IATF16949不合格品控制程序含乌龟图.docx
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IATF16949不合格品控制程序含乌龟图
不合格品控制程序
(IATF16949-2016/ISO9001-2015)
1.0目的
建立并保持对不合格品的有效控制机制,防止不合格品的非预期使用或交付。
2.0适用范围
适用于原材料、过程产品、成品及交付后发现的不合格品。
3.0职责
3.1质保部负责不合格品的识别,并负责组织对不合格品的处理工作;
3.2采购部负责与供应商的联络和协调工作,并将拒收零件退给供应商;
3.3生产部负责车间生产的不合格品的返工;
3.4生产部负责顾客退换、返修回来的产品维修工作。
4.0过程质量目标的监视
目标名称
计算公式
目标值
监视时机
监视部门
4.1生产不合格品未及时处理次数
生产部应在1天内对不合格品进行处理,否则未达到要求时,判生产部没有及时对不合格品进行处理
≤1次/月
月
质保部
5.0过程中的风险控制(风险应对计划)
风险
应对措施
时间
负责人
监视方法
5.1不合格品被使用或被发给客户
1)质保部将个别不合格品粘贴故障现象标签,并放入红色不合格品周转箱,对整批不合格品粘贴“不合格品”标签,注明不合格箱数或总数
每次
质检员
质检组长负责每日对检验状态的标识情况进行检验,发现问题及时处理
2)仓库/车间按要求对不合格品进行隔离
每次
仓库/车间
质量工程师每天对不合格品的隔离情况进行检查
6.0作业程序与控制要求
程序
工作内容
输出文件
责任部门/人
6.1进料检验不合格品的控制
6.1.1进料检验中判定该批物料为不合格品时,质检员应在其外包装上粘贴不合格品标签,并告知仓库管理员进行隔离。
不合格品标签
质检员
6.1.2原材料仓库管理员负责将不合格品放置在不合格品区域,并做好隔离工作,避免非预期的使用。
原材料仓库管理员
6.1.3进料检验员将检验结果记录在《_____进料检验记录》内,并填写《进料检验不合格记录单》,及时上报质量工程师或部门部长。
1.进料检验记录
2.进料检验不合格记录单
质检员
6.1.4对于不合格物料的处理方法共分为3种,即让步接收、挑选或修复和拒收,其中:
(一)不影响整机性能的不合格项目,且不用做任何处理(挑选或修复)的物料,按照“让步接收”的方式处理。
由质量工程师在《进料检验不合格记录单》的“不合格品处置”写明处理意见和原因,经质保部部长批准同意后,便可执行如下“让步接收”的流程。
1)告知采购部,将《_____进料检验记录》和《进料检验不合格记录单》转发给采购部一份,作为考核供应商绩效的数据;
2)检验员根据处理方法,在不合格物料的外包装上粘贴带有“让步接收”字样的标识;
3)仓库管理员将“让步接收”的物料办理入库,并对该批次物料的批号加以备注,以便后期追溯。
1.进料检验记录
2.进料检验不合格记录单
3.不合格品标签
质检部
采购部
6.1进料检验不合格品的控制
6.1.5对于影响整机性能的不合格项目,不能采取“让步接收”方法处理的,由质保部部长会同研发中心产品负责人、采购部、生产部一同商讨处理方法,并将确定的处理结果记录在《进货检验不合格记录单》中。
(一)采取“挑选或修复”的处理方法如下:
1)将《____进料检验记录》和《进货检验不合格记录单》转发给采购部一份,作为考核供应商绩效的数据;
2)检验员根据处理方法,在不合格物料的外包装上粘贴带有“需修复或挑选”字样的标识;
3)采购部负责与供应商沟通,确定该不合格品是由供应商亲自处理还是委托本公司生产车间处理,委托本公司处理时,供应商应承担处理费用;
4)修复或挑选后的物料,需要进行二次检验,合格后方可办理入库、投产使用。
(二)采取“拒收”的处理方法如下:
1)对于整批拒收的物料,质量工程师应填写《外部质量反馈单》,将问题描述清晰;
2)将《____进料检验记录》、《进货检验不合格记录单》和《外部质量反馈单》一同转发给采购部一份,由采购部发给供应商,要求供应商进行整改,并在规定时间内反馈《外部质量反馈单》;
3)检验员根据处理方法,在不合格物料的外包装上粘贴带有“拒收”字样的标识,并告知仓库管理员对其进行暂时隔离;
4)采购部负责与供应商沟通退换货问题,并通知供应商按要求时间重新供货;
1.进料检验记录
2.进料检验不合格记录单
3.外部质量反馈单
4.原材料不合格品退库单
5.不合格品标签
质检部
生产部
采购部
研发中心
备注:
由于进料检验采取的是抽样方式,所以无法避免生产过程中会发现不合格物料,此时,由生产部作业人员负责将不合格的物料暂时隔离保存,等该产品生产结束后或不合格物料达到一定数量后,填写《原材料不合格品退库单》统一拿到仓库进行退换货流程,由仓库管理员负责记录车间退换的不合格物料的名称、数量、批次号、生产厂家等信息,将不合格物料放到“不合格品区域”,并告知采购部处理。
(不合格物料每月月底进行统一的退换货处理)
6.2过程产品检验中发现的不合格品控制
6.2.1“过程产品检验”包括:
1)焊接工序的“首件检验”;
2)老化工序的上电检验;
3)标定工序的报警动作值检验;
4)装配调试检验。
6.2.2对于焊接工序的“首件检验”判定不合格时,由质检员填写《首件检验不合格记录》,并注明不合格原因等信息,要求焊接人员返工,然后重新报检,直到首件检验合格后方可批量焊接工作。
首件检验不合格记录
质保部
6.2.3老化工序和标定工序发现的不合格品,由作业人员将不合格品挑选出来,放置到红色周转箱内,并填写《过程不合格品及维修记录》,转到维修组进行维修,对于维修后的产品,需要进行二次确认。
过程不合格品及维修记录
生产部
6.2.4在装配调试阶段,发现问题的产品时,填写《过程不合格品及维修记录》连同异常产品一起送到维修组,由维修人员将维修情况填写在《过程不合格品及维修记录》内,对于维修后的产品,需要进行二次确认。
过程不合格品及维修记录
生产部
6.3成品检验中发现的不合格品控制
6.3.1“成品出厂检验”包括产品功能测试检验阶段的100%例行检验和成品抽检2个过程,均是在成品入库前进行的检验活动。
其不合格现象分为:
1)整批不合格品;
2)个别不合格品。
质保部
6.3.2产品功能测试检验的100%例行检验,是在未进行包装前的检验活动;成品抽检是在包装后的检验活动。
6.3.3对100%例行检验中判定的整批不合格品,质检员负责在其周转箱上粘贴“不合格品”标签或是将不合格品放置到“不合格品区域”进行隔离。
并需及时上报质保部部长,由质保部部长与生产部沟通,质保部对生产部下发《纠正措施处理单》,由生产部进行原因分析和整改措施的制定与实施。
1.纠正措施处理单
2.不合格品标签
质保部
生产部
6.3.4在成品抽检过程中发现不合格品时或是无法满足《抽样检验规范》中的“接收准则”时,判定该批产品为不合格品。
由质检员负责在整托成品上粘贴“不合格品”标签或是要求生产部人员立即将不合格品放置到“不合格品区域”进行隔离,并需及时上报质保部部长,由质保部部长与生产部沟通,质保部对生产部下发《纠正措施处理单》,由生产部进行原因分析和整改措施的制定与实施,可根据实际情况先采取临时应急措施,避免影响成品发货等问题。
1.纠正措施处理单
2.不合格品标签
质保部
生产部
6.3.5在100%例行检验中判定的个别不合格品,质检员负责在其产品上粘贴黄色标签,并在标签上写明“不合格现象”,将不合格品放到“红色周转箱”内。
并在《产品检验及维修记录》中写明“产品型号”、“随工单号”、“不合格数量”、“故障描述”等具体信息,然后与不合格品一起转到维修组进行维修,由维修人员填写《产品检验及维修记录》中的“不合格品维修记录”的具体内容。
(备注:
控制器产品的不合格品填写《控制器不合格品报告及维修记录》)
1.产品检验及维修记录
2.控制器不合格品报告及维修记录
质保部
生产部
6.3.4维修后的产品,由质检员进行二次检验,检验合格后的产品方可流转到下一工序,不合格的产品重新返到生产作业人员(整批不合格品)或维修组(个别不合格品)进行维修,直到检验合格,检验结果记录在《产品检验及维修记录》。
产品检验及维修记录
质保部
生产部
6.4退换或返修产品的控制
6.4.1对于退换或返修的产品,质保部和生产部初检后,将《退换产品流程单》或《返修产品流程单》一同转交到维修组进行维修。
1.退换产品流程单
2.返修产品流程单
质保部
生产部
6.4.2维修人员根据具体情况,将维修结果记录在《退换产品流程单》或《返修产品流程单》的“维修过程及内容”上。
维修人员
6.4.3维修人员根据产品的工艺要求,将维修好的产品和相关流程单一起转送到老化、标定室进行后面的工序,各工序负责人将过程结果记录在《退换产品流程单》或《返修产品流程单》上。
老化标定工作人员
6.4.4质检员按照工艺要求,对退换或返修的产品进行检验,并将检验结果记录在流程单内,然后转送到包装组。
质检员
6.4.5包装组根据退换或返修产品的要求,对其进行包装,完毕后告知营销中心或技术服务部,由其进行签收。
包装组
6.5报废品的处理
6.5.1在任何过程中发现的不合格品涉及到无法进行维修时,可由维修人员申请报废,在《报废申请单》中注明“产品型号”、“报废原因”、“报废数量”等信息,经生产部部长签字同意,质保部部长批准后方可做报废处理,并将《报废申请单》存档在质保部。
报废申请单
生产部
质保部
7.0过程分析乌龟图
8.0过程流程图
8.1进料检验不合格品处理流程图
8.2过程产品检验不合格品处理流程图
发现不合格品
不合格品的标识
不合格品的隔离
对不合格品提出处理意见
报废
返工
N
Y
转入下一工序
报废处理
8.3成品出厂检验不合格品处理流程图
发现不合格品
不合格品的标识
不合格品的隔离
对不合格品提出处理意见
让步接收
返工
N
Y
入库
8.4客户返修或退换产品处理流程图
9.0相关文件
9.1《文件控制程序》
9.2《纠正措施控制程序》
9.3《过程和产品的监视和测量控制程序》
10.0相关记录
10.1《进货检验不合格记录》
10.2《原材料不合格品退库单》
10.3《外部质量反馈单》
10.4《首件检验不合格记录》
10.5《过程不合格品及维修记录》
10.6《纠正措施处理单》
10.7《产品检验及维修记录》
10.8《控制器不合格品报告及维修记录》
10.9《报废申请单》
10.10《不合格品标签》(让步接收、不合格品、拒收、需挑选或修复等)
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- IATF16949 合格品 控制程序 乌龟