某集团主要业务流程概述.docx
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某集团主要业务流程概述
湖南三强集团主要业务流程
第一部分行政人事部
一、办公用品采购、领用流程
1、各部门(下属公司)于每月25日前以电子档向行政人事部报送下个月的《办公用品申购单》
↓
2、行政人事部会同监审部于每月25日前对当月各部门(下属公司)办公用品的使用情况、库存情况进行盘底,并出具《办公用品盘底表》
↓
3、行政主管根据各部门的申购计划、库存情况于每月26日统一填报《月度办公用品申购计划总表》并依次报行政人事部负责人、监审部负责人、副总经理、总经理、副董事长审批(各部门审核时间不超过1小时)
↓
4、行政主管根据副董事长审批的采购计划会同监审专员于每月30日前(月底前)完成采购并入库
↓
5、办公用品的发放与领用(月初第一个工作日)
↓
6、办公用品领用情况报告(行政主管于每月10日前将各部门、各员工当月办公用品领用情况发送至董事长邮箱)
备注:
各部门在每月25日下班前未申报计划的,下月不得申领办公用品,如需使用由个人承担。
办公用品申购单
申购部门:
日期:
年月日
序号
名称
申购
数量
单价
金额
型号规格
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
购置原因说明:
申购人:
备注:
每月25日下班前报行政人事部,未按时申报的,下月不得申领办公用品,如需使用由个人承担。
办公用品申购计划总表
年月日
序号
物品项目名称
规格
预计单价
需求日期
计划申购数量
核定申购数量
实际申购数量
备注(实际购买单价)
编制人:
行政人事部审核:
监审部审核:
副总经理批示:
总经理批示:
副董事长龙少初批示:
备注:
行政人事部应于每月26日报申购计划,同时附《办公用品盘底总表》。
办公用品盘底总表
年
月日
序号
物品名称
上月库存量
本月购买量
本月领用量
月底库存量
备注
经手人:
责任人:
部门办公用品盘底表
年
月日
序号
物品名称
上月库存量
本月购买量
本月领用量
月底库存量
备注
经手人:
责任人:
办公用品领用登记总表
年
月日
领用时间
物品名称
领用数
月累计领用数
部门
领用人
发放人
部门办公用品领用登记表
年
月日
领用时间
物品名称
领用数
月累计领用数
领用人
发放人
二、员工招聘录用流程
1、各部门(下属公司)提前一个月向行政人事部报用人计划
↓
2、董事长审定用人计划
↓
3、行政人事部根据董事长审定的用人计划组织招聘
↓
4、初试:
由人事主管和用人部门负责人组织初试
↓
5、复试:
主管、经理以上职务及会计、出纳的复试由用人部门负责人、总经理(分管领导)、董事会共同参加;一般员工的复试由用人部门负责人、分管领导、总经理共同参加
↓
6、录用并办理入职手续
↓
7、入职培训(培训内容包括公司制度、岗位技能及要求等)
↓
8、办理转正手续(3个月试用期满后视情况办理是否转正的手续)
备注:
1、试用期统一为3个月,未满7日离职的不计付工资;
2、公司制度由行政人事部负责人培训,岗位技能及要求由所在部门负责人培训,新入职员工未经培训不得上岗。
娄底市五洲房地产开发有限公司
用人需求表
用人单位:
填表日期:
年月日
部门
职务
人数
希望到职日期
申请原因
□扩大编制□储备人力□空缺补充□短期需求
主要
工作
内容
任
职
条
件
性别:
□男;□女;□男女不限
年龄:
学历:
专业:
应具备的工作经验:
应具备的相关能力:
工作地点:
申
请
部
门
部门负责人:
日期:
行政人事
部
同意以:
□外部招聘□内部选拔形式补充该岗位空缺。
行政人事部总监:
日期:
总经理意见
董事长审批
职位申请表
第一选择:
部门职位:
薪金要求:
第二选择:
部门职位:
薪金要求:
备注:
您是否愿意接受公司安排的出差或者派遣工作?
□愿意□不愿意
请贴近照
1、申请部门/职位
2、个人资料
姓名(中文)(英文名)性别民族
出生日期籍贯文化程度政治面貌
身份证号码/护照号码:
户籍类型□城镇□农村
户口地址及所属派出所:
联系方式:
手机:
电话:
电子邮箱
现详细住址:
住房类别:
紧急联系人(关系):
电话:
地址:
3、健康状况
身高米体重公斤视力:
左,右血型
是否存在以下障碍或缺陷?
□行动不便□口吃□视力□听觉
其他(敬请详述)
4、婚姻状况
□未婚□已婚□丧偶□分居□离异
配偶姓名职业单位电话
5、亲属表:
父母、兄弟姐妹、配偶及子女
姓名
年龄
关系
任职单位
职位或分居地址
6、在本公司任职的亲友
姓名
关系
任职部门
所任职位
7、学历(从中学起填)、培训
起止时间
校名/培训机构
专业/培训内容
学历/学制
所获证书
8、工作履历(请从最近的工作开始)
起止时间
单位名称
所任职位
离职原因
职位薪金
联系电话
9、特殊技能
□会计级别证书□驾驶驾驶执照类型□计算机级别证书
□英语级别□普通话级别□打字汉字/分钟
其他技能(敬请详述)。
能否接受拟服务单位提供的作息时间安排?
□能□否
本人申明以上所填信息均无虚假,并自愿接受贵公司的背景调查。
本人承诺如以上所填资料如有虚假不实成分,自愿接受贵公司的解雇处分,并承担因此产生的其它后果。
以下为公司填写部分
申请人签名:
日期:
10、面试评估
评估
基本素养
评分:
5(分)--优秀4(分)--良好3(分)--一般2(分)--较差1(分)--差
初试
复试
评分
评语
评分
评语
仪容/仪表
初试人:
年月日
复试人:
年月日
素养/态度
表达能力
判断能力
专业知识
工作技能
工作经验
行政人事部填写:
□正常录用□暂缓录用□其它
录用部门:
试用岗位:
入职时间:
试用期工资:
试用期限:
核准人:
行政人事部总监意见:
签名:
日期:
分管领导意见:
签名:
日期:
总经理意见:
签名:
日期:
董事长意见:
签名:
日期:
三、员工离职审批流程
1、员工提前30日申请辞职或公司提出辞退
↓
2、由离职员工填写《离职申请表》
↓
3、部门负责人签署意见
↓
4、行政人事部负责人签署意见
↓
5、分管领导签署意见
6、总经理签署意见
↓
7、董事长审批
↓
8、工作交接、资料移交
↓
9、财务费用结算(离职人员的工资在公司发放工资日支付)
备注:
1、各部门审批时间不超过4小时;
2、一般员工辞职需提前30日书面通知公司,经理级以上员工的辞职需提前3个月通知公司,否则,未结工资、福利、奖金、提成等不予支付;
3、公司提出辞退员工的,员工应在公司通知的时间内办理工作交接手续,工资计算至离职之日,被辞退员工不按照公司要求办理工作交接手续的,未结工资、福利、奖金、提成等不予支付。
员工辞职申请表
致:
本人现任职(部门)(职位),因:
,意欲从即日起于日后辞去现任职务,本人最后到职日期为年月日。
辞职申请人签名:
日期:
辞职人所在部门填写:
1、面谈日期:
年月日2、员工联系电话:
3、员工离职原因:
4、员工提出之意见/建议:
5、部门主管意见:
部门主管签名:
日期:
部门负责人意见:
签名:
日期:
行政人事部填写:
(1)主持面谈人:
面谈日期:
年月日
离职原因:
离职员工对公司/工作之意见:
离职员工办理离职手续日期为:
年月日
(2)行政人事部总监意见:
签名:
日期:
分管领导意见:
签名:
日期:
总经理意见:
董事长意见:
工作移交表
姓名
部门
职务
日期
类型
□调动□辞职□辞退
部门
应移交事项
经办情况
经办人
签字
负责人
签字
备注
所
属
部
门
经办工作交接
□无□已交□未交
日常工作交接
□无□已交□未交
业务资料(含电子文档)
□无□已交□未交
其它事项:
□无□已交□未交
人
力
资
源
部
电脑设备
□无□已交□未交
办公文具
□无□已交□未交
办公室门、柜钥匙
□无□已交□未交
宿舍用品
□无□已交□未交
宿舍钥匙
□无□已交□未交
宿舍水电费
应扣水电费:
元
社会保险
□无;
□无变动;
□月停缴
人事档案
□保留
□转其他单位
工资/奖金结算
□调出部门结至日
□调入部门日起计发
□离职结至月日,共天。
工作卡/证
□无□已还□未还
规章制度、员工手册
□无□已还□未还
其他物品:
□无□已还□未还
财
务
部
款项借支
□无□已还□未还
未还备用金元
报销款项
□无□已还□未还
发票、押金单据
□无□已还□未还
未交款项
□无□已还□未还
移交人
部门负责人
人资部经理
说明
1、员工转岗、辞职、辞退、裁员须完成上述项目交接后,方可离任。
2、部分人员交接时可根据实际情况附详细工作交接清单。
请假申请单
部门填表时间年月日
姓名
请假类别
□事假□病假□婚假□产假□年假□其它
请假时间
由年月日时至年月日时计小时/天
请假原由:
申请人签名
直接上级意见
部门负责人意见
总经理审批
董事长审批
证明资料:
(行政人事部填写)
销假日期:
年月日
请假申请单
部门填表时间年月日
姓名
请假类别
□事假□病假□婚假□产假□年假□其它
请假时间
由年月日时至年月日时计小时/天
请假原由:
申请人签名
直接上级意见
部门负责人意见
总经理审批
董事长审批
证明资料:
(行政人事部填写)
销假日期:
年月日
四、文件(方案)审批流程
1、实施部门拟定文件(方案)草案,填写文件(方案)审批表后交由行政人事部档案专员
↓
2、关联部门会稿
↓
3、公司法务审核
↓
4、分管领导审核
↓
5、总经理审核
↓
6、副董事长审批
↓
7、董事长审批
↓
8、文件发放及存档:
正式文件审批后交档案专员发放给实施部门,涉及财务结算或提成的,交龙总、财务部各存档一份,其他文件全部在行政人事部存档
备注:
1、各部门审批时间不超过4小时,全部审批时间不超过3日;
2、营销、招商、运营类文件(方案)由董事长审批后执行;工程类文件(方案)由副董事长龙少初审批后执行;行政办公类文件(方案)由总经理审批后执行。
文件(方案)审批表
文件/方案名称
快慢等级
文件/方案类别
机密程度
文件/方案用途
经办部门
起草部门意见
经办人负责人年月日
关联部门
负责人年月日
法务部
负责人年月日
分管领导
负责人年月日
总经理
签名年月日
副董事长
签名年月日
董事长
签名年月日
文件签发执行情况
签发时间
文件督导人
执行情况
文件归档人
备注:
营销、招商、运营类文件(方案)由董事长审批后执行;工程类文件(方案)由副董事长龙少初审
批后执行;行政办公类文件(方案)由总经理审批后执行。
对外发文审批单
文号:
〔〕号
标题:
主送:
抄送(报):
拟办部门:
拟稿人:
拟办日期:
年月日
拟办部门负责人意见:
校稿部门:
校稿人:
校稿日期:
年月日
校稿部门负责人意见:
会审意见:
董事长签发意见:
五、会议流程
1、会议召集人于会前1日(紧急情况除外)将会议事项通知行政人事部
↓
2、行政人事部行政主管发会议通知(会议时间、地点、议题及参会人员)
↓
3、会前准备工作(行政人事部负责会议室开门,电脑、投影、茶水准备)
↓
4、会议签到及召开
↓
5、会议记录(纪要)及督办
备注:
1、周会、月会由行政人事部行政主管负责会议签到、会议纪录及督办,其他会议由经办部门负责会议签到、会议纪录及督办。
2、会议纪录(纪要)于会议召开后次日12时前分别发送至分管领导、董事会成员邮箱或办公桌上。
六、印章管理
(一)公章管理
1、公章由行政人事部统一管理,存放于保险箱内,行政主管持密码,档案专员持钥匙
↓
2、盖章实行“三有”制度,缺一不可:
即盖章有审批、有登记、有存档
↓
3、禁止印章单人外带,确需外带的,填写《印章外带申请表》审批后由档案专员携带印章陪同用章人外出
备注:
审批人员未在家的,可通过电话报告,并予以注明。
印章使用审批单
部门
申请人
申请日期
印章名称
份数
加印文件名称
用途说明
部门负责人
意见
分管领导意见
总经理
意见
董事会领导
审批
备注:
审批人员未在家的,可通过电话报告,并予以注明。
印章外带申请表
申请单位、部门
申请外带使用地
受文单位
外带期限
序号
盖章文件名称
份数
页/份
需盖印章名称
盖章方式
□1□2□3
□1□2□3
□1□2□3
注:
盖章方式“1”表示落款章、“2”表示骑缝章、“3”表示更正章,可多选。
在选中项以“√”表示。
申请外带事由说明:
申请人承诺:
在印章外带期间,保证印章保管的安全,仅限在以上审批的盖章文件范围内使用印章。
如有违反,本人愿意承担所有责任。
申请人签名:
审核
意见
申请部门负责人
分管领导
总经理
董事会领导
批示
副董事长:
董事长:
盖章
执行
印章保管人
申请外带人
盖章时间
文件保存
文件序号
相关审批文件
归档人
归档时间
印章
收回
申请外带人交回签名
收回时间
保管人
监管人
编号:
申请时间:
(二)合同专用章
1、合同专用章由副董事长龙少初保管
↓
2、合同专用章凭《合同审批表》盖章,并由柳萍负责登记
↓
3、合同专用章严禁外带
↓
4、合同签订后,由行政人事部档案专员负责发放(财务部留原件,龙总、行政人事部、业务部门留复印件,原件有两份以上的,行政人事部留原件)
七、合同审批流程
1、合同经办部门拟订合同初稿,由经办部门负责人签署意见后送审
↓
2、关联部门审核
↓
3、公司法务审核
↓
4、分管领导审核
5、总经理审核
↓
6、副董事长审批
↓
7、董事长审批
备注:
1、各部门审批时限不超过4小时;
2、在规定时间内未完成审核的作出相应处罚:
经理级(含)以下100元/次,副总经理、总监200元/次,总经理400元/次,董事会领导800元/次;若致合同丢失,处罚责任人1000元/份。
合同审批表
合同金额
合同编号
成本科目号
合同类别
对方单位
经办部门
合同性质
□战略合同□工程合同□设计合同□材料设备采购合同□营销合同
□招商合同□其他合同
合同要点及经办部门
意见
(合同工期、合同范围、付款方式、执行标准、违约责任、成果要求)经办人负责人年月日
关联部门
负责人年月日
法务
负责人年月日
分管领导
负责人年月日
总经理
签名年月日
副董事长
签名年月日
董事长
签名年月日
盖章执行
情况
公章保管人
监管人
盖章时间
文件归档发放人
备注:
各部门审核时间不超过4小时。
第二部分工程技术部
八、工程材料设备申购流程
1、施工单位提前10日报材料计划给工程部
↓
2、工程部审核
↓
3、成本部审核
↓
4、总经理审核
↓
5、副董事长审批
↓
6、董事长审批
↓
7、报材料采购计划及招标采购所需的基础资料给招标采购部
备注:
1、各部门审核时间不超过4小时。
2、审批权限:
(1)20万元以下的,由总经理组织招标采购部、监审部、成本部、工程部评审后决定;
(2)20——100万元的,由副董事长龙少初组织总经理及相关部门评审后决定;
(3)100——300万元的,由董事长组织副董事长、总经理及相关部门评审后决定;
(4)300万元以上的(含本数),由董事长组织董事会成员、总经理及相关部门评审后决定。
九、工程签证流程
1、施工单位提出工程量签证申请至工程部文员
↓
2、工程部文员上报项目经理
↓
3、项目经理根据工程造价及审批权限确认参加人员
↓
4、工程部文员分别通知所有审批权限人参加工程量现场验收
↓
5、现场验收完毕后,从现场验收之日起2日内由施工单位填写《娄底市五洲房地产开发有限公司工程签证单》
↓
6、工程部文员分别送参与验收的人员签字后编号存档
备注:
工程签证单原件的传递和
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