日期

年月日

批号

数量

有效证件

有无

规格

项目

试验值

评价

外观

色

气味

备考

判定

是否合格

判定日

责任者

检查者

填表人：

审核人：

年月日

原材料入库记录

编号：

日期

原材料名称（INCI）

规格

批号

数量

有效期限

入库时间

存放货位

货号

检查记录编号

签收人

备注

原材料出库记录

编号：

日期

原材料名称（INCI）

规格

批号

数量

领用

部门

结存

数量

备注

经办人：

制表日期：

年月日

原材料入库单

所入仓库：

入库时间：

名称

规格

批号

数量

到货时间

生产单位

供应商

签收人：

年月日

原材料出库单

领用部门：

出料仓库：

货号

名称

规格

批号

数量

生产单位

领用人：

年月日

原材料出入库记录卡

原料名称：

规格：

生产日期（批号）：

生产单位：

入库时间：

日期

名称

收入数量

出库数量

结存数量

经办人

危险品仓库（化学物品易燃易爆）管理记录表

编号：

日期

品名

入库时间

批号

数量

保管

期限

使用数量

库存量

领料人

签名

备注

填表人：

审核人：

年月日

不合格原料处理记录

序号

原料名称

规格

生产日期或批号

不合格

原因

数量

处理方式

是否符合环保要求

备注

处理人：

审核人：

年月日

三、成品贮存与运输部分

1、仓库储存情况检查记录

2、成品入库记录

3、成品出库记录

4、成品退货记录

5、成品入库单

6、成品退货单

7、成品出入库记录卡

8、不合格品出库单

9、产品销售记录

仓库储存条件检查记录

编号：

日期

通风设施是否完好

温度℃

湿度%

防尘设施是否完好

防鼠设施是否完好

防虫设施是否完好

检查人

备注

成品入库记录

编号：

日期

产品名称

规格

数量

生产日期或批号

成品检验报告编号

半成品检验报告编号

入库

时间

货架号

备注

填表人：

审核人：

年月日

成品出库记录

编号：

日期

名称

规格

数量

生产日期

或批号

收货单位

收货单位地址

出库时间

运输车辆

卫生状况

备注

领料员：

出库验收员：

年月日

成品退货记录

编号：

日期

产品名称

规格

数量

生产日期或批号

退货单位

退货原因

备注