项目质量计划.docx
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项目质量计划
第一章前言----------------------------------------------1
一、项目工程概况------------------------------------------1
二、项目质量目标------------------------------------------2
三、项目质量计划编制依据----------------------------------3
第二章管理活动------------------------------------------5
一、文件控制过程------------------------------------------5
二、记录控制过程------------------------------------------8
三、管理职责----------------------------------------------10
四、以顾客为关注焦点--------------------------------------15
五、内部沟通----------------------------------------------15
第三章资源管理------------------------------------------15
一、人力资源----------------------------------------------15
二、基础设施----------------------------------------------16
三、工作环境----------------------------------------------18
第四章产品实现------------------------------------------18
一、产品实现的策划----------------------------------------18
二、与顾客有关的要求--------------------------------------20
三、物资采购----------------------------------------------21
四、生产和服务提供----------------------------------------22
五、标识和可追溯性----------------------------------------31
六、顾客财产过程------------------------------------------32
七、产品防护----------------------------------------------32
八、监视和测量装置控制过程--------------------------------33
第五章测量、分析和改进----------------------------------34
一、监视和测量--------------------------------------------34
二、产品的监视和测量--------------------------------------34
三、不合格品控制------------------------------------------37
四、数据分析----------------------------------------------38
五、持续改进----------------------------------------------39
六、纠正措施----------------------------------------------39
附表:
过程职能分配表-------------------------------
第一章前言
一、项目工程概况:
1、该工程为陕西大剧院扩建工程,位于南门外省体育馆内,是在原体育馆的基础上向北、南、西三个方向扩展而成。
由西北建筑设计研究院提供图纸。
2、工程特点:
1)原体育馆北侧新建为Ⅰ段,南侧为Ⅱ段,西侧为Ⅲ段,三段总建筑面积为16728m2。
Ⅰ、Ⅱ段东西长49.5m,南北最宽19.7m。
主楼为五层框架剪力墙结构,局部八层,最高33.5m,抗震设防烈度为八度;Ⅲ段东西宽36.3m,南北长82.8m,为五层框架结构。
2)建筑耐久年限:
100年
建筑耐火等级:
一级
建筑抗震设防烈度:
八度
建筑屋面防水等级:
Ⅰ级(Ⅰ、Ⅱ段)、Ⅱ级(Ⅲ段)
±0.000标高等于绝对标高409.00m
3)Ⅰ、Ⅱ段工程为大剧院配套服务,Ⅰ段主要为客房,Ⅱ段主要为办公室,Ⅲ段为大剧院进出口门厅部分。
3、地基处理:
本工程采用人工地基,为砼灌注桩,砼标号为C25。
4、基础与主体:
Ⅰ、Ⅱ段基础为承台、承台梁,砼标号为C30;上部结构为框架结构,局部剪力墙,砼标号为C35;Ⅲ段基础为筏板基础(设一层地下室),砼标号为C30,抗渗等级为S8并掺加AEA-H膨胀剂,地下室外侧防水采用两道SBC防水卷材,上部结构为框架结构,局部剪力墙,砼标号为C35,梁板砼掺加AEA-H膨胀剂。
5、装饰:
地面除管道间、设备间采用水泥砂浆地坪外,Ⅰ段客房铺地毯,Ⅱ段铺贴地板砖,Ⅲ段铺贴花岗岩。
墙面除卫生间贴瓷砖外,其余刷平光乳胶漆。
顶棚除管道间、设备间抹灰外,其余均为二次装修吊顶。
外墙面主要采用花岗岩石材,并在Ⅲ段增加点式玻璃幕墙和阳光板。
6、屋面:
屋面分上人屋面和不上人屋面两种,上人屋面采用两道SBC120复合防水卷材,铺贴地缸砖面层;不上人屋面采用一道SBC120复合防水卷材。
二、项目质量目标:
1、保证合同承诺,科学施工,严格管理,确保省级优质样板工程,满足业主与建筑设计功能的一切要求。
2、工程质量目标:
确保省级“长安杯”,争创国家“鲁班奖”。
3、基础、主体、装饰、屋面工程确保优良。
4、分部分项工程合格率100%,优良率88%以上,单位工程观感率88%以上。
工程质量目标分解:
工程质量目标分解表
序号
分部工程
主要分项工程
优良率
1
地基与基础工程
钢筋工程
混凝土工程
钢筋焊接工程
>92%
>90%
>100%
2
主体工程
钢筋工程
钢筋焊接工程
混凝土工程
>90%
>92%
>92%
3
地面与楼面工程
基层分项
面层分项
>90%
>92%
4
门窗工程
门窗安装
>90%
5
装饰工程
内装饰工程
外墙装饰工程
>90%
>90%
6
屋面工程
屋面基层
防水工程
>92%
>95%
三、项目质量计划编制依据:
1、《陕西大剧院施工合同》;招标文件;投标文件。
2、陕西大剧院Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段施工图纸;原陕西省体育馆竣工图及图纸会审纪要。
3、《中华人民共和国建筑法》、《建筑质量检验评定标准》(JBJ301-88)、《现行建筑施工规范大全》(中国建筑工业出版社1994年3月)、《建筑施工手册》(中国建筑工业出版社)。
4、《质量手册》(QB/SWJ-01-2001)、《程序文件》(QB/SWJ-02-2001)。
本项目质量计划质量管理体系过程包括:
管理活动、资源管理、产品实现、测量分析和改进。
质量管理体系过程流程控制图
第二章管理活动
一、文件控制过程:
1、本项目按照4.1管理体系策划的过程制定相对应的文件记录。
2、文件的分类:
文件包括体系文件和外来文件。
1)质量体系文件包括:
质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书、项目质量计划、施工组织设计、记录(见各对应的过程要点)、软盘和光盘、内部合同。
2)外来文件包括:
国家、行业有关法律、法规,技术规范、标准,标准图集,技术文件,施工图纸,变更通知,顾客、监理、相关单位文件,外部合同。
A、技术规范和标准:
现行建筑施工规范大全(常用)
建筑桩基技术规范(JGJ94-94)
地下工程防水技术规范(GBJ108-87)
地下防水工程施工及验收规范(GBJ208-83)
地基与基础工程施工及验收规范(GBJ202-83)
钢结构工程施工及验收规范(GB50205-95)
网架结构设计与施工规程(JGJ7-91)
砼结构工程施工及验收规范(GB204-92)
砖石工程施工及验收规范(GB50203-98)
设置钢筋砼构造柱多层砖房抗震规程(JGJ/T13-94)
屋面工程技术规范(GB50207-94)
建筑地面工程施工及验收规范(GB50207-95)
建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73-91)
钢筋焊接及验收规程(JGJ18-96)
建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ300-88)
建筑工程质量检验评定标准(GBJ301-88)
网架工程质量检验评定标准(JGJ78-91)
建筑施工安全检查评分标准(JGJ80-91)
施工现场临时用电安全技术规程(JGJ46-88)
钢筋机械连接通用技术规程(JGJ107-96)
带肋钢筋套筒挤压连接技术规程(JGJ108-96)
砌体工程施工及验收规范(GB50203-98)
玻璃幕墙工程技术规范(JGJ102-96)
建设工程监理规范(GB50319-2000)
B、标准图集:
陕96G101;陕95G703;陕97J01;陕J61(71);陕J71(71);陕93J11;陕93J31;陕93J41;陕93J82;86J334;88J9;88J12;88J7;88J2
(一);88J4
(一);88J5-X1(99版);88JX1(99版);88JX4-2(99版);88JX3;88J5;88J8;00G101;88J6;88J4。
C、施工图纸、工程变更和图纸会审纪要
建施1-66;结施1-86;工程变更;图纸会审纪要。
D、建筑书籍
建筑工程施工技术交底典型实录;
建筑工程费用定额;
建筑工程使用说明;
修缮工程预算定额;
施工手册;
西安市建设工程技术资料整编手册。
3、文件的编写、审批:
1)《项目质量计划》按公司《质量计划编写办法》由项目工程师编写,公司质量部、科技部审核,公司总工审批。
2)《施工组织设计》按公司《施工组织设计》编制办法由项目工程师编写,公司科技部审查,公司总工审批。
3)各过程相关质量记录由相关主控人填写,按相关记录要求审批。
4、文件的收发、标识、更改:
1)文件由项目资料员负责收发、登记、标识,并建立受控文件清单、文件接收记录、文件借阅清单。
2)外来文件由项目工程师负责接收和传递。
3)文件和记录需修改时,提出修改草案,经项目经理同意后,填写更改申请单,由原文件起草部门进行修改,由原审批者审批。
4)文件更改:
由资料员按照文件更改通知单在文件扉页上进行修改、记录。
二、记录控制过程:
(一)记录的管理
记录分为质量管理体系运行记录和工程质量记录。
1、项目管理体系运行记录按项目职能分配,由相关人员按程序文件对执行情况和执行结果进行记录。
2、项目施工员负责记录工程施工志,施工日志中要反映本岗位执行程序文件、技术资料及其它管理文件情况。
3、工程质量记录具体由项目工程师、各专业工长、材料员、安全员、质量员、试验工按《西安市建设工程技术资料整编手册》中有关要求分类填写,资料员进行汇编整理。
4、记录由资料员按照程序文件5.5要求进行编号,建立清单和台帐,按要求保存。
5、资料员建立记录借阅台帐,私人借阅时必须征得项目工程师同意批准后,方可借阅,并办理有关借阅手续。
(二)项目质量体系运行记录清单及责任管理见下表
序号
记录名称
记录编号
形成人
备注
文件控制程序
1
文件控制清单
SWJ-02-01-02
资料员
2
文件更改通知单
SWJ-02-01-04
资料员
记录控制程序
资料员
3
记录清单
SWJ-02-02-01
资料员
人力资源控制程序
4
劳务供方选择考察表
SWJ-02-04-01
项目副经理
5
劳务供方考核表
SWJ-02-04-02
项目经理
6
合格劳务供方考核录用花名册
SWJ-02-04-03
项目副经理
7
培训需求调查表
SWJ-02-04-04
项目工程师
物资采购程序
8
合格物资供方名录
SWJ-02-05-01
项目经理
9
物资供方评价表
SWJ-02-05-02
材料员
生产和服务提供控制程序
10
特殊工种上岗登记表
SWJ-02-06-01
安全员
11
项目施工设备台帐
SWJ-02-06-02
设备员
12
机械设备维修保养记录
SWJ-02-06-03
设备员
13
特殊过程能力预先鉴定表
SWJ-02-06-04
项目工程师
14
特殊过程主要技术参数连续监控记录
SWJ-02-06-05
质量员
标识和可追溯性控制程序
15
重要物资标识和转移记录
SWJ-02-07-01
材料员
监视和测量装置控制程序
16
监视和测量装置台账
SWJ-02-08-01
项目工程师
17
主要监视和测量装置使用记录
SWJ-02-08-02
专业使用人
18
主要监视和测量装置自检记录
SWJ-02-08-03
质量员试验员
19
监视和测量装置周期检定计划表
SWJ-02-08-04
项目工程师
产品监视和测量控制程序
20
特别放行通知
SWJ-02-10-01
项目工程师
21
物资放行记录
SWJ-02-10-02
材料员
不合格品控制程序
22
不合格品评审会议记录
SWJ-02-11-01
项目工程师
23
不合格品处置通知单元
SWJ-02-11-02
项目工程师
24
不合格品处置报告
SWJ-02-11-03
质量员
25
让步使用、放行批准书
SWJ-02-11-04
项目工程师
纠正措施控制程序
26
纠正措施及验证记录
SWJ-02-12-01
质量员
27
不合格信息反馈记录
SWJ-02-12-02
质量员
28
预防措施控制程序
项目工程师
29
预防措施及验证记录
SWJ-02-13-01
项目工程师
(三)产品质量记录清单和责任管理见下表
序号
记录名称
形成、管理责任人
备注
产品质量保证记录
1
钢材出厂合格证、钢材进场试验报告
材料员、试验员、钢筋工长
2
焊接试(检)验报告、焊(剂)条合格证;
焊工考试合格证
材料员、试验员、钢筋工长
3
水泥出厂合格证、水泥进场试验报告;
材料员、试验员、砼工长
4
砖出厂合格证、砖进场试验报告;
材料员、试验员、瓦工工长
5
防水材料合格证、材料进场试验报告、防水工程质量检查验收记录;
材料员、试验员
6
构件合格证、抽检试验报告;
材料员、试验员、瓦工工长
7
砼试验报告、统计分析评定;
材料员、试验员、砼工长
8
砂浆试块试验报告、统计分析评定;
材料员、试验员、瓦工工长
9
土壤试验、打(试)桩记录,人工地基及各种桩的检测报告、地基工程的总体评价;
材料员、试验员、项目工程师
10
地基验槽记录、隐蔽验收记录,沉降观测记录;
项目工程师、钢筋工长、测量员
11
结构吊装、基础工程、主体结构分部验收记录。
项目工程师、质量员
产品过程检验记录
1
分部分项工程评定
质量员、各分项专业工长
2
工序交接检查记录
质量员、各专业工长、班组长
3
施工技术复核记录
项目工程师、质量员、工长
4
施工技术交底
项目工程师、各专业工长
5
建筑工程隐蔽验收记录
项目工程师、质量员、工长
6
建筑定、验线证明书
项目工程师、质量员、测量员
7
建筑物定位记录
项目工程师、质量员、测量员
8
高程引测记录
项目工程师、质量员、测量员
9
工程测量定位放线成果报告
项目工程师、质量员、测量员
10
地基与基础及其它分部工程特殊处理记录
项目副经理、工长
11
冬、雨期施工技术措施
项目工程师、各专业工长
12
构件冬期施工测温记录
试验工
13
砂浆、砼计量台帐
试验工
三、管理职责:
1、项目部组织机构图(见图一);
2、项目部岗位设置(见表一);
3、过程职能分配表(见附表);
4、项目部岗位职责:
图一项目部组织机构图
项目部人员组成表表-1
序号
姓名
年龄
岗位
职称
1
袁国庆
39
项目经理
工程师
2
张勇
30
项目副经理
工程师
3
张涛
28
项目工程师
工程师
4
孙杏林
40
施工准备
助理工程师
5
校明军
32
工长
工程师
6
周金山
38
钢筋工长
助理工程师
7
侯亚龙
25
工长
助理工程师
8
刘廷彦
55
质检员
助理工程师
9
田新民
44
质量员
技师
10
张虎安
43
安全员
助理经济师
11
熊丁功
30
材料员
经济员
12
汪军
33
预算员
工程师
13
冉必红
23
资料员
技术员
1)项目经理
1全面履行合同职责,保证合同承诺,确保项目质量目标的实现。
2贯彻公司质量方针,质量目标,对项目部工作人员进行职责再分解。
③开展对职工的质量意识教育,树立以顾客为中心的思想。
④加强对物资供方、劳务供方、工程供方的控制,组织项目部进行考察、评定、选择、考核等活动。
⑤代表公司全面履行工程施工合同,负责制定各项目标和管理措施,协调项目部人员、资金和材料,宏观控制整个现场,确保合同的顺利履行,及各项目标的实现。
2)项目副经理:
①主要负责现场施工管理,抓材料、成本、预算,组织一线施工,具体实施项目部制订的生产指标。
②协助项目经理工作,处理各类事务。
3)项目工程师:
①要负责技术管理工作,前期抓施工组织设计,施工方案等施工准备工作,以后将转入处理现场施工难题,制订技术交底,抓质检、试验及资料收集、整理工作。
②负责项目部新技术、新工艺、新材料的推广应用。
负责项目技术管理工作,组织编制项目质量计划、施工组织设计、施工方案及施工技术交底。
是项目部实施质量管理运行负责人,负责质量管理活动的策划、实施、检查和监督。
③负责不合格品的控制及分析,制定纠正和预防措施,并跟踪验证。
④负责项目部质量记录的策划、实施和检查。
⑤负责项目部质量目标的确定和分解。
⑥负责项目部检测设备的自检、周检、维护、保养、使其处于有效的使用状态。
4)资料员
①管理体系文件和外来文件,作好收发、登记、标识、借阅等管理工作,建立各类清单,完善质量记录和技术资料。
②负责质量管理体系运行中各类资料和信息的收集整理,及时向公司反馈有关情况。
③建立各类资料台帐,确保资料的完整性,真实性。
④督促各职能人员作好质量记录,并进行检查、完善签字认可手续,保持质量记录的连续性。
⑤项目终结、整理上交有关资料和文件。
5)质量员
①参与项目质量计划、施工组织设计、施工方案、技术交底的编制,提出质量改进意见。
②参加工程质量检查、核定,及时解决各类质量隐患。
③参与对采购物资的质量验证,防止不合格品投入使用。
④参与施工过程中的工程保修工作,进行质量验证。
⑤参与不合格品的控制,提出处理意见,并进行跟踪检查。
6)材料员
①负责物资供方的考察、评定、选择合格供方。
②按合同要求采购符合质量标准的原材料和半成品。
③对采购物资按程序文件要求进行验证、严禁不合格材料投入使用。
④负责对采购物资包括顾客财产的验证、标识、记录、复试、保管和发放。
⑤负责物资的追溯工作,作好重要物资标识转移记录。
发现不合格物资及时标识,通知有关人员和部门进行评审和处置。
⑥按规定填写各种质量记录,及时交资料员汇总。
⑦参加材料采购竞标工作。
⑧作好物资和半成品保护工作。
⑨按文明施工要求,合理堆放材料,搞好现场文明施工,作好材料保管,杜绝浪费。
7)安全员
①认真执行公司质量管理体系文件和国家、行业安全技术标准。
②按文明施工要求作好现场安全管理,作好安全责任目标分解,编制安全技术措施,并组织实施。
③加强安全检查,脚手架与平台、施工用电、“三宝与四口”、模板支撑荷载、塔吊提升设备、中小型机械安全防护装置是否符合规定要求。
④作好施工现场特殊作业人员持证上岗。
⑤加强对现场作业人员的安全教育,作好安全宣传工作。
⑥协助公司处理各类安全事故,消除安全隐患,及时向公司反映有关问题。
8)核算员
①负责项目工程预、决算的管理,抓好工程签证、合同索赔。
②负责工程结算,建立经济台帐。
四、以顾客为关注焦点:
1、项目经理定期或不定期通过与顾客见面的形式,了解顾客对产品的质量要求、施工工期要求和其它相关明确和隐含要求。
2、项目经理将顾客要求及时向公司各相关职能部门传递,并将顾客要求进行分解,组织实施,并向顾客和公司有关部门反馈实施结果。
五、内部沟通:
1、项目部通过每周的例会进行信息的交流和口头、书面通知沟通。
2、项目部与施工操作人员通过书面交底,召开质量、生产例会、报告等形式进行沟通。
3、项目部与公司职能部门通过电话、报告、文件和计算机网络等方式进行信息交流、沟通。
4、沟通的内容涉及产品实现全过程,一旦发现问题,立即进行整改。
5、沟通程序:
收集有关信息(要求收集到信息准确真实)→向各有关部门和人员反馈信息(并建立信息反馈台帐)→对信息进行分析汇总→提出处理或更改方案进行实施→持续改进。
第三章资源管理
一、人力资源:
1、本工程人员要求:
项目经理、项目工程师、施工员、专业工长、质量员、安全员、材料员、预算员、资料员、核算员、会计员、试验工、电工、电焊工、架子工、机械工、防水工等特殊工种,进场前必须经过合格培训取得上岗资格证后方可上岗,资料员负责特殊作业人员上岗证收集和保管工作。
2、项目经理负责项目管理人员的确定,并对项目部人员明确岗位职责,对业绩进行管理和评价,及时向人才中心和劳务公司反馈信息。
3、本工程劳务供方应由施工员提出需用计划,项目经理批准,由公司劳务处组织,对劳务供方进行考察、考核,最终确立合格劳务供方。
4、项目经理部根据公司年度培训计划和项目实际情况,由项目工程师编制项目人员培训计划,并按计划组织培训,做好培训记录。
二、基础设施:
1、施工进场后,由项目经理组织有关项目施工人员对施工现场规划,确定办公临设位置、标准,模板设施料的场地,临时用水、用电线路,并严格按要求设置。
2、本工程需用机械设备、检测设备、计算机见表-3。
主要设备表表-3
编号
用电设备名称
台数
品牌技术参数
换算后设备
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