内审检查表.docx
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内审检查表.docx
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内审检查表
内审检查表
编号:
KR-ZL-JL-12审核员:
郑承娥受审核部门:
质量部审核日期:
2008.8.1
标准条款
审核要点与方法
客观证据
评定
5.5.1
5.4.1
7.1
1、本部门的质量职责是什么?
1、本部门的质量目标是什么?
完成得如何?
1、对产品实现过程的策划是否包含以下内容:
A.产品的要求和质量目标;
B.所需的过程及其操纵方法;
C.所需的文件和记录;
D.产品检验等过程及接收准则。
按照检验标准对原材料,关键部件与成品进行检验
负责内审,过程监控,数据分析,改进过程操纵
成品检验准确率≥100%
关键部件检验准确率≥98%
原材料检验准确率≥98%
企业标准Q/DKR•001-2008和顾客要求
在质量手册中规定了生产过程图,编制了生产和服务提供操纵程序等。
设备操作规程等操作规程,有图纸。
记录有《气相色谱仪检验记录》、《调试记录表》、《整机送检记录》等
有《原材料、外协件、外购件检验规程》等检验规程,接收准则包括标准等。
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注:
符合-√不符合—X观看项—ONO.
内审检查表
编号:
KR-ZL-JL-12审核员:
郑承娥受审核部门:
质量部审核日期:
2008.8.1
标准条款
审核要点与方法
客观证据
评定
7.6
1、是否按需要监视和测量特性的要求配置了适宜的监视和测量装置?
2、是否对测量设备的校准要求进行了策划?
3、是否按规定对检测设备都进行了周检?
4、抽查检测设备状态标识是否清晰?
5、测量设备的日常使用和治理状况。
是否有操作规程,人员能否按要求操作?
6、设备运行检验情形?
当发觉检测设备偏离校准状态时如何办?
1、查设备清单,包括皂膜流量计、秒表等
2、计量器具台帐与检定周期校准打算实施表,打算检定时刻为2008.11.20
3、见到2007.11月的检定证书。
4、通过记录明确检定状态。
5、由专人治理
6、没有发生
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注:
符合-√不符合—X观看项—ONO.
内审检查表
编号:
KR-ZL-JL-12审核员:
郑承娥受审核部门:
质量部审核日期:
2008.8.1
标准条款
审核要点与方法
客观证据
评定
8.2.2
、是否进行了年度内审的策划?
内容有哪些?
、内审员是否通过了培训,有无资格证明?
、记录(审核打算、检查表、不合格报告)和审核报告是否完整和规范?
审核报告是否分发到有关部门?
、参加审核的人员是否独立于被审核部门?
、对不合格缘故是否作了分析并采取了纠正措施?
、纠正措施的实施和验证情形。
1、有2008年度内审打算,规定了内审的目的、范畴、审核依据、审核方法、审核时刻等。
2、内审员有郑承娥、朱显庆
3、有审核实施打算,有内审检查表,质量检查表。
共发觉质量体系不合格6项,有内审报告,差不多由关总批准后下发至各部门。
4、查审核实施打算,不存在审核本部门工作的现象。
5、查不符合报告,差不多实施纠正措施,对不合格缘故进行了分析。
6、纠正措施差不多落实。
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注:
符合-√不符合—X观看项—ONO.
内审检查表
编号:
KR-ZL-JL-12审核员:
郑承娥受审核部门:
质量部审核日期:
2008.8.1
标准条款
审核要点与方法
客观证据
评定
8.2.4
、是否对产品的监视和测量进行了规定?
并确定了监视和测量方法?
、采购产品的监视和测量状况。
、半成品的监视和测量实施情形。
4、成品检验的实施状况?
抽查检验记录上是否均标明负责产品放行的授权责任者?
5、放行人员的授权情形。
1、《气相色谱仪》(Q/DKR•001-2008)以及原材料、外协件、外购件检验规程等检验文件
2、查机壳检验报告单,对进厂的机壳进行了检验,合格。
3、查关键部件检验规程及记录,对检测器等关键部件进行了检验。
4、查色谱仪D08070501检验报告,不能提供外观等检验项目的检验结果。
5、有授权书
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注:
符合-√不符合—X观看项—ONO.
内审检查表
编号:
KR-ZL-JL-12审核员:
郑承娥受审核部门:
质量部审核日期:
2008.8.1
标准条款
审核要点与方法
客观证据
评定
8.3
、是否建立了不合格品操纵程序?
、不合格品评审及处置的职责和权限。
、不合格品的界定情形?
、进货检验、过程检验、最终检验的不合格品操尽情形?
、不合格品纠正后是否重新检验?
、对交付和使用后发觉的不合格品进行处理的情形;
、不合格品的处置与纠正措施的对接情形。
1、不合格品操纵程序没有变化
2、由检验员负责不合格品的识别和评审,生产车间负责不合格品处理。
3、未显现不合格品漏检情形。
4、不能提供对原材料不合格品的处理记录。
5、不合格品经处理后再次检验。
6、没有显现不合格。
7、暂无纠正措施。
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注:
符合-√不符合—X观看项—ONO.
内审检查表
编号:
KR-ZL-JL-12审核员:
郑承娥受审核部门:
质量部审核日期:
2008.8.1
标准条款
审核要点与方法
客观证据
评定
8.2.3
8.4
、过程监视和测量的策划及实施结果。
、是否对过程能力进行了评判?
过程能力未达到策划结果时,是否采取了纠正措施。
、数据分析是否提供了下列信息:
a、顾客中意:
b、与产品要求的符合性
c、过程、产品的特性及趋势
d、供方
、采取哪些统计技术。
、是否利用统计分析的结果进行了改进活动
1、查质量会议记录,对销售、检验、生产、采购等过程中存在的质量咨询题,包括过程能力的监控,差不多针对调试过程偏长采取了相应的纠正措施。
2、查2008年1季度质量目标考核的结果,生产打算完成率100%,采购及时率100%。
1、查有关记录
提供顾客中意统计90%
出厂产品合格率100%
不能提供质量台帐
有关键部件采购合格率统计表,部分产品合格率低于70%。
2、采纳了调查表
3、临时没有。
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注:
符合-√不符合—X观看项—ONO.
内审检查表
编号:
KR-ZL-JL-12审核员:
郑承娥受审核部门:
质量部审核日期:
2008.8.1
标准条款
审核要点与方法
客观证据
评定
8.5.2
8.5.3
、采取了哪些纠正措施?
、纠正措施的实施过程是否符合要求?
(不合格的缘故的数据来源及分析状况
纠正措施的制定的适宜性和充分性
纠正措施的需求的评审情形
纠正措施的结果及评审情形)
、是否对所有需要实施纠正措施的不合格实施了纠正措施?
、是否对潜在不合格信息进行了收集和分析?
、对潜在不合格是否采取了预防措施?
、预防措施实施过程是否合理,成效如何?
1、对组装车间进行了改进,实行分区作业。
2、查纠正和预防措施处理单,过程符合程序文件的要求。
3、是
1、收集市场状况,顾客反馈意见等
2、按照采购过程中可能存在的咨询题,采取了预防措施,增加机加设备,自主加工部件。
3、查预防措施处理单,过程符合要求。
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注:
符合-√不符合—X观看项—ONO.
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- 检查表