绿色天然日常卫生用品生产项目可行性研究报告.docx
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绿色天然日常卫生用品生产项目可行性研究报告
XXXX有限公司
绿色天然日常卫生用品生产项目
可行性研究报告
北京中投信德国际信息咨询有限公司
高级工程师:
高建
第一章总论
1.1项目名称
绿色天然日常卫生用品生产项目
1.2项目建设单位
XXXX有限公司
1.3项目建设性质
新建项目
1.4项目负责人
1.5项目建设地点
项目建设地点:
1.6项目投资规模
项目的总投资为200.00万元,其中,建设投资为170.00万元(土建工程费用为29.68万元,设备及安装投资110.50万元,其他费用为18.62万元,预备费11.20万元),铺底流动资金为30.00万元。
项目建成后正常达产年实现年产值750.00万元,实现年均销售收入为688.64万元,年均利润总额115.87万元,年均净利润86.90万元,年增值税为75.94万元,年上缴税金及附加为8.35万元,;投资利润率为57.93%,投资利税率100.08%,税后财务内部收益率36.96%,税后投资回收期(含建设期)为2.30年。
1.7项目建设规模
本项目将租赁生产厂房面积1312平方米,项目正常运营达产年总加工生产能力:
年生产纯天然皮肤护理液产品1万箱、绿色天然护肤湿巾1万箱。
1.8项目资金来源
本项目总投资资金200.00万元人民币,资金来源为由项目企业自筹。
1.9项目建设期限
本项目建设从2015年3月至2015年5月,工期共计3个月;2015年6月开始生产运营。
1.10项目实施单位基本情况
公司名称XXXX有限公司
公司住址:
注册资金:
实收资本:
法人代表:
经营范围:
成立日期:
经营期限:
第二章项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
卫生事业在国民经济和社会发展中的作用进一步显现,面临重要发展机遇。
卫生事业在扩大内需、增加就业、促进经济社会发展等方面的作用越来越突出。
国家把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点,持续增长的综合国力为卫生事业发展提供了坚实基础。
各地更加重视加快卫生事业发展,社会各界、国际社会对卫生工作给予高度关注和支持,人民群众对卫生服务提出了更高的要求,卫生事业面临难得的发展机遇。
近年来,我国卫生用品行业持续快速发展。
2014年,卫生用品市场继续保持增长势头,各类产品的市场规模都比上年有较大增长,其中女性卫生用品增长8.6%,婴儿纸尿布增长19.2%,成人失禁用品增长34.8%。
卫生用品行业进入成熟期,行业集中度高;婴儿纸尿布、湿巾等产品仍呈快速增长的态势,投资项目增加。
预计未来今年行业增速较快,市场发展空间较大。
项目公司即是在我国卫生事业快速发展、日常卫生用品市场需求旺盛以及项目建设具备多方发展优势的基础上,提出的本次“绿色天然日常卫生用品生产项目”。
项目企业充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势,将该项目打造成当地颇具规模的日常卫生用品生产基地。
项目的建设将有助于提升河北省三河市卫生用品行业技术升级,为行业发展注入新的活力,并对于加快燕郊开发区产业结构优化升级,大力推进新型工业化发展进程,带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。
2.2项目建设必要性分析
2.2.1顺应我国日常卫生用品行业快速发展的需要
目前,世界卫生用品市场十分巨大,每年还以较快的速度增长,卫生产品市场潜力很大,发展很快。
我国现仍是一个发展中国家,相对来说劳动力资源丰富,生产成本较低,资源充足,世界各大集团相继涉足中国,原材料不用去进口,同样可以拿到价廉物美的产品。
由于开放后国外的信息设计,软件开发等迅速进入我国,使我们能在较短时间内走过人家几十年走过的路,加上我国现有卫生企业绝大部分已经改制成功或正在改制,具有了良好的竞争机制,所有这些都为我们行业确立国际竞争能力打下良好的基础。
卫生用品行业与人们的文明健康生活密切相关,卫生产品已成为人们生活中的必需品,整个行业对国家贡献很大。
随着国民经济的发展,我国日常卫生用品的用量将会迅速增加,市场前景十分广阔。
根据我国国情,妇女、婴儿和老人所占人口比例较大,对日常卫生用品的需求也相对较大。
因此,本项目实施正是顺应了我国卫生用品行业的快速发展潮流,还可为我国卫生事业的发展做出应有的贡献。
2.2.2满足当前日常卫生用品市场需求的需要
目前,随着我国生活用品的提高,我国卫生用品市场消费逐年增加,因而纸尿布、成人纸尿布、湿巾的增长都在20%以上。
2014年我国卫生用品的市场规模达到了1680亿元左右,比2013年增加了13.1%,但是由于市场渗透率还比较低,未来十年将以较高的速度增长,预计2020年市场渗透率可达60%。
本项目建成达产后,可生产皮肤护理液产品1万箱、湿巾系列产品1万箱,可有力满足当前高品质日常卫生用品市场需求,促进行业健康可持续发展进程。
2.2.3提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要
随着近年来国内日常卫生用品产业的蓬勃发展,项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源,深挖潜力提升日常卫生用品的生产技术水平,本次“绿色天然日常卫生用品生产项目”将充分发挥技术领先优势、资源优势与人才优势,通过企业自主研发技术优势,购置先进的技术装备,采用规模化生产经营,提升企业市场竞争力,充分利用本地优势资源,大力发展高品质日常卫生用品产业,促进企业可持续性发展,有助于项目企业做大做强卫生用品生产主业,并延伸企业产业链条,促进产业集群发展方面实现突破。
通过本次建设项目的实施,项目公司将获得较大的经济效益和社会效益,并促进三河市国民经济的可持续发展。
2.2.4增加当地就业带动产业链发展的需要
本次项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外,新增员工均由当地招工解决。
项目建成后,将为当地提供大量的就业机会,吸收下岗职工与闲置人口再就业,可促进当地经济和谐发展;此外,项目的实施还可带动当地卫生用品、日用品、运输、物流、贸易、制造行业以及其他相关行业上下游产业的快速发展,对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
2.2.5有助于促进当地经济快速发展的需要
本项目正式运营后,年均销售收入可达688.64万元,年均利润总额115.87万元,年均净利润86.90万元,年上缴税金及附加为8.35万元,年增值税为75.94万元,年上缴所得税为28.97万元。
项目的实施每年可为当地增加113.25万元税金,可有效促进当地经济发展进程。
综上,本项目的实施可有效带动当地日常卫生用品行业快速发展,带动项目当地就业,带动当地经济发展,符合国家产业政策,社会效益显著。
综合以上因素,本项目建设可行,且十分必要。
第三章项目市场分析
3.1我国卫生用品行业市场状况分析
目前,随着我国生活用品的提高,我国卫生用品市场消费逐年增加,因而纸尿布、成人纸尿布、湿巾的增长都在20%以上。
2014年我国卫生用品的市场规模达到了1680亿元左右,比2013年增加了13.1%,但是由于市场渗透率还比较低,未来十年将以较高的速度增长,预计2020年市场渗透率可达60%。
1、吸收性卫生用品
我国生产的卫生用品中,某些品类(如成人失禁用品、宠物垫、湿巾等)为国际市场提供OEM产品的比例较大。
2010年随着全球经济的复苏,吸收性卫生用品的外贸市场逐渐恢复。
同时,国内市场继续保持增长势头,企业经营情况普遍良好。
各类产品的消费量都比上年有较大的增长,特别是婴儿纸尿布和成人失禁用品。
2014年吸收性卫生用品的市场规模(市场总销售额)达到约920亿元,比2013年增长14.3%。
在市场总销售额中,卫生巾/卫生护垫占65.5%,婴儿纸尿布占29.4%,成人失禁用品占1.9%,湿巾占3.2%。
2、女性卫生用品
2014年卫生巾消费量765亿片,市场渗透率82.3%;卫生护垫消费量389亿片,市场渗透率9.3%。
卫生巾/卫生护垫的市场规模约525.3亿元,比2013年增长8.5%。
内置式女性经期卫生用品在欧美等国家占女性经期卫生用品市场约30%的份额,在中国,由于消费习惯、卫生条件和对因不洁而造成细菌感染的畏惧,止血塞(卫生棉条)在中国的使用量一直很少,仅有很少的消费者和一些特定职业的女性,如运动员等在特定情况下使用。
消费者习惯的改变是市场变革的推动力,由于部分比较时尚的消费者在炎热的季节希望用轻便的卫生棉条代替卫生巾,卫生棉条市场出现需求增长的迹象。
据新生代市场监测机构研究:
目前,国内卫生棉条的渗透率相对较低,但有逐年增长趋势,已从2010年的3.3%上升到2014年的6.8%。
20-39岁的年轻女性是卫生棉条的核心使用人群,所占比例超过70%。
而且卫生棉条基本是与卫生巾搭配使用。
虽然中国的女性卫生用品市场已经成熟,但由于产品继续向三、四级城市和乡镇渗透,而上海、北京等大城市的女性生理期更换卫生巾更加频繁,消费者的人均使用量有所增长,对产品档次的要求也越来越高,预计卫生巾/卫生护垫产品将继续以高于世界平均水平的速度稳步增长。
3、婴儿纸尿布
2014年中国婴儿纸尿布的市场继续保持高速增长。
根据生活用纸委员会的统计,婴儿纸尿布总产量为305.5亿片,总消费量约298.7亿片,市场规模达到235.6亿元,比2013年增长27.7%。
婴儿纸尿布的消费量比2013年增长21.8%,其中婴儿纸尿裤增长28.6%,婴儿纸尿片/垫增长4.8%。
市场渗透率由2010年的32.3%上升到42.5%。
据专家预测,2010~2015年间我国20~29岁育龄妇女的人数将保持在约1.1亿人的峰值。
虽然中国近几年婴儿纸尿布的生产和市场有很大的发展,但市场渗透率及婴儿人均年消耗纸尿裤的费用与发达国家相比仍有很大差距,市场发展空间巨大。
一方面是婴儿潮的出现,另一方面是中国经济的持续快速发展,预计在今后10年婴儿纸尿裤还会有较高的增长率。
4、成人失禁用品
成人失禁用品主要包括成人纸尿布(成人纸尿裤/片)和护理垫。
2014年成人失禁用品市场进入快速成长阶段,出口市场迅速恢复,国内消费市场也大幅增长。
根据生活用纸委员会的统计,2014年成人纸尿布消费量约6.81亿片。
护理垫消费量约5.63亿片。
成人失禁用品市场规模约22.2亿元,比2010年增长69.0%。
2014年中国65岁以上人口约1.367亿人,成人失禁用品市场处于发展初期,由于基数很低,所以增长率很高,随着中国经济的发展、社会进入老龄化以及老年消费者可支配收入的提高、观念的转变,这一市场将持续高速增长,具有很大的发展潜力。
5、湿巾
根据中国造纸协会生活用纸专业委员会的统计,2014年中国湿巾的出口量约95.2亿片,比2013年增长9.8%。
消费量约150.8亿片,比2013年增长6.7%。
市场规模(市场销售额)约46.0亿元,比2013年增长20.5%。
2014年中国造纸协会生活用纸专业委员会统计的湿巾品种主要有普通型、婴儿专用、女性专用、卸妆用、其他个人用途及湿擦拭巾6种。
其中普通型湿巾约占销售量的28.6%,婴儿专用湿巾约占42.0%,女性专用湿巾约占8.4%,卸妆用湿巾约占3.6%,其他个人用途湿巾约占5.5%,湿擦拭巾约占11.9%。
目前我国执行的国家标准是GB/T20808—2006《纸巾纸(含湿巾)》,包括了纸巾纸和湿巾两大类产品。
随着湿巾行业的发展,产品品类不断增多。
为了更好地规范湿巾产品质量要求,确定标准的技术内容科学合理,全国造纸工业标准化技术委员会秘书处决定将原标准中的纸巾纸和湿巾分别制定标准。
2010年初,湿巾标准起草工作已启动,草稿通过讨论后将上报审批。
在中国市场,湿巾产品还处于起步阶段,随着居民可支配收入的提高和对高品质生活的追求,家庭清洁用擦拭巾市场将得到发展。
随着人们生活水平的提高和旅游餐饮业的发展,湿巾市场将会进一步发展。
皮肤护理行业一直被人们所看好,中国的皮肤护理行业在这几年的发展势态也是一派繁荣。
不仅一线城市的消费
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