xxx食品科技产业园项目可行性论证报告.docx

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xxx食品科技产业园项目可行性论证报告

1项目概要

1.1项目名称及单位

项目名称：

XXX食品科技产业园项目

项目建设单位：

山东XXX酒业有限公司与xxxxx酒厂合资建设

1.2建设地点：

本项目建设地点拟选在XX环城科技产业园

1.3建设性质：

新建

1.4可行性研究报告编制依据

1、国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》

2、农业部《关于当前调整农业产业机构的若干意见》

3、国家发改委关于项目建议书内容和深度规定要求；

4、项目单位提供的基础数据资料；

5、国家、省有关技术规范及法律法规；

6、XX县城镇总体规划；

7、有关调查资料。

1.5项目建设期：

一年

1.6项目组成及生产规模

1.6.1项目组成

项目主要进行加工基地建设。

1.6.2生产规模

项目建成后，大枣加工基地年加工大枣50000吨。

1.7建设内容

（1）土建工程

建筑面积53000平方米，包括加工车间、库房、办公及公用设施。

（2）设备购置

大枣加工基地需购置各类设备440台（台、套），自动灌装线、包括划皮机、去核机、烘干设备、托盘、分级精选设备及清洗消毒设备89台（台、套），化验设备、供水管道及配套辅助设备2套，办公设备、车辆等。

1.8项目总投资

项目总投资52000万元，其中，固定投资32000万元，包括建筑工程费5500万元，设备购置及安装调试费22000万元，其他费用（公用工程及土地）4500万元，流动资金20000万元。

1.9资金筹措

项目建设所需资金有项目单位自筹。

1.10项目效益

1.10.1财务效益

正常年销售收入78000万元，销售税金及附加为零，年利润总额14188.万元，缴纳所得税4800万元，投资利润率18.19%，财务内部收益率19.94%，投资回收期5.49年。

1.10.2社会效益

项目利用当地丰富的大枣资源优势，发展大枣加工，使当地的资源优势转化为经济优势。

并通过“公司+基地+农户”产业化模式，实现区域化布局、专业化生产，形成规模效益，拉长产业链，形成农业产业化的整体布局。

本项目的实施可有效提高大枣附加值，可显著提高种植户积极性，利于项目建设。

项目正常运转后，年转化大枣50000吨，带动当地及周边大枣种植基地发展，形成种植、加工、贸易一体化的良性循环，促进农村经济全面快速发展。

1.11主要经济技术指标见表1-1.

表1-1主要经济技术指标表

项目

指标

单位

备注

技术指标

生产规模

50000

吨

枣汁

10000

吨

原汁含量40%—100%

干枣

2000

吨

蜜枣

1000

吨

贡枣

1000

吨

其他

1500

吨

占地面积

106560

平方米

建筑.面积

53000

平方米

68%

项目总定员

680

人

全年生产天数

300

天

经济指标

项目总投资

52000

万元

固定资产投资

32000

万元

流动资金

20000

万元

年销售收入

78000

万元

达产期

销售税金及附加

0

万元

达产期

年总成本费用

63812

万元

达产期

年利税总额

18988

万元

达产期

所得税

4800

万元

达产期

年税后利润

14188

万元

达产期

静态指标

投资利润率

18.19%

税后

投资利税率

36.51%

投资回收期

5.49

年

税后

动态指标

财务内部收益率

19.94%

税后

2项目背景

2.1项目的提出的依据

山东省是我国农耕文化的发祥地和黄河中下游古老的农业区之一，从90年代后期以来，农产品加工总体呈现稳步发展态势。

近年来，随着山东农业结构的不断调整，农产品优质率逐年提升，特色种植区域已经初步形成，为农产品深加工提供了有力的原料支持。

同时，随着人们生活水平和质量的提高，经过深加工的附加值高的农产品需求量与日俱增，为农产品加工业的发展提供了广阔的市场空间。

但是目前山东的农产品加工业发展也面临着一些难题，包括企业整体素质低；科研、生产、加工、销售没有形成一体化；产业龙头企业、集团企业尚未形成，未能占领大市场；产业的品牌意识不强，初级产品多、深加工产品少等。

以上问题直接影响到全省产品加工业整体水平的提高，严重制约了全省农产品加工业的可持续发展。

大枣作为干果鲜食期短的特点，长期以来禁锢着人们的思维，制约着枣业的进一步发展。

局限于鲜枣产品的弊端主要表现在：

一是极大地限制了消费的时间、范围、效果及兴趣；二是由于附加值低，降低了农民的收入和发展的积极性；三是原枣难贮藏、易腐烂，届时不得不降价甩卖，给枣农带来了巨大的经济损失。

该项目正是基于当地大枣种植优势和当地大枣加工业发展存在的问题而提出的。

2.2项目单位基本情况

山东XXX酒业有限公司座落于泰山之阳、汶水之畔的XX县。

XX东临曲阜、西近梁山，京沪铁路、104国道及京福高速公路贯穿境内，交通便利。

公司始建于1948年，2000年12月由原XX酒厂改制成为股份制民营企业，是山东省生产白酒的骨干企业。

现有员工832人,其中专业技术人员269人，中级以上工程人员68人。

大中专生390人，拥有总资产15000万元，生产用地7万平方米，生产用厂房27000平方米，公司具备10000吨优级粮酒、1000吨大枣干酒和300吨硫酸软骨素生产能力，年灌装各种白酒1200万瓶。

公司年销售收入22000万元，利税2000万元.

2000年公司获得山东省优秀质量管理成果奖，2001年公司获得了山东省白酒生产许可证及计量认证，2003年12月公司顺利通过了ISO9001国际质量认证，同年12月获得市级技术中心，2004年6月获得药用乙醇生产许可证。

近年来，公司还获得了多项专利。

2004年获得布鲁塞尔（中国）国际评酒会金奖、公司注册的“XX、XXX、XX人家”等商标，已成为区域性知名品牌。

生产的XX特曲系列酒先后荣获省优质产品、省消费者协会推荐产品、省白酒十大品牌、省名牌产品、省白酒最具竞争力2008年度中国白酒行业十大质量品牌，“XX”牌商标为省著名商标。

公司先后被授予省消费者满意单位、省食品安全诚信单位、省白酒综合实力三十强、省级守合同重信用企业、2005年度中国白酒百强企业、2008年度中国质量500强，通过了ISO9001质量管理、ISO14001环境管理、GB/T28001职业健康安全管理三大体系认证。

公司连续十年获省级重合同守信用先进单位。

企业基本情况表

占地面积

85000平方米

建筑面积

47000平方米

主要设备

154台（套）

固定资产原值

15000万元

产值

22000万元

固定资产净值

12000万元

利税

2000万元

利润

600万元

职工人数

823人

工程技术人员

230人

主要产品产量表

主要产品

产量

商品白酒

10000吨

枣酒

1000吨

硫酸软骨素

300吨

2.3项目建设的必要性

2.3.1项目建设符合我国的产业政策及优势农畜产品的布局和规划。

农业部在相关文件中多次指出，国家农业综合开发项目是政府通过支持和保护农业发展，改善农业资源利用状况，优化农业结构，提高农业综合生产能力，以实现农业的持续、稳定发展。

从国家到地方和各级政府，都把发展干果种植和加工放在事关国计民生和重要地位。

山东省委、省政府在《山东省国民经济和社会发展“十二五”规划》中明确提出，提升农业生产综合效益。

支持生产要素向种养殖大户集中、优质品种向生产基地集中、优势产业向优势区域集中，发展规模经济，壮大特色优势产业。

到2015年，蔬菜、渔业、畜牧、果业、苗木花卉等产业产值占农林牧渔业总产值的比重提高到85%以上，对农民增收贡献1500元以上。

XX县XX镇大枣历史已有三千多年。

2000年被全国经济林协会命名为“中国名特优经济林---大枣之乡”。

　XX镇枣资源十分丰富，现有枣林面积18万亩，成龄树达100万株，年产大枣12000万公斤，早在一九八六年就被国家林业部列为“大枣开发生产基地”。

一九九八年七月被山东省林业厅批准为“省级森林公园”。

XX大枣以其果实硕大，果肉肥厚，营养丰富，风味独特而著称于世。

一九八二年被国家卫生部评定为国家保健枣；一九九六年九月在中国上海国际农产品博览会上荣获“消费者信得过产品”称号；2000年在全国首届大枣博览会上荣获金奖；2001年荣获“中国国际农业博览会优质产品称号”。

由此可见，该项目选项完全符合国家产业政策和行业发展要求，符合特色优势产品加工业的区域布局规划。

2.3.2项目建设是充分发挥项目区大枣资源优势，提高大枣产业竞争力的需要。

山东是产枣大省，全国37个著名的枣产区中有4个分布在山东境内。

从品种看，山东的十大名枣闻名全国，大枣在山东有悠久的栽植历史，据史料记载，早在西汉时期就有枣树栽植。

现有260个品种，目前有7个地市，600万直接或间接的从业人员在从事大枣种植、加工、推广销售等工作。

大枣是我省农业的四大支柱产业之一，产量约占到全国的1/4。

从市场情况来看，我国枣果总产约占全世界总产的98%，基本上属独家生产供应出口国。

全省有大枣林210万亩，正常年产大枣达4.5亿斤。

然而，作为农业主导产业，无论是生产规模、贮藏技术、加工水平、产品品位，还是产业组织度、产业化经营动作模式、产品市场竞争力，都还显得非常稚嫩。

要想把山东枣业做强做大，必须依靠龙头企业发展大枣深加工，以此带动种植、贮藏、运输、销售各业的升级发展，扩大市场销售，增加大枣的附加值和枣农的收入，稳定和增强枣农展大枣种植的信心，对产业发展起到了强本固基的作用。

2.3.3项目建设是加快大枣资源转化，提升其附加值，增加枣农收入的需要

搞好优质大枣生产基地建设是发展和壮大大枣产业的基础。

有了标准化的大枣生产基地、标准化的大枣树管理技术，才能生产出优质的大枣加工原料。

而这一切均有赖于广大枣农的生产积极性。

目前，枣农收入增长缓慢从另一个角度反应出山东大枣的附加值很低，多数年份是增产不增收，生产积极性因此屡次受到挫伤，成为制约枣农积极性的主要因素。

因此，加大大枣的加工转化力度，增加大枣附加值，为大枣消费寻找新的群体，为大枣销售开辟新的市场，为枣农创造稳定、有效增收的大环境，让枣农持续稳定的得到了实惠，是从根本上稳定和提高枣农的生产积极性的有效方式。

项目承担单位着眼于大枣产业的发展潜力，拟采用“公司+基地+农户“的动作模式，直接带动农户种植枣树。

随着枣树种植面积的逐步扩大和产量的大幅度增长，单纯依靠出售原枣已经不能满足市场需要，着力开发鲜枣深加工产品势在必行。

因此积极开展鲜枣深加工，降低资源损失及浪费，增加枣的附加值，解决农民“卖枣难”的问题，是增加农民收入的切实可行的途径。

2.3.4项目的实施，有利于农业产业化进程的推进

农业产业化经营是现阶段我国农业发展和农业结构调整的有效途径。

农业产业化经营是以龙头企业建设为基础，提倡工农、农商联手、引导乡镇企业向农业开发和农产品加工延伸，组织工商企业参与农业产业化经营，利用各种合作方式，引导企业和农民建立紧密联系，互惠互利，共同发展。

本项目的运行方式以订单农业为依托，对促进当地农业产业化进程产生积极的意义。

山东作为全国的大枣种植大省，其生产经营上龙头企业对产品链整合力度不够，产业间协作不均衡，种植户仍以零散的自由贸易交易为主，在开放的竞争环境中，所面临的市场风险较大。

学习发达国家的经验，尽快把农民组织起来，走产业化经营的道路，是应对各种挑战和压力的必由之路。

本项目实施中，企业与农户签订收购合同，引导农户合理种植大枣。

这样，一方面可以使企业有稳定的原料供应基地，降低原料供应环节的市场风险，另一方面，农户生产的农产品有稳定的销售渠道，降低一家一户独闯市场的风险。

预计项目实施以后，年可转化大枣50000吨，预计可发展5000余户进行枣树种植，实现企业与农户双赢。

3市场分析

3.1国际市场分析

大枣是一种富含维生素的果品之一，它不仅营养丰富，而且还有很好的药用价值和保健功能。

经化学分析表明，枣中除含有大量糖份、氨基酸、维生素外，还含有抗癌物质环磷酸腺苷、儿茶酚。

据古今临床证明，大枣对治疗肝炎、降血压、医毒疮、补血、健脑、抗癌和健脾强身，具有特殊的效果。

据实验，在含有枣汁的培养基上，癌细胞的分裂速度奇迹般地近似正常细胞。

有史以来大枣畅销不衰，每年大量出口，远销各国，供不应求的状况，同枣的医疗、保健作用不无关系，也表明枣在当今世界仍是人们生活的必需品和营养品。

中国作为世界上最大的枣树生产国和唯一的枣产品出口国，大枣及其加工品在国内消费和外贸出口方面将迎来黄金期。

新疆农业大学园艺学院院长李疆等专家预测，2012年前后大枣的需求年均增长8%。

2008年为288万吨、2009年为311万吨、2010年为340万吨、2011年386吨。

国外由于没有枣原料，虽然有深入的研究，但难以出现与枣相关的产品开发企业和产品。

因此，在国际市场上，中国大枣产品几无任何竞争的威胁。

3.2国内市场分析

就国内市场来看，近年来，随着我国经济的发展及人民群众生活水平的提高，人们的饮食习惯已发生了根本性的变化，追求消费结构高级化、消费内容丰富化、生活水平质量化已成为人们追求的普遍时尚，营养、保健、方便、快捷已成为人们饮食生活中最重要的需求。

与此相适应，在食物结构中主食消费比重逐渐下降，副食和营养保健品的需求日益上升，人们从吃饱转向吃好，转向提高食品质量和营养水平。

枣的营养成分既丰富又全面，一般水果所含的蛋白质、维生素、氨基酸以及铁、钙、硒等多种物质枣都有，而糖分比一般水果多1倍，尤其是维生素C含量居所有栽培水果之首。

每100克鲜枣肉中，含有维生素C200毫克以上，最高可达600毫克，是苹果的70倍、梨的140倍。

人体每天需要60-70毫克维生素C，吃几颗鲜枣就可以了。

所以，鲜枣有“VC之王”的美称，还被誉为“活维生素丸”、“营养最好的水果”。

枣在中医药学上有很高的实用价值，几千年来就是一味常用的中药。

它除有养血安神、健脾和胃、护肝养颜、补气强身等滋补作用外，还能消解药毒，中和百药，入十二经，又是不可缺少的“药引”。

现在医学研究发现，枣肉中含有较多的黄酮（EGB）和环磷酸腺苷（CAMP）等物质，对防治心脑血管病和癌症均有十分重要的作用。

科学家还发现，提高人体细胞钾的含量，降低含钠水平，可使癌细胞消失而变为正常细胞。

属于高钾低钠的食品很多，如大豆、南瓜、香蕉的钾比钠高330～380倍，而最高的是枣，钾比钠高达580倍。

多食枣无疑可提高人体的钾比例，使机体形成对癌细胞的强大抵抗力。

消费结构的变化意味着未来市场对包括枣在内的营养保健品的需求将会以更快的速度增加。

因此，本项目的国内市场前景也是十分广阔的。

3.3竞争力分析

本项目的优势主要体现在两个方面：

一是产品原料充足。

项目建设地所在地是优质大枣种植区域，并且周边的县市都有丰富的枣资源，充足的原料供应为项目的顺利实施和正常运行奠定了基础。

二是产品优势。

该项目产品为枣汁、干枣、蜜枣及贡枣，该项目在加工过程中不破坏产品其原有营养成分，使鲜枣的各种营养成分在产品中得以保存，而且与食用鲜枣相比，食用更为方便。

因此，本项目的大枣加工制品内在品质和外在形象，均支持其发展成市场的强势品种。

3.4市场营销策略

根据企业目前已建立了健全的分销、直销网络，通过大中型卖场及连锁超市、批发等市场销售渠道，很快形成了固定有效的营销通路。

销售过程：

通过对区域市场的调研、寻找优秀的经销商，布建销售网络、配以长期的促销、导购队伍，形成固定的消费群体。

高效的售后服务，达到最大化的销售量。

主要营销策略：

（1）以质量促销售。

加强项目产品质量管理，对产品原料质量严格控制，确保原料优质，同时在加工的各个环节，由专业技术人员对生产把关，保证产品优质。

扩大产品市场。

（2）以服务促销售。

完善企业销售服务体系，保证让消费者满意，增强企业信誉，以优质的服务为企业打好信誉牌。

（3）依靠企业现有的销售能力，完善自己的销售网络，进一步打开产品市场。

3.5项目风险分析

3.5.1项目产品市场风险因素分析

项目完成后，项目产品的市场风险主要存在两个方面。

一是生产过程中的原料供应。

由于该项目产品种类比较多，原料需求量大，对原料的供应和质量控制至关重要。

如果原料供应不足，项目不能得到正常运行，项目产品成本加大，影响项目效益。

二是项目产品的质量管理。

如果原料质量参差不齐，生产过程中质量管理不到位，可能造成产品质量发生波动，影响产品销售，进而影响项目效益。

3.5.2防范和降低风险对策

（1）针对项目产品原料的供应问题，由于项目的大枣日处理量比较大，虽然当地具有丰富的原料资源优势，但为了保证大枣及时充足的供应，项目单位必须与当地大枣种植基地建立完善的供应机制，保障种植户利益，确保原料供应顺利。

（2）针对项目产品的质量管理问题，项目单位必须首先从源头上严格控制原料质量。

项目单位定期组织技术人员，对大枣基地种植户提供技术指导，确保大枣质量达到加工要求。

另一方面，在企业内部完善产品质量管理体系，加强对企业职工的质量意识教育和质量管理培训，确保产品质量的稳定和提升。

4项目选址与建设条件

4.1项目选址

项目建设地点拟选择在XX环城科技产业园。

项目区地势平坦，周围没有粉尘、有害气体、放射性物质等扩散性污染源，符合食品生产企业建设的各项规定。

4.2建设条件

4.2.1自然条件

XX县位于鲁中偏西，泰安市南部。

地理位置东经116°36’—117°38’，北纬35°40’—35°37’；东邻新泰市，西连汶上县，南与兖州市交界，东南与曲阜市、泗水县接壤，北以大汶河为界与岱岳区、肥城市相望，总面积1125平方公里。

县城距泰山56公里、曲阜25公里、水泊梁山40公里，处于泰山、曲阜、水泊梁山旅游三角中心。

境内地势东高西低，东部多为低山、丘陵，西部多为平原。

主要地貌类型有低山、丘陵、平原和水面。

境内最高峰为东部凤仙山，海拔608米；最低处为东疏镇胡茂南洼，海拔46米。

大小山峰146座，面积138平方公里；丘陵多分布于低山周围，海拔70—200米，面积432平方公里；较大河流15条，总长204.6公里，流域面积1021.3平方公里，属黄河、淮河流域水系。

XX县属暖温带湿润季节性气候区，一年四季分明。

年均气温13.4°C，1月份平均气温-2.1°C，7月份平均气温26.8°C；极端最低气温为—19°C，极端最高气温为40.7°C。

年日照时数2679.3小时，年无霜期199天，平均降水量689.6毫米。

春、夏季多东南风，秋、冬季东南风和北风较多。

4.2.2资源条件

矿产资源

境内初步探明的金属和非金属矿藏有30多种，主要有煤、铁、金、石英石、钾长石、水晶石、云田、铝土、硅石、石膏、花岗岩、石灰岩、硫磺、陶土、耐火土、砂子等。

其中优质煤储量达5亿吨以上，花岗岩储量5000万立方米以上、钾长石储量860万吨以上，具有很高的开发价值。

4.2.3交通通讯条件

XX县交通发达，京沪、磁莱铁路在境内交轨，京福高速公路、104国道、济微公路纵横南北，蒙馆公路横跨东西，京沪高速铁路穿过县境东部；县乡公路四通八达，公路里程614.5公里。

项目拟建位置在XX环城科技产业园在城区网络覆盖范围内，通讯畅通，可与外界进行广泛联系。

5项目建设方案

5.1建设规模及产品方案

依托当地大枣优质建设大枣加工生产线，年加工大枣50000吨。

项目实施产品方案见表5-1。

表5-1产品方案表

年份

项目

单位

建设期

投产期

1

2

3

4

5\15

生产负荷

100%

100%

100%

100%

主要产品

枣汁

吨

10000

10000

10000

10000

干枣

吨

2000

2000

2000

2000

贡枣

吨

1000

1000

1000

1000

蜜枣

吨

1000

1000

1000

1000

其它产品

吨

1500

1500

1500

1500

5.2生产技术方案及工艺流程

大枣加工工艺流程图

分级（4+1模式5m）

皮带式人工挑选（5m）

提升（2m）

振动传输布料（2.5m）

风选除杂（5m）

→→→

气泡喷淋（5m）

冷风回软5m

毛刷高压喷淋清洗（3m）

气泡清洗（5m）

滚杠风干（3m）

烘干

提升包装（3.6m）

皮带挑选（5m）

紫外线杀菌（7m）

滚杠挑选（5m）

由于大枣为季节性产品，该项目在大枣收获季节以鲜枣加工为主，在收获季节后以干枣为主。

5.3设备选型、采购及卫生要求

5.3.1设备选型、采购

各类设备440台（台、套），项目设备清单见表5-2.

枣汁饮料生产线设备明细表

表5—2.1榨汁、澄清、浓缩系统

序号

设备名称

规格

台、套

备注

1

解冻槽

500L

4

2

连续软化机

5t/h

1

3

双道打浆机

5t/h

1

4

带式榨汁机

5t/h

1

5

振动筛

5t/h

1

6

加热冷却机

5t/h

1

7

碟片式分离机

5t/h

1

8

板式换热器

5t/h

1

9

膜分离机

5t/h

1

10

双效真空浓缩

4t/h

1

11

芳香回收器

1

与真空浓缩配套

12

UHT管式杀菌机

2t/h

1

13

大袋灌装机

双头

1

14

低位槽

500L

3

15

酶解缸

5000L

4

16

沉降缸

5000L

4

17

储罐

5000L

6

18

酶予活化缸

100L

1

19

沉降剂予溶解缸

200L

1

20

水处理系统

5t/h

1

21

CIP清洗机

5000L

1

22

不锈钢管线

DN15-DN80

15吨

23

不锈钢管件、阀门

1

24

螺杆泵

Q=20

2

25

螺杆泵

Q=60

2

26

不锈钢饮料泵

Q=10

4

27

不锈钢饮料泵

Q=20

4

28

果渣车

6

29

工作平台

2

表5—2.2调配系统

序号

设备名称

规格

台、套

备注

1

水处理系统

5t/h

1

2

化糖系统

500L

1

3

调配缸

4000L

3

4

定量缸

600L

2

5

储罐

3000L

2

6

原汁解冻储缸

1000L

3

7

碟片式分离机

5t/h

1

8

膜过滤机

5t/h

1

9

工作平台

1

10

不锈钢管线

1

5吨

11

不锈钢管件、阀门

1

12

不锈钢饮料泵

3t/h

2

13

不锈钢饮料泵

5t/h

1

14

不锈钢饮料泵

10t/h

4

15

表5—2.3PET无菌冷灌装系统

序号

设备名称

规格

台、套

备注

1

消毒