海南省白沙黎族自治县阜龙乡中心幼儿园度部门决算公.docx
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海南省白沙黎族自治县阜龙乡中心幼儿园度部门决算公
海南省白沙黎族自治县阜龙乡中心幼儿园2017年度部门决算公开说明
目录
一、部门概况3
(一)部门职责3
(二)机构设置3
二、2017年度部门决算报表3
(一)收入支出决算总表3
(二)收入决算表3
(三)支出决算表3
(四)财政拨款收入支出决算总表3
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表3
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表4
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表4
三、2017年度部门决算情况说明4
(一)收入支出决算总体情况说明4
(二)收入决算情况说明4
(三)支出决算情况说明4
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明5
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明…7
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
(九)预算绩效情况说明8
(十)其他重要事项情况说明9
四、名词解释10
一、部门概况
(一)部门职责
加强幼儿园的科学管理,组织制定和实施幼儿园各项规章制度,并认真检查执行情况。
搞好校园环境建设,不断改善办园条件。
发挥幼儿园的积极作用,参与社区教育活动,并依靠社区努力促进幼儿园教育、家庭教育、社区教育的协调一致,形成良好的育人环境。
明确培养目标及管理目标。
面向全体幼儿,全面提高幼儿素质。
重点抓好幼儿教育、教学、保育工作。
加强教育科学研究,不断提高保教、保育质量。
(二)机构设置。
纳入海南省白沙黎族自治县阜龙乡中心幼儿园2017年部门决算编制范围的二级预算单位。
本单位核定编制数13个,在编人数5个,在园教师人数9个,其中园长1名,园长助理1名,报账员1名,办公室主任1名,保教主任1名,设立的股室有:
园长办公室
教师办公室
财务室
器材室
保健室
二、2017年度阜龙乡中心幼儿园决算报表
(一)收入支出决算总表(见正文附件)。
(二)收入决算表(见正文附件)。
(三)支出决算表(见正文附件)。
(四)财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)。
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件)。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件)。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件)。
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(见正文附件)。
三、2017年度阜龙乡中心幼儿园决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
2017年度收、支总计255.02万元,与2016年度相比,收入、支出总计各增加255.02万元,增长100%。
主要原因:
一是2016年没有决算数支出。
二是教育支出增加、社保缴费增加、教师人员增加。
(二)收入决算情况说明。
本年收入合计125.88万元,其中:
财政拨款收入54.75万元,占43%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入11.15万元,占9%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入59.99万元,占48%。
(三)支出决算情况说明。
本年支出合计91.40万元,其中:
基本支出67.55万元,占74%;项目支出23.86万元,占26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2017年度财政拨款收入、支出总计112.74万元。
与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加112.74万元,增长100%。
主要原因:
一是2016年没有决算数支出;二是教育支出增加、社保缴费增加、教师人员增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出56.31万元,占本年支出合计的100%。
与2016年度相比,财政拨款支出增加56.31万元,增长100%。
2.财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出56.31万元,主要用于以下方面:
教育支出43.51万元,占77%;社会保障和就业支出5.46万元,占9%;医疗卫生和计划生育支出4.10万元;占7%;住房保障支出3.25万元,占5%。
3.财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为48.14万元,支出决算为56.31万元,完成年初预算的116%。
其中:
(1)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为6.55万元,完成年初预算的0%。
预算数和决算数持平,主要原因是2016年没有决算数支出。
(2)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。
年初预算为36.90万元,支出决算为36.96万元,完成年初预算的100%。
预算数和决算数持平,主要原因是教育经费支出增加。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为4.36万元,支出决算为5.46万元,完成年初预算的125%。
预算数比决算数小于1.1万元,主要原因是教师人员增加,社保缴费增加。
(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为1.2万元,支出决算为1.62万元,完成年初预算的135%。
预算数比决算数小于0.42万元,主要原因是教师人员增加,社保缴费增加。
(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为2.01万元,支出决算为4.10万元,完成年初预算的203%。
预算数比决算数小于2.09万元,主要原因是教师人员增加,社保缴费增加。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为3.63万元,支出决算为3.25万元,完成年初预算的89%。
预算数比决算数大于0.38万元,主要原因是教师人员增加,社保缴费增加。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度财政拨款基本支出56.31万元,其中:
人员经费51.69万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、医疗费、住房公积金、公用经费4.62万元,主要包括:
办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明
2017年度阜龙乡中心幼儿园政府性基金预算财政拨款收入支出没有发生数。
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数和预算数持平,主要原因:
无此项开支
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%,本单位无公车用车。
(1)因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比2016年度增加(减少)0万元,增长0%,主要原因是无此项开支。
(2)公务用车购置及运行费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行支出0万元,主要用于本单位无公车用车。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
主要原因是本单位无公车用车。
(3)公务接待费支出0万元,其中:
其中:
外宾接待支出0万元,2017年度共接待国(境)外来访团组数0个,来访外宾0人次。
其他国内公务接待支出0万元,2017年度共接待国内来访团组数0个,来宾0人次。
公务接待费支出决算比2016年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
主要原因是无此项开支。
(九)预算绩效情况说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,阜龙乡中心幼儿园组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。
自评项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。
阜龙乡中心幼儿园共组织对“0”等0个项目进行了重点绩效评价,涉及资金0万元。
阜龙乡中心幼儿园开展整体支出绩效评价,涉及资金0万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
阜龙乡中心幼儿园没有开展部门决算中项目绩效自评结果。
3.财政专项资金绩效重点评价情况(如有)。
阜龙乡中心幼儿园没有开展财政专项资金绩效重点评价情况。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
阜龙乡中心幼儿园没有开展其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
(十)其他重要事项情况说明。
1.机关运行经费支出情况。
2017年度阜龙乡中心幼儿园机关运行经费0万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年度持平0万元,增长0%。
2.政府采购支出情况。
2017年度阜龙乡中心幼儿园政府采购支出总额15.52万元,其中:
政府采购货物支出15.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况。
截至2017年度12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积0平方米,其中:
办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:
指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:
指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:
纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……
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