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煤矿安全技术经济一体化方案参考稿

2017年安全技术经济一体化方案

桃园煤矿

第一部分2016年“聚集双效”方案实施情况

矿井设计生产能力**万吨/年，2012年核定生产能力**万吨/年，2016年重新确定生产能力**万吨。

按照2016年矿井聚集双效实施方案，矿井零采区完成收作报废，北八及Ⅱ6采区已暂停开采，目前矿井生产采区为Ⅱ2采区、S3采区，准备采区为Ⅱ4采区。

现有2个综采工作面（Ⅱ1028回采，7137工作面准备），7个掘进工作面（煤巷4个，岩巷3个）。

一、主要指标完成情况

（一）主要指标

原煤产量：

1-5月计划**万吨，完成**万吨；6-12月份预计完成**万吨，全年完成**万吨，比计划亏产**万吨。

掘进进尺：

1-5月计划**m（岩巷**m），完成2904m（岩巷**m）；预计全年完成**m，比计划超尺**m，主要是岩巷超尺。

销售收入：

预计全年完成**亿元，比计划减收**万元。

盈亏指标：

预计亏损**亿元，比计划增亏**万元左右。

主要指标完成情况表表1-1

指标

计量

单位

年度

计划

上半年

计划

上半年

完成

上半年

增减

下半年

预计

全年

预计

年度

增减

一、原煤生产

1.原煤产量

万吨

2.筛混煤灰分

％

3.掘进进尺

米

4.矿井用工

人

二、成本盈亏

1.销售收入

万元

2.综合成本

元/吨

3.利润

万元

（二）主要影响因素

1、上半年生产十分被动

因年初矿区停产整顿、春节放假、停产检修计停产15天，8283外工作面煤层变薄无可采价值提前90m收作，加上矿井生产接替紧张等因素共同影响，1-5月矿井生产十分被动，累计亏产**万吨。

2、灾害治理投入增加

防治水区域治理工程费用预计较预算增加**万元；区域瓦斯治理钻孔工程较预算增加**万元。

3、生产准备投入增加

Ⅱ1029、Ⅱ1042等工作面完善系统及1037工作面增加，增加巷道工程量**m（其中岩巷增尺**m），增加投入**万元。

4、加强成本管控可控成本力争节支**万元以上

其中加大回收材料复用，电缆、轨道、管路等全部复用旧材料，全年材料费力争节支**万元，其他可控成本节支**万元以上。

主要成本影响因素表表1-2

序号

因素

原因

对生产经营效果的影响

1

灾害治理

瓦斯钻孔计划**万米，预计**万米，超**万米，主要是工程处施工

增加成本**万元

Ⅱ2右翼陷落柱治理钻探**m，注水泥**吨、粉煤灰**吨

年度预算未列，增加成本**万元

Ⅱ4采区地面定向钻治理，预计钻孔增加**m，注浆量增加**万吨

年度预算**万元，预计**亿元，超预算**万元

2

成本增加

计划**m，预计**m，增加岩巷**m

材料费、系统运行费用及人工工资增加**万元

备注

预计全年通过加强可控成本管控、回收复用等措施，力争节支**万元以上

二、主要项目实施情况

1、生产布局调整

基本实现了“关闭零采区、暂停北八及Ⅱ6采区，放缓Ⅱ1采区，保持Ⅱ2、南三采区生产，加快Ⅱ4采区准备，确保10煤接替线连续高效生产”的布局调整目标，生产布局趋于合理。

2、产量进尺

产量方面，受采场调整制约，全年亏产**万吨。

进尺方面，根据矿井生产接替安排，要保证10煤线连续生产，2016年需施工进尺**m，比年度计划增加**m，主要是岩巷增尺。

3、机构及人力资源

2016年5月份完成科级机构整合。

一年来，二级机构由**个减少至**个，减少了**个。

矿井年初在岗**人，5月末实际在岗**人（含劳务输出**人），6月初调入一支掘进队（**人）后，目前合计用工**人，预计至年底再减员**人，矿内用工低于集团公司定员**人。

全年预计减少**人，补充增加**人，净减员**人。

4、成本管控

加强成本管控，可控成本力争节支**万元以上，其中加大回收材料复用，电缆、轨道、管路等全部复用旧材料，全年材料费节支**万元，其他可控成本节支**万元以上。

5、煤质煤种

保证10煤低灰面持续高效生产，稳定和提高原煤质量，同时根据市场及矿井煤质煤种状况，采取原煤不进选煤厂直接外运、入洗临选配洗精煤等措施，最大限度增加商品煤产量、增加销售收入，加上煤炭价格弱势反弹，预计全年销售收入**亿元，与预算基本持平，一定程度弥补了亏产15万吨对收入造成的影响。

6、利润

预计全年亏损**亿元，比计划增亏**万元左右。

第二部分2017-2020年生产经营方案论证

一、矿井剩余可采块段及储量

现有南三、Ⅱ2两个生产采区，Ⅱ1、Ⅱ4两个准备采区，北八、Ⅱ6采区暂停，三水平尚未进行设计。

至2016年底矿井剩余可采块段及储量见表2-1。

表2-1

采区

煤层名称

可采剩余块段

储量

万吨

已划定工作面基本参数

备注

编号

走向m

倾向m

煤厚m

储量

万吨

南三

10

1

18

1037

Ⅱ2

10

1

74

Ⅱ10210

82

2

179.8

Ⅱ8222

Ⅱ8223

小计

3

253.8

Ⅱ4

10

2

238

Ⅱ1042

Ⅱ1044

82

1

45

Ⅱ8241

小计

3

283

Ⅱ1

10

6

475

Ⅱ1011

Ⅱ1012

Ⅱ1013

Ⅱ1014

Ⅱ1015

Ⅱ1016

71

3

118

Ⅱ7111

Ⅱ7112

Ⅱ7113

小计

9

593

小计

10

10

805

82

3

224.8

71

3

118

合计

16

1147.8

二、生产准备现状

南三采区：

现剩余两个块段7137、1037工作面。

7137工作面走向长680m，倾斜宽124m，煤厚1.8m，倾角26°，储量*万吨，预计2016年底回采结束；1037工作面走向长370m，倾斜宽121m，煤厚3m，倾角22°，储量*万吨，2017年元月份开始回采，3月份收作。

Ⅱ2采区：

至6月底，Ⅱ1028工作面正在回采，走向长剩余460m，预计9月底收作；Ⅱ1029工作面正在准备，投产工程量剩余620m，预计10月份投产年底收作，2016年年底Ⅱ2采区10煤回采结束。

Ⅱ4采区：

至6月底，回风上山剩余500m，Ⅱ1042工作面已进入两个掘进队施工机巷、风巷，预计2017年2月份具备安装条件，4月份投产。

Ⅱ1采区：

人行上山、轨道上山已到底，主暗斜井、轨道大巷、回风上山等主体岩巷剩余1700m，2015年底停止施工。

三、开采方案论证

（一）方案基本情况

方案一：

一条线开采

生产布局以10煤一条线为主，矿井中长期采区接替为Ⅱ2采区10煤--Ⅱ4采区10煤--Ⅱ1采区10煤--Ⅱ2采区82煤--三水平10煤，矿井保持一条接替线连续生产，产能保持在130万吨/年。

工作面接替如下：

*********

根据生产安排，测算2017-2020年主要生产经营指标如下：

表2-2

指标年度

2017

2018

2019

2020

合计

原煤产量万吨

**

**

**

**

**

掘进进尺m

**

**

**

**

**

销售收入万元

**

**

**

**

**

综合成本万元

**

**

**

**

**

矿井用工人

**

**

**

**

年均**

利润万元

**

**

**

**

**

注：

本论证销售收入及利润均暂按动力煤价格口径测算。

方案二：

两条线开采（2018年起两条线开采）

生产布局为保持一条10煤线连续生产和一条82煤配采，矿井中长期采区接替为Ⅱ2采区10煤--Ⅱ4采区10煤（配采Ⅱ2采区8煤）--Ⅱ1采区10煤（配采Ⅱ4采区8煤）--三水平10煤，其中2018-2022年矿井保持两条线回采，产能180万吨/年，其他年份保持一条接替线连续生产，产能130万吨/年。

工作面接替如下：

*************************************************

根据生产安排，测算2017-2020年主要生产经营指标如下：

表2-3

指标年度

2017

2018

2019

2020

合计

原煤产量万吨

**

**

**

**

**

掘进进尺m

**

**

**

**

**

销售收入万元

**

**

**

**

**

综合成本万元

**

**

**

**

**

矿井用工人

**

**

**

**

年均**

利润万元

**

**

**

**

**

（二）方案比较

1、方案一

优点：

（1）系统相对简单，矿井用工少，安全生产管理难度小；

（2）2017年投入相对较少，当年经营效果好。

缺点：

（1）一条线开采采场回旋余地小，开采条件变化时生产经营波动大；

（2）采区主体巷道服务年限延长，维护费用总体增加；

（3）10煤挥发份高，精煤市场好转收益优于动力煤时，难以利用井口选煤厂直接洗选精煤，需入洗中央选煤厂配洗，增加洗选难度、增加成本。

此外，10煤硫份波动大，局部时段作为动力煤销售受到限制；

（4）受防治水及征迁投入影响，2018-2020年亏损金额较大；

（5）如后期确定8煤生产，则其单独开采期间效益差，年度亏损1.5亿元以上。

2、方案二

优点：

（1）两条线开采采场回旋余地大，各系统能力得到充分发挥；

（2）现有采区主体巷道短期内集中利用，后期维护费用低；

（3）实现了硫份合理配采。

此外，煤种指标符合洗选精煤时，可直接利用井口选煤厂洗选外运，减少运输、配洗等协调管理难度，同时降低成本支出；

（4）在均摊防治水及征迁费用基础上，2018-2020年矿井皆可实现盈利，经济效果明显优于方案一。

缺点：

（1）生产系统较方案一复杂，管理难度增加；

（2）因掘进准备工程量增加，2017年经营效果劣于方案一。

（三）方案选择

根据上述论证分析，结合矿井资源储量、开拓准备、现有人员及灾害治理实际，建议选择方案二。

方案详细论证资料见附件一、附件二、附件三。

第三部分2017年安全技术经济一体化实施方案

一、总体思路

以“效率效益”为中心，以“四化三减”为抓手，进一步调整优化生产布局和灾害治理方案，精减系统、精减人员，强化内部经营管控，实现稳产、提质、降本、增效，力争实现零亏损。

二、2017年经营目标及“十三五”框架

（一）2017年经营目标

原煤产量：

**万吨。

掘进进尺：

**m，其中岩巷**m、煤巷**m。

综合成本：

**元/吨。

效率指标：

综采单产**万吨/队·月；岩巷单进**m/队·月，煤巷单进**m/队·月；岩巷锚杆支护率**%，煤巷锚杆支护率**%。

矿井用工：

控制在**人以内。

销售收入：

**亿元。

利润：

**万元。

（二）销售收入测算口径

为增加经营效果可靠性，销售收入按动力煤300元/吨口径测算。

若1/3焦精煤市场需求增加，可安排我矿配洗精煤，按现行精煤价格测算，每吨原煤可增收20元以上。

以2017年为例，4月份起具备配洗条件，若全部安排配洗精煤，全年比动力煤方案增加**万元。

2017年洗选方案对照表

项目

动力煤口径

洗精煤口径

价格测算基础

方案内容

全年洗动力煤

1-3月份洗动力煤、4-12月份临选厂配洗精煤

动力煤价格300元/吨

精煤价格500元/吨

中煤价格250元/吨

煤泥价格135元/吨

洗动煤加工费8元/吨

洗精煤加工费18元/吨

专用线费用24元/吨

商品量

动力煤

**

**

精煤

**

**

中煤

**

**

煤泥

**

**

合计

**

**

销售收入

**

**

洗煤加工费

**

**

专用线费用

**

**

实际收入

**

**

（二）“十三五”及中长期发展框架

指标年度

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

原煤产量万吨

**

**

**

**

**

**

**

**

**

掘进进尺m

**

**

**

**

**

**

**

**

**

用工人数人

**

**

**

**

**

**

**

**

**

利润万元

**

**

**

**

**

**

**

**

**

主要指标详见下表：

十三五中长期接替表

三、保障措施

（一）保证10煤、8煤连续开采

1、优化生产布局，以采场保产量

按照“确保10煤主接替线、8煤辅助接替线连续高效生产”布局目标，2017年采掘活动主要围绕1037、Ⅱ1042工作面回采及Ⅱ1044工作面、Ⅱ8222工作面、Ⅱ1采区准备展开。

（1）活动采区地质及储量分析

①南三采区表3-1

工作面

走向长m

倾向长m

倾角m

煤厚m

储量

万吨

地质情况

②Ⅱ2采区

截至目前，Ⅱ2采区仅开采了10煤层，已回采了Ⅱ1021～Ⅱ1027七个工作面，Ⅱ1028工作面正在回采，剩余块段情况分析见表3-2。

表3-2

工作面

走向长m

倾向长m

倾角m

煤厚m

储量

万吨

地质情况

③Ⅱ4采区

本采区总体为一走向近南北、向东倾斜的单斜构造，仅在局部有小幅度的波状起伏，南部较缓（一般在32°左右），地层倾角北部较陡（可达43°），地层倾角呈有规律变化。

该采区构造中等，82、10煤层为较稳定煤层。

采区内岩浆主要分布于4-5线以北至F2断层之间，主要顺层侵入82煤层顶板。

剩余块段情况分析见表3-3。

表3-3

煤层

两极厚度

平均倾角

储量

万吨

地质情况

④各采区可采储量及块段情况见表3-4。

表3-4

采区

煤层

Ⅱ2采区

Ⅱ1采区

Ⅱ4采区

可采

块段

可采

块段

可采

块段

⑤Ⅱ1042工作面地质概况

Ⅱ1042工作面位于Ⅱ4采区一阶段且为该采区的首采工作面，工作面可采走向长1480m，倾斜长176m，10煤层厚为3.5～6.8m，局部含有一层厚0～0.4m、平均0.2m夹矸；煤层倾角15～43°，平均36°，煤层顶板为泥岩或细砂岩，底板为泥岩，预计可采储量为*万吨，根据周边巷道实际揭露以及地面三维地震勘探资料解释，预计该工作面风巷、机巷、切眼、轨道巷及回风联巷在掘进期间将可能揭露的断层共有16条，落差在0～12m。

（2）生产接替

2017年工作面接替仅有一条线为：

Ⅱ1029--1037--Ⅱ1042。

截止2016年5月底，各工作面剩余工程量、贯通、投产时间节点安排情况见表3-5。

表3-5

采区

剩余工程量

贯通时间

切眼刷大

完成时间

投产时间

煤巷

岩巷

合计

Ⅱ1042工作面（里段）准备工作量，见表3-6。

表3-6

工程名称

岩性

设计工程量

5月底剩余量

施工工期

备注

（3）2017年工作面接替安排及产量分析

2017年安排回采产量125万吨，掘进煤5万吨，合计130万吨。

回采工作面接替及产量安排如下：

*****

2017年工作面基本参数及回采、收作时间安排见表3-7。

表3-7

工作面

倾向长m

走向长m

17年产量

回采时间

收作时间

年末剩余

2、加快生产准备保连续生产

南三采区1037工作面回采结束后，该采区于2017年9月封闭；Ⅱ4采区于2017年4月1日投产；Ⅱ1采区于2019年6月1日投产；Ⅱ1采区2017年开始恢复采掘活动，加快采区准备工作。

2017年安排8个掘进队，进尺10400m（其中煤巷7150m，岩巷3250m），掘进活动主要集中在Ⅱ4采区、Ⅱ2采区和Ⅱ1采区。

各采区进尺及队伍分布情况，见表3-8。

表3-8

项目

Ⅱ1采区

Ⅱ2采区

Ⅱ4采区

南三

主暗斜井

17年总计

煤巷进尺

岩巷进尺

进尺合计

其中：

综掘

其中：

岩综

队伍个数

单进

其中:

岩巷单进

煤巷单进

Ⅱ1采区投产准备情况，见表3-9。

表3-9

巷道名称

支护方式

工作量m

施工时间

施工性质

自营

近三年掘进接替准备情况，见表3-10。

表3-10

工作面名称

采煤接替时间

掘进工程主要节点

能否满足接替

3、强化灾害治理保连续生产

（1）瓦斯治理

1037工作面处于无突出危险区，位于南三采区南翼，1035工作面回采瓦斯涌出量平均1m3/min,预计1037工作面的瓦斯绝对涌出量1.0～1.5m3/min，回采期间采用风排能够解决工作面瓦斯问题。

Ⅱ4采区10煤层-690m以深区域为突出危险区，Ⅱ1042工作面处于无突出危险区，实测最大瓦斯压力0.6MPa。

Ⅱ1042工作面回采前采用顺层钻孔预抽煤层瓦斯；回采期间利用高位钻孔抽采瓦斯，同时工作面里段2个钻场（工作面外段对应上方的8煤部分缺失和已经回采结束）施工上向拦截钻孔抽采上部8煤的卸压瓦斯。

Ⅱ1044工作面处于突出危险区，实测最大瓦斯压力0.82MPa，Ⅱ1044机巷采取底板穿层钻孔掩护煤巷掘进。

工作面回采时，采用顺层钻孔预抽工作面瓦斯，地面钻井预抽上方被保护层卸压瓦斯，高位钻孔抽采裂隙带瓦斯，上向拦截钻孔抽采上部8煤的卸压瓦斯。

Ⅱ4采区利用地面抽采系统抽采瓦斯，需安装抽采管路，总工程量16700m。

Ⅱ8222风巷沿空掘进，位于10煤被保护层范围内，瓦斯压力小于0.5MPa，Ⅱ8222机巷中段920m未被10煤保护的区域原始瓦斯压力2MPa左右，采取穿层钻孔进行区域条带消突，Ⅱ8222工作面中段920m未被10煤保护区域施工顺层钻孔进行区段消突，对于处于保护范围内的工作面采取高位钻孔、上隅角埋管和风排处理工作面涌出的瓦斯，瓦斯治理钻孔工程量**m：

其中穿层孔**m、顺层孔**m、高位孔**m、区域效果检验钻孔**m。

2017年瓦斯治理工程具体安排如下：

Ⅱ1042工作面瓦斯治理工程及时间节点安排，见表3-11。

表3-11

钻孔类别

工程量m

单孔深度及间距m/m

孔径mm

费用万元

机组台

队伍

开工时间

完工时间

高位钻孔

**

**

**

**

**

**

**

**

拦截钻孔

**

**

**

**

**

**

**

**

顺层钻孔

**

**

**

**

**

**

**

**

合计

**

**

**

**

**

**

**

**

Ⅱ1044工作面瓦斯治理工程及时间节点安排，见表3-12。

表3-12

钻孔类别

工程量m

单孔深度及间距m/m

孔径mm

费用万元

机组台

队伍

开工时间

完工时间

高位钻孔

**

**

**

**

**

**

**

**

拦截钻孔

**

**

**

**

**

**

**

**

穿层钻孔

**

**

**

**

**

**

**

**

顺层钻孔

**

**

**

**

**

**

**

**

地面井

**

**

**

**

**

**

**

**

合计

**

**

**

**

**

**

**

**

Ⅱ8222工作面瓦斯治理工程见表3-13。

表3-13

钻孔类别

工程量m

单孔深度及间距m/m

孔径mm

费用万元

队伍

开工时间

完工时间

高位钻孔

**

**

**

**

**

**

**

穿层钻孔

**

**

**

**

**

**

**

顺层钻孔

**

**

**

**

**

**

**

区域效果检验钻孔

**

**

**

**

**

**

**

④瓦斯抽采管路，见表3-14。

表3-14

施工地点

管路规格

数量m

费用万元

时间节点

Ⅱ1042风巷

8寸铁皮管

**

**

Ⅱ1042机巷

8寸铁皮管

**

**

Ⅱ1044地面井

12寸钢管

**

**

Ⅱ1044机巷

8寸铁皮管

**

**

Ⅱ6轨道大巷

8寸铁皮管

**

**

Ⅱ8222

8寸铁皮管

**

**

合计

**

**

2017年瓦斯治理具体工程及费用，详见附表6。

（2）水害治理

Ⅱ4采区防治水方案

Ⅱ4采区灰岩水害采取地面定向钻区域治理，设计