IT设备管理办法.docx
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IT设备管理办法.docx
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IT设备管理办法
XXXXXX
IT设备管理办法
文档信息
基本信息
文档名称
IT设备管理办法
保密级别
内部
文档编号
XX-ISMS-III-06
牵头部门
信息安全领导小组
分发范围
版本修订
生效日期
版本号
版本说明
制作
复审
批准
2016.1.1
1.0
初稿
总则
1.1目的
为了确保XXXXXX(以下简称“XX”)IT设备合理使用、高效运行,特制定本规定。
1.2适用范围
本规定适用于XX所有内设机构。
1.3释义
IT设备:
指个人计算机、网络设备、服务器、安全设备、打印机、移动智能终端和具有网络接口的电话机、传真机、复印机和多功能一体机等可进行信息处理的设备。
关键设备:
指支持XXXX业务安全运行的IT支撑设备,设备的损害会对XXXX的业务造成严重影响。
组织及职责
科技资源和信息管理部主要负责:
制定分类清晰、系统完整的IT设备运行维护标准,制定服务水平协议(简称SLA)。
监督、分析IT设备运行维护管理情况。
IT设备管理
新设备管理流程
流程说明:
(1)IT设备的申购由需求人或需求单位填写《IT设备配置申请单》(附录1),经主管领导审核后,交资产管理部门。
资产管理部门根据设备现状,出具专业意见,并明确是调配还是采购。
然后经财务部门预算管理审核,报总经理/总裁批准后,交资产管理部门予以调配或采购。
(2)对所有的IT设备配置需求,均先行调配;不能调配时,再行采购。
(3)IT设备采购在原则上采取“统谈分签”的办法,XXXX信息管理部门提供技术标准及要求,由XXXX采购部门通过招标或竞争性谈判方式选定供应商,签署采购框架协议。
各单位如有采购需求,根据采购框架协议,直接与指定供应商签订采购合同,自行结算。
(4)IT设备的供应商、设备型号、设备配置等信息由XXXX信息管理部在XXXX办公平台发布,并根据实际情况不定期进行调整。
(5)公司共同使用的IT设备,由公司采购部门统一采购。
(6)新购置的IT设备,经采购人员验收后,填写入库单,经信息管理部主管签字后,交IT设备管理员,办理入库手续。
低值设备填写《低值资产入库单》(附录2),固定设备填写《固定资产入库单》(附录3)。
(7)软件资产经IT设备管理员登记入库后,须提交档案管理部门保管。
XXXX自行开发的软件、程序代码须定期提交档案管理部门保管。
(8)设备入库时,IT设备管理员须即时建立该项IT设备的台帐。
(9)按照设备编码规范,分配设备编码,登记该设备的相关信息。
属IT固定设备的,须将设备编码打印并贴于该IT设备的明显位置。
(10)IT设备管理人员根据配置申请单,填写《IT设备出库单》(附录4),经领用人签字确认后出库。
IT设备管理人员须即时更新IT设备台帐。
设备管理
容量的管理:
(1)设备管理人员应制定未来容量要求的预算规划,来确保充分的系统资源和容量,从而降低系统超载的风险。
(2)关键设备的管理员应监视系统资源的使用情况,包括处理器、主存储器、文件存储器、以及通信系统带宽。
(3)在设计新系统时,应考虑将来容量和资源的需求,包括处理器、主存储器、文件存储器、以及通信系统带宽。
(4)在设备容量出现不足时,应有应急预案,并定期检查应急预案是否可行。
系统的验收
(1)新的信息系统在上线前,应对信息系统进行测试。
测试内容包含但不限于以下方面:
a)性能和容量的使用是否正常。
b)新的信息系统是否会对现有的信息系统造成影响。
c)信息系统是否符合信息系统设计前的功能说明书。
(2)业务系统软件、网络设备由厂商或集成商移交时,应有《设备移交记录表》(附录5),《设备移交记录表》必须包括时间、接受人或部门、帐号和口令等信息。
(3)新的信息系统在验收后,应立即修改默认的用户名和密码。
无人值守的用户设备
(1)设备在无人值守时门窗应上锁,对门窗应进行外部保护,尤其是对靠近地面的门窗。
(2)当不使用设备时,应将设备妥善放置,防止未授权的访问。
(3)在离开个人电脑时,应关机或设置带有口令的屏幕保护程序。
设备的安置和保护
参见《环境安全管理规定》的对应章节。
IT设备的归还
从公司领用的员工个人保管的IT设备,当员工因个人原因离开工作岗位超过30个工作日,须将IT设备归还公司。
支持性设备
参见《环境安全管理规定》的对应章节。
电缆安全
参见《环境安全管理规定》的对应章节。
设备维护
参见《环境安全管理规定》的对应章节。
相关记录
《IT设备配置申请单》
《低值资产入库单》
《固定资产入库单》
《IT设备出库单》
《设备移交记录表》
相关文件
《环境安全管理规定》
2.附则
(1)本文件由XX科技资源和信息管理部负责解释。
(2)本文件自颁布之日起实行,有新的修改版本颁布后,本文件自行终止。
3.附录
附录1:
IT设备配置申请单
IT设备配置申请单
申请单位
经办人
联系电话
申请单位
申请时间
申请姓名
申请人职务
数量
预算金额
配备类别
□职务配备□工作配备□特殊配备
原因说明
预算内
□是□否
申请部门主管意见:
IT资产管理部门意见:
财务部门意见:
总经理/总裁意见:
备注
附录2:
低值资产入库单
低值资产入库单
使用单位:
编号:
使用部门:
年月日单位:
元
资产编码
资产名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
备注
资产管理部门主管
资产管理员
采购经办人
附录3:
固定资产入库单
固定资产入库单
编号:
资产所属单位:
年月日单位:
元
资产编码
数量
资产成本
资产名称
购建时间
成本项目
资产类别
使用期限
货架支出
规格型号
预计阀值
运杂费
存放地点
附属设备
安装费用
增加方式
备注
成本合计
财务审批
资产管理部门主管
资产管理员
采购人员
附录4:
IT设备出库单
IT设备出库单
使用单位:
编号:
使用部门:
年月日单位:
元
资产编码
资产名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
备注
资产管理部门主管
资产管理员
保管人
附录5:
设备移交记录表
设备移交记录表
使用单位:
编号:
使用部门:
年月日单位:
元
资产名称
规格型号
厂商
数量
相关帐号和口令
备注
设备管理部门
接受人
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- 关 键 词:
- IT 设备 管理办法