质量手册公路试验检测机构版.docx

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质量手册公路试验检测机构版

《质量手册》修订

文件名称

修改条款

修改日期

修改人

批准人

颁布令

依据《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）、RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》以及相关法律、法规等文件要求，公司修订了《质量手册》第五版，该手册阐述了公司的质量方针、质量目标，在机构、人员、场所、环境设施、仪器设备、管理体系等方面全面描述了公司的管理体系，是指导公司管理体系有效运行的法规性、纲领性文件；对影响监测工作质量的各种因素进行有效控制，同时，对公司所从事的各项质量和技术活动的管理提出了明确、具体的要求，是保证公司开展检测工作质量的重要手段，确保检测结果的公正性、准确性和科学性，也是公司开展检测服务活动的行为准则，现经公司会议研究批准，于2019年9月30日发布，自2019年10月1日起实施，现予以发布，公司全体人员必须认真学习并贯彻实施。

法定代表人（签名）：

实验室名称（盖章）：

年月日

1、概述

1.1概述

1.2业务范围：

1.3联系方式

2、声明

2.1法定代表人声明

法定代表人（签名）：

实验室名称（盖章）：

年月日

2.2公正性及保密声明

公司作为专业从事工程检测的第三方检测机构，为了保护国家、客户、相关方及公司的利益，确保工程检测试验的公正性、保密性，特作以下声明：

1、公司是具有独立法人资格的检测机构，在规定的等级范围内开展各项检测业务，检测工作不受任何行政机构、经济利益等因素的干扰，保证检测行为的公正性。

2、公司严格遵守RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》以及相关法律、法规等文件，依据现行有效的检测规程或标准，保证检测方法的科学性。

3、公司检测人员忠于职责，不收取贿赂，不在与检测相关的其他单位兼职（或收取津贴），不从事与被检测产品直接有关的活动，保证检测行为的诚实性。

4、公司全体人员奉公守法，秉公办事，不徇私情，不接受被检单位任何形式的馈赠，严格遵守检测工作的保密制度，不向无关人员提供或泄漏检测的技术资料和数据。

5、公司各级管理者对检测数据不进行非授权干预。

6、公司持续识别影响公正性的风险，进行风险分析，实施相应的管理，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。

7、公司认真执行检测收费标准，做到规范合理，保证检测服务的规范性。

8、公司对客户的申诉和投诉及时受理、认真调查、客观分析，并在五日内作出明确答复，保证检测工作的客户满意率。

监督电话：

本声明自即日起生效。

实验室名称（盖章）：

法定代表人（签名）：

年月日

3、质量手册管理

3.1概述

《质量手册》是阐述公司的质量方针和质量目标，规定公司管理体系和质量实践的文件，是指导中心质量活动的纲领性文件。

质量手册的管理主要是对其进行控制并保持其现行有效，明确管理者和持有者的责任，从而保证管理体系的持续适应性和有效性。

3.2职责

3.2.1质量负责人负责组织质量管理手册编写、修订并组织宣贯。

3.2.2技术负责人负责质量管理手册的审核。

3.2.3公司总经理负责质量管理手册的批准颁布实施。

3.2.4档案管理员负责质量管理手册发放、回收、登记、保管和控制。

3.3质量手册的编写

3.3.1编写目的

《质量手册》是阐明公司的质量方针和质量目标，规定内部的组织机构和岗位职责，展示服务能力，描述管理体系和要求，是公司全面、及时、准确、有效地贯彻执行国家有关检测活动法律、法规和规章的纲领性文件，是公司管理体系文件中的最高层文件。

3.3.2编写依据

（1）《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）

（2）RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（以下简称通用要求）

（3）GB/T1900质量管理体系基础和术语

（4）GB/T27000合格评定词汇和通用原则

（5）GB/T27020合格评定各类检验机构能力的通用要求

（6）JJF1001通用计量术语及定义

3.3.3编写要求

（1）明确服务质量的方针、目标，并向社会、客户作出应有的承诺和保证；

（2）按通用要求，对影响检测质量的全部要素进行有效控制。

（3）规定出公司内部各部门业务范围、工作职责和相互间的关系；

（4）展示公司开展检测服务的能力和资源配置；

（5）明确规定公司人员岗位职责和管理规章制度。

（6）详细地描述公司管理体系及其质量活动所包含的全部要素和质量要求。

3.3.4适用范围

适用于公司检测工作所涉及的质量、技术和服务活动。

3.4质量手册的版本

3.4.1质量手册按“受控”和“非受控”两种版本管理。

“受控”版本按公司的文件控制程序管理；“非受控”版本作为客户了解公司的资料文件对外发放，在对外发放时必须经总经理批准并加盖“非受控”标识。

3.4.2分正本（一本）和副本（若干本）。

正本存档案室，副本编号登记发放。

正本和副本均应在首页加注相应的标记。

3.4.3手册内容需作更改时，应首先对正本进行更改，其后再对副本依次进行跟踪更换。

更换下来的手册或手册插页应及时加注“作废”标识，归档保存或销毁，以保持质量手册的现行有效。

3.5质量手册的修订和改版

3.5.1质量手册为活页装订版本，便于修改版本装订。

3.5.2公司员工有权以口头或书面方式向质量负责人提出修改意见或补充建议。

3.5.3质量负责人负责收集修改意见和建议并定期进行汇总，一般在每年的管理评审会议上提出修改意见并进行评审。

3.5.4遇有以下情况之一时，手册应予修订：

（1）手册中的条款不适应现实工作；

（2）实际执行中发现手册有不完善之处；

（3）组织机构或人员岗位调整，影响手册的执行；

（4）现行手册的条款与有关标准和法律、法规有矛盾；

（5）内审和评审中认为需要进行调整。

3.5.5遇到下列原因之一时，应考虑对手册进行改版：

（1）评审准则改版；

（2）组织机构发生重大变化；

（3）质量方针和目标发生变化；

（4）法律法规变化。

3.5.6质量负责人提出修改计划报总经理批准后，再由质量负责人组织实施。

修改后的手册文件由技术负责人和相关部门负责人审核后，报总经理批准更换相关部分或发布实施，将修改页或旧版本回收并注销。

3.6质量手册的发放和回收

3.6.1手册发放由综合部负责。

3.6.2手册正本保存在档案室。

3.6.3手册副本发放至各级管理人员及检测室。

3.6.4手册发放时应登记，由领用人对领用手册进行签名确认。

3.6.6手册领用人在调离公司时必须交回领用的质量手册。

3.6.7手册更换下来的旧版或更改下来的插页由综合部及时回收，加注“作废”标识，并归档保存或销毁。

3.7质量手册持有者的责任

3.7.1质量管理手册是公司的受控文件，仅限公司内部使用，在岗员工应自觉遵守手册的要求并按规定贯彻执行。

3.7.2持有人员应妥善保管，不得涂改损毁，不得遗失、更改、翻印和外借，如有丢失应及时向质量负责人作书面报告，经质量负责人批准后方可补发。

3.7.3未经总经理的批准不得对外公开或传播。

3.7.4换版或修订后的手册下发后，应按照更改后的要求执行。

3.8质量手册的宣贯

3.8.1修订或改版后的手册和文件，应由综合部制定出宣贯计划，经质量负责人批准后组织宣贯。

3.8.2新调入公司的工作人员，岗前培训内容包含对质量手册的贯彻学习。

3.8.3宣贯实施情况应由综合部负责统计和记录。

3.9质量手册的解释

公司质量手册的解释权归总经理。

4、评审要求

4.1机构

4.1.1法律实体

公司是经市工商行政管理局注册成立的、具有独立法人资格的检测机构，对出具的检验检测数据、结果负责并能承担相应的法律责任。

4.1.2法律地位

公司能独立承担第三方公正检验，独立对外行文和开展业务活动，有独立账目和独立核算，对其出具的检测数据、结果负责，并承担相应的法律责任。

4.1.3组织机构及质量管理、技术运作和支持服务的关系

管理是指公司进行检验检测时，与工作质量有关的相互协调的活动。

管理可分为策划、控制、保证和改进等。

技术运作是指公司从识别客户需求开始，利用技术人员、设施、设备等资源开展检验检测活动，形成检验检测报告或证书的全流程管理。

仪器设备、试剂和消费性材料的采购，仪器设备的检定和校准服务等也属于技术运作的一部分。

支持服务是指检验检测机构的法律地位的维持、机构的设置、人员的任命、财务的支持和内外部保障等。

技术运作是公司检验检测机构工作的主线，质量管理是技术运作的保障，支持服务是技术运作资源的支撑。

公司配备了检验检测活动所需的人员、设施、设备、系统及技术服务。

公司明确各部门、人员的职责和相互关系，以此来约束和规范公司的各项检验检测工作，使公司的检验检测工作各个环节能够有序、规范、高效地运行，最终为客户提供高质量的服务和高标准的产品——检验检测报告。

（1）总经理负责组织本要素的制定及贯彻实施。

（2）技术负责人、质量负责人协助总经理贯彻落实本要素的有关要求。

（3）全体员工负责落实本岗位职责，确保公司检验检测工作的公正性和独立性，并承担保密和保护所有权的义务。

（4）质量管理、技术管理和行政管理之间的关系

1）质量管理包括技术管理和行政管理，主要起策划、组织、控制（监督、检查）、持续改进的作用，管理的目的是为了高效地实现预期的目标。

质量管理是通过质量管理体系的运行来实现的。

2）质量管理与技术管理的关系是：

质量管理是技术管理规范、正确运行的保证，是技术管理运行的补充。

（5）行政管理与技术工作的关系是：

行政管理是为技术管理服务的，为技术管理做好一切资源上的保障，行政管理是通过质量管理的运行来体现的。

（6）公司设置了科学、合理的组织机构，详见附件3《组织机构框图》，并制定了各项科学适用的管理规章制度和工作程序，确保了检验检测工作规范有序的开展，详见附件7《质量职能分配表》。

4.1.4遵纪守法、遵循公平公正、诚实守信原则

4.1.4.1公司及公司人员从事检验检测活动，严格遵守国家相关法律法规的规定，不触犯国家法律，不违反国家法律，一切检验检测活动人员行为均依法办事。

4.1.4.2公司及公司人员遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，一切检验检测活动均严格执行有关的规范、规程和标准，不受来自各方面的影响及对检测活动公正性的干扰，不擅自改动已确定的或经客户允许的检测方法或方案，诚实检测，公正判断。

4.1.4.3公司及公司人员恪守职业道德，承担社会责任。

一切检测活动均以公正、严谨、科学的态度对待，秉公办事，抵制任何方面的干扰，不受外部不良压力的影响，不以权谋私，保证检测数据的公正性、独立性、诚实性，为社会出具公正性数据，承担企业应该承担的社会责任。

公司将GB/T31880《检验检测机构诚信基本要求》作为外来文件控制，公司诚信要求亦参照GB/T31880《检验检测机构诚信基本要求》执行。

4.1.4.4公司建立和保持《维护公正和诚信的程序》，该程序避免公司和公司员工卷入降低检测能力、服务能力、降低公司公正性、降低人员判断力或降低运作诚信。

公司员工必须遵守《公正性及保密声明》中有关公正性的要求，严格执行《保证公正性和诚实性程序》，设立监督机制、定期抽查、公开监督电话接受社会和客户的监督。

4.1.4.5公司以及公司人员不受任何可能干扰其技术判断因素的影响，公司领导对检测结果不干扰、不施压，保证检测业务工作不受任何来自内、

山东魁元工程质量检测有限公司

4.1机构

共4页第3页

第D版第0次修订

2019-01-01实施

外部的不正当商业、财务和其他方面的压力和影响，杜绝商业贿赂。

4.1.4.6公司以及公司的人员独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关方。

公司员工严格坚持公正、诚信的立场，遵守国家法律、法规和认可机构的规定，对出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应的法律责任，公司及其人员不得与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系，不得参与任何有损于检测结果判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。

4.1.5保密和保护客户所有权

公司及其人员对在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，具体规定详见《保密和保护所有权程序》。

公司及其人员在检测活动中，严格履行保护客户的机密信息和所有权的义务，如违反承诺，将承担由此而造成的损失乃至法律责任。

公司有措施保证公司及其人员对检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务。

4.1.6支持文件

1．附录3《组织机构框图》

2．附录4《公司岗位职责》

3．附录5《员工行为准则》

4．附录7《质量职能分配表》

5．《保密和保护所有权程序》

4.2人员

4.2.1人员录用、培训和管理

公司录聘了与从事检验检测活动相适应的专业技术人员和管理人员。

详见附录《公司人员一览表》。

4.2.1.1技术负责人根据公司开展检验检测工作的需求，适时（一般在年度管理评审前）组织相关人员对公司的人力资源需求进行分析，制定人力资源需求计划，报总经理审批后组织实施。

对聘用人员的培训、考核、监督及日常管理的具体规定详见《人员管理程序》。

4.2.1.2聘用人员

（1）公司对所有聘用人员建立聘任劳动合同，《合同》经当地人事劳动部门备案，合同期限一般为3年，合同期满在双方自愿的情况下优先续约。

（2）公司按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规规定，按时为聘用人员购买“五险一金”。

（3）公司对与检验检测有关的管理人员、技术人员、关键支持人员，通过任命文件、岗位职责、人员培训、现场考核、能力确认、岗位授权以及设备授权等，明确他们的岗位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权力和资源。

4.2.1.3公司中所有可能影响检验检测活动的人员，无论是内部还是外部人员，均应行为公正、受到监督、胜任工作，并按照管理体系要求履行职责。

公司结合目前开展的检验检测工作实际，对各岗位技术人员和管理人员制定了岗位职责，使所有人员理解他们工作的重要性和相关性，明确实现管理体系质量目标。

人员岗位职责详见附件：

岗位职责。

4.2.1.4公司聘用与其所开展的检验检测工作相适应的专业技术人员和管理人员，通过培训、考核、资格确认、任用、授权和能力保持，使他们具备相应的资格，对他们的工作行为进行监督或监控，包括对上岗前人员的初始能力进行监督，对在岗人员的持续能力进行监控。

使其专业素质和综合能力不断提高，以满足公司开展检验检测工作的需要。

对聘用的管理技术人员、关键支持人员的工作描述至少应包含以下内容：

（1）技术人员基本信息；

（2）技术人员培训记录；

（3）技术人员考核记录；

（4）技术人员岗位授权记录；

（5）管理岗位任命文件；

（6）关键岗位聘任文件；

（7）技术人员上岗监督记录；

（8）资格、能力证明文件（毕业证、职称证、资格证、培训证等）。

4.2.2确定最高管理层

4.2.2.1公司确定最高管理层，对立总经理一名（详见公司任命文件），其主要职责如下：

（1）负责对公正性做出承诺；

（2）负责管理体系的建立和有效运行；

（3）确保管理体系所需的资源；

（4）确保制定质量方针和质量目标；

（5）确保管理体系要求融入检验检测的全过程；

（6）组织管理体系的管理评审；

（7）确保管理体系实现其预期结果；

（8）满足相关法律法规要求和客户要求；

（9）提升客户满意度；

（10）运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇。

4.2.2.2公司内部建立确保管理体系有效运行的沟通机制，沟通是通过各种形式以及部门的各种会议、文件、电子邮件、电话、传真、座谈和管理评审等途径实现，沟通中出现的任何问题由各部门岗位职责协调处理。

4.2.2.3公司将检测工作需要满足的各种法定要求通过各种方式向员工传达，确保检验检测工作始终满足法定要求；同时强调服务客户工作的重要性，作为检验检测机构，公司必须充分利用各种资源条件，尽可能满足各界客户对产品质量检测的各种需求，取得客户的普遍认可。

4.2.2.4在管理体系变更时，公司最高管理者为体系建立和运行提供资源，并策划和实施变更，确保管理体系变更时，能有效运行。

4.2.3技术负责人、质量负责人及关键人员代理人

公司设技术负责人、质量负责人各一名，由公司任命（详见公司任命文件），其主要职责：

4.2.3.1技术负责人职责：

（1）全面负责公司的技术工作运作；

（2）根据公司开展的检验检测业务和未来发展需求，配置公司检验检测工作所需资源，经总经理审批后贯彻实施。

（3）负责公司技术人员的培训、考核、评价及资格确认工作。

（4）公司任命的技术负责人具有相关专业高级职称。

公司对技术负责人的任职条件及赋予的岗位职责详见质量管理手册附件：

《岗位职责》

4.2.3.2质量负责人职责：

（1）负责组织公司管理体系的修订、维护和宣贯等工作，保持管理体系持续有效性。

（2）负责定期组织管理体系的内部审核工作，确保管理体系的实施和有效运行。

（3）公司任命的质量负责人具有相关专业高级职称。

公司对质量负责人赋予的岗位职责详见质量管理手册附件：

《岗位职责》。

4.2.3.3关键岗位代理人

公司对关键岗位上的管理人员，尤其是最高管理者、技术负责人、质量负责人指定代理人，以便因各种原因关键岗位人员不在岗位时，有指定人员能够代行其有关的职责和权力，以确保检验检测机构的各项工作持续正常的开展。

（1）当最高管理者因外出等原因不在岗时，由技术负责人代其行使管理职能。

（2）当技术负责人因外出等原因不在岗时，由质量负责人代其行使技术管理运作。

（3）当质量负责人因外出不在岗时，由技术负责人带其行使质量管理运作。

（4）当关键岗位人员返岗后，以上规定自动撤销。

4.2.4授权签字人

4.2.4.1授权签字人由公司按工作需要提名，经检验检测机构资质认定现场评审组考核后，由公司根据授权签字人通过评审组确认的授权范围、专业、学历、工作经验及技术培训情况，以公司文件的形式公布授权签字人的签字范围，授权签字人在公司授权范围内签发检验检测报告。

4.2.4.2授权签字人具有中级及以上专业技术职称或者同等能力，并经考核合格。

以下情况可视为同等能力：

（1）博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上；

（2）硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上；

（3）大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以上；

（4）大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上。

4.2.4.3非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。

4.2.5人员能力确认和人员监督

4.2.5.1公司对以下五类人员的能力进行确认：

（1）从事抽样的人员；

（2）从事检验检测人员；

（3）签发检验检测报告或证书的人员；

（4）提出意见和解释人员；

（5）操作设备的人员。

4.2.5.2公司对从事抽样、检验检测、签发检验检测报告或证书、提出意见和解释以及操作设备等工作的人员需要授权，其资格确认可以从以下几个方面进行：

（1）是否有相应的教育背景；

（2）是否接受过相应的培训；

（3）是否具备相应的经验；

（4）是否具备相应的技能。

4.2.5.3公司最高管理者任命对检测方法、程序、目的和结果评价熟悉的人员作为监督员，对影响检验检测活动结果的人员进行监督或监控，包括对上岗前人员的初始能力进行监督，对在岗人员的持续能力进行监控。

监督过程中如发现不符合工作时应及时纠正，对可能造成不良后果的检测行为有权制止，必要时扣发相关报告，并按《不符合工作控制程序》处理。

4.2.6人员培训

公司通过每年度对检测技术人员的培训需求分析，明确检测技术人员教育、培训的目的及达到的技能目标和要求，制定并实施年度人员教育、培训计划。

具体规定详见《人员培训程序》。

4.2.6.1按《人员培训程序》要求，由技术负责人组织相关专业技术人员在年初对本年度的技术人员培训需求进行分析。

4.2.6.2技术负责人根据本年度培训需求分析，制定年度培训计划，报总经理审批后贯彻实施，培训计划应与公司当前和预期的任务相适应。

培训计划的内容至少包括：

培训时间、培训内容、培训方式、培训机构的选择、培训的组织实施等。

4.2.6.3培训内容至少包括：

公司制定的管理体系、相关法律法规及上级主管部门下发的管理文件；《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）、RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》；有关标准、规范、规程；检验检测原理、检验检测方法；检验检测操作技能；仪器设备设施操作规程；质量管理和质量控制要求；量值溯源和数据处理知识；检验检测机构安全与防护知识；廉洁自

律与防商业贿赂知识，公司的管理规章制度等。

4.2.6.4公司规定所有检测人员在上岗前必须接受与其承担的检验检测岗位相适应的教育、培训，经考核确认以具备相应的能力，方可按照检验检测机构管理体系要求上岗。

4.2.6.5人员资格确认和持证上岗

样品管理员、检验检测人员、授权签字人、提出意见和解释人以及设备操作员都实施上岗资质考核制度，考核分理论笔试和实际操作两部分。

两项考核应达到预定成绩，如没有达到预定成绩者，实施再培训，如再达不到上岗要求，则予以换岗。

对已取得社会资质的检测人员可只安排实际操作的考核。

4.2.7人员劳动关系和技术人员档案

公司与所有员工建立正式的劳动关系，对与检测活动相关的管理人员和技术人员，保留其当前工作的描述。

公司综合部负责建立健全所有人员的资格、培训、技能和经历等的人员技术档案。

人员技术档案包括能力确认的记录、取得的资质证书、培训学习和效果评价、工作经历、人员监督活动及效果等。

4.2.8支持文件

1.《人员管理程序》

2.《人员培训程序》

3.附录4《公司岗位职责》

4.附录7《质量职能分配表》

5.附录8《公司人员一览表》

4.3场所环境

4.3.1检测场所

4.3.1.1固定场所位于####号，面积##m2，其中恒温恒湿面积##m2。

通过规划，将固定场所不同类型检测活动区域进行了合理划分，使检测流程顺畅、相互干扰少，并考虑了粉尘、温度、振动、水蒸汽、通风、采光、化学危险品等对人员健康、实验室安全和检测质量的影响。

4.3.1.2临时的、可移动的或多个地点的场所主要是公路工程、市政工程的道路现场。

4.3.1.3上述场所均满足相关法律法规、标准或技术规范对抽样、检测及校准等方面的要求，并考虑环境、健康等方面的因素，执行《检测环境控制程序》。

4.3.2环境条件保证

4.3.2.1公司建立符合检测标准要求和满足仪器设备使用条件的检测环境条件，执行《检测环境管理程序》，确保其环境条件不会导致检测结果无效。

（1）配置要求

技术负责人根据检测工作的技术要求，提出设施和环境配置要求，包括但不限于工作场所、工作设施、通风、照明和水、电、气、温度、振动等环境条件，应满足与检测工作有关的法律法规、技术规范或标准的要求。

总经理按照配置要求配