敕勒县舒居雅苑住宅小区一期工程项目可研报告 精品.docx
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敕勒县舒居雅苑住宅小区一期工程项目可研报告 精品.docx
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敕勒县舒居雅苑住宅小区一期工程项目可研报告精品
舒居雅苑住宅小区一期工程
可行性研究报告
附表:
1、投资估算表
2、固定资产折旧和无形及递延资产摊销估算表
3、总成本费用估算表
4、损益表
5、销售收入、税金及附加估算表
6、现金流量表
7、投资计划与资金筹措表
附件:
1、《**旗舒居雅苑住宅小区一期工程可行性研究报告委**函》
2、内蒙古自治区人民政府《关于**旗人民政府实施城镇规划2012年第十三批次建设用地的批复》(内政土发[2012]956号)
3、**旗国土资源局《关于2012年第十三批次农用地转用和土地征收的审查意见》(**国土资字[2012]111号)
4、国有土地使用权《成交确认书》
5、**旗建设规划局《关于**旗“舒居雅苑住宅小区”项目规划选址的函》(*建规字[2013]70号)
6、企业营业执照(副本)复印件
7、《房地产开企业发资质证书》
附图:
1、**市**克**城市总体规划—空间结构规划图(2011—2030)
2、**市**克**城市总体规划—规划区用地规划图(2011—2030)
3、项目区位图
4、平面布置图
5、项目鸟瞰图
第一章总论
1.1项目概述
(1)项目名称:
**旗舒居雅苑住宅小区Ⅰ期工程
(2)建设性质:
新建
(3)建设地点
位于**旗**镇,北靠**克**大街,南临盛唐路,东至健康路,西至规划建设的城市支路。
(4)建设规模及内容
项目用地面积28878m2,建筑面积47761m2。
建设内容包括1#楼、2#楼、6#—14#楼共11栋住宅楼。
其中1#楼4433m2、2#楼5436m2、6#楼3691m2、7#楼3265m2、8#楼4314m2、9#楼4731m2、10#楼4572m2、11#楼3806m2、12#楼4513m2、13#楼4500m2、14#楼4500m2。
各楼栋一层均为库房,二层及以上为住宅。
总户数394户,库房94个。
小区硬化2141m2,建设道路4635m2,绿化11551m2。
(5)总投资及资金来源:
项目总投资11530.6万元,其中固定资产投资10482.4万元,流动资金1048.2万元。
资金来源为自筹。
(6)建设年限:
2013年-2014年。
1.2建设单位概况
内蒙古天和房地产开发有限公司是一家自然人投资成立的专门从事房地产开发、销售、物业等一体的综合性房地产开发公司。
公司成立于2010年9月,地址位于**市赛罕区新华东街长安金座C栋705号,注册资金3000万元人民币。
公司下设财务部、综合部、工程部、销售部等,形成项目从规划设计到施工、监理、销售的工作流程。
公司现有职工65人,高级工程是1人,注册会计师1人,中级会计师2人,注册建筑师12人,中级工程师12人,初级工程师18人,中级经济师1人,中级统计师1人,系统操作员1人,售楼人员10余人。
内蒙古天和房地产开发有限公司先后与**市回民区人民政府签订协议,投资开发位于**市回民区攸攸板镇攸攸板村的“天和雅居”项目,**旗**镇光明大街“丁香水溪”住宅小区项目,**克**大街南“泊岸华庭”住宅小区项目。
目前开发的建设的各项工作均有序地推进中。
内蒙古天和房地产开发有限公司将本着“以质量求生存,以信誉求发展,真诚服务社会”的企业宗旨和“团结进取,开拓创新,优质高效,勇攀高峰”的企业精神,在激烈的市场竞争中,诚信经营、稳步发展,为企业的健康和持续发展打好基础。
1.3报告编制依据和范围
1、可行性研究报告编制依据
(1)发展改革委员会《投资项目可行性研究报告指南》;
(2)发展改革委员会、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
(3)《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
(4)《**市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
(5)《**旗国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
(6)《**市**克**城市总体规划》(2011年-2030年);
(7)国家和地方有关规程、规范、政策及条列等;
(8)建设单位提供的其他有关资料及数据;
(9)建设单位可行性研究报告编制委**书。
2、可行性研究报告编制范围
根据委**单位的要求,本项目可行性研究报告对以下几方面进行了分析研究:
(1)项目建设的必要性研究;
(2)场址选择、市政配套设施及规划设计方案;
(3)建设内容、建设规模、建设标准;
(4)组织机构与人员编制;
(5)消防安全、环境保护与节能;
(6)投资估算、建设进度及资金筹措;
(7)结论及建议。
1.4主要技术经济指标
技术经济指标见表1-1。
表1-1技术经济指标表
序号
项目
单位
数量
备注
一
技术指标
1
用地面积
m2
28878
2
建筑面积
m2
47761
2.1
1#
m2
4433
2.2
2#
m2
5436
2.3
6#
m2
3691
2.4
7#
m2
3265
2.5
8#
m2
4314
2.6
9#
m2
4731
2.7
10#
m2
4572
2.8
11#
m2
3806
2.9
12#
m2
4513
2.10
13#
m2
4500
2.11
14#
m2
4500
3
容积率
——
1.52
4
绿地率
%
40
5
户数
户
394
6
库房
个
94
7
硬化
m2
2141
8
道路
m2
4635
二
经济指标
1
总投资
万元
11530.6
1.1
建设投资
万元
10482.4
1.2
流动资金
万元
1048.2
2
销售年限
年
3
3
年均营业收入
万元
6368.1
4
年均总成本费用
万元
1301.3
5
年均营业税金及附加
万元
363
6
年均利润总额
万元
4703.9
7
年均所得税
万元
1176
8
年均税后利润(净利润)
万元
3527.9
9
年均盈余公积金
万元
352.8
10
投资利润率
%
40.8
11
投资利税率
%
43.9
12
财务内部收益率(税前)
%
71.1
13
财务内部收益率(税后)
%
30.9
14
财务净现值(税前)
万元
4490.8
15
财务净现值(税后)
万元
1666.3
16
全部投资回收期(税前)
年
2.0
17
全部投资回收期(税后)
年
2.5
18
盈亏平衡BEP
%
25.1
1.5结论与建议
(1)结论
本项目建设条件基本落实,规模适宜,建设方案合理可行,造价较为经济合理,资金来源有保证。
项目的建设,不仅能满足**旗城镇发展、人们居住的需求,还能美化、亮化**旗城镇,提升城市道路、管网等基础设施水平,使城市品位得到进一步提升。
同时,项目的建设能使**旗加强对**旗工业园区的服务与管理水平,推动县域经济发展,具有显著的效益。
项目在工程技术上是可行的。
本报告认为,本项目具有可行性。
(2)建议
①加紧前期工作,及时完成项目开工前各项审批手续;建议建设单位尽快组织评审,以便为下阶段工作提供可靠的依据。
②精心安排施工,确保工期、质量、投资控制目标的完成。
第二章项目提出的理由、过程和必要性
2.1项目提出的理由
本项目是在**旗经济实力不断增长下,城镇化快速推进,人口迅速增加,人们对城镇发展水平要求越来越高的前提下提出的。
城镇化水平的高低是衡量地区经济社会发展的重要指标,同时经济社会发展又和城镇建设相辅相成。
一方面,经济建设能够推动城镇建设快速推进。
“十二五”以来,**旗经济实力得到了进一步提升,人民生活水平不断提高,人们开始注重生存的外围环境,追求更高品质的生活水平,对城市的综合功能升级、城市品味提高的要求越来越迫切。
经济发展除了为城市建设提供了足量的市场需求外,还为社会建设所需的机械设备、物资开采、运输、加工等发展提供了保障,推动了社会城镇建设。
另一方面,城镇建设能促进地区经济发展。
城镇化大建设有利于提升**旗城市品位,提升城市经济、政治、文化的凝聚力,不仅能改善城镇基础设施条件,为人们提供宜居的居住环境,还能改善人们的消费环境,有利于本地区形成小商圈和融入外部大商圈,为经济增长增加助力。
**旗围绕经济建设,快速推进城镇建设。
**旗提出了20年的城市发展规划——《**市**旗城市总体规划》(2011—2030年)。
规划经过20年的城镇建设,将**旗发展成为**市的次中心城镇,城镇规模达到呼包鄂城市群内的新兴中等规模城市,形成“两轴、四区、一带”的城市格局,最终成为区域公路的交通枢纽,新兴工业城市,特色旅游城市和生态宜居城市。
“十二五”期间,**旗将主要建设13.8平方公里核心区,重点发展4.7平方公里新镇区。
新镇区的建设区域主要位于**旗**镇。
**镇按照《**旗**镇城区控制性详细规划》“东扩、西改、南联、北控”的发展思路进行空间布局,未来将建设成为**旗行政和商业中心。
在政策导向明确、市场条件成熟的前提下,内蒙古天和房地产开发有限公司审时度势,提出了在**旗**镇建设舒居雅苑住宅小区项目。
2.2项目提出的过程
2013年5月,内蒙古天和房地产开发有限公司委**我公司对舒居雅苑Ⅰ期工程展开系统论述,并编制项目可行性研究报告。
接受建设单位委**后,我公司组成了项目编制小组,并派有关专业技术人员进行了现场调研和资料收集等工作。
在此基础上,编制小组形成了项目编制方案,并从各方面对项目进行了可行性论证。
在报告形成过程中经过反复与建设单位交流,最终形成了报告初稿。
初稿形成后我们组织有关专家对项目进行了内部的评审讨论,并对研究方案进行了修改补充,使研究方案更加完善充实,最终形成了《**旗舒居雅苑住宅小区Ⅰ期工程可行性研究报告》。
2.3项目建设的必要性
(1)是**旗加快推进城镇化建设的需要
2008年**市提出了“一核双圈”发展战略,全力加快推进城乡一体化。
“一核”指**市市区范围内的核心区;“双圈”就是以五个旗县所在地为节点、以五十公里为半径的半小时经济圈和城镇圈。
“一核双圈”一体化就是既要加快城市核心区建设,更要依**城市的经济实力和辐射带动力,加快发展农村经济社会各项事业,实现城乡一体化发展。
**旗积极落实和融入**市“一核双圈一体化”发展战略,城镇发展定位为**市的次中心城镇,城镇规模达到呼包鄂城市群内的新兴中等规模城市,形成“两轴、四区、一带”的城市格局,最终成为区域公路的交通枢纽,新兴工业城市,特色旅游城市和生态宜居城市。
本项目按照**旗城市建设目标要求,建设地点靠近**旗新区的核心位置,是**旗推进新区建设的重要项目。
项目的建设有利于推动**旗融入**市“一核双圈”战略,促进本地区城镇建设快速推进,提高城市道路、管网、通信、电力等基础设施的水平,提升**旗城市服务能力,对**旗实现城镇建设目标具有重要意义。
(2)是**旗提升城市承载力的需要
随着**旗经济的快速发展,**旗城市核心凝聚力也得到极大提升,外来投资商和务工人员迅速增加。
目前**旗基本人口为19.5万人,其中**镇为7.7万人,再加上众多的外来人口,城市承载力能力明显不足。
**旗充分利用自治区沿黄经济带大发展时机、依**“呼包鄂经济圈”的辐射影响力,全面推进城镇化建设。
本项目的建设,能解决人口增长对住宅、商业基本的要求,使**旗城镇框架进一步拉开,城镇范围进一步扩大。
促进**旗基础设施水平不断提高,促使城镇功能更趋完善,城市承载力不断增强,为地区经济和社会发展奠定更加坚实的城镇基础。
(3)有利于提升城市品位,提高人民生活水平
按照**旗“强化基础、完善功能、提升品位、彰显特色、关注人文”,着力打造“小而美、小而特、小而强”、生态宜居、休闲园林式城市和**次中心城市的城市建设要求,本项目紧紧围绕**旗新区建设目标,坚持高品质规划,高水平建设,力争打造**旗最具典型的代表建筑。
依照《**市**克**城市总体规划》形成城市空间结构为“两轴、四区、一带”,本项目位于四区中的中心城区的东部,城市新区的核心位置。
建设本项目能有效推进**旗街景的绿化、美化和亮化,城镇面貌日新月异,城市品位不断提升,城市新形象得以塑造。
项目的建设能有效提高人们生活质量,为人们提供一个舒适的居住、购物消费的环境,成为方便市民生活起居的新地标,为城镇的长远发展奠定坚实基础。
(4)能够推动县域经济发展
县域经济是国民经济的基本单元,是以县城为中心、乡镇为纽带、农村为腹地的区域经济。
**旗县域经济的发展,重点是要突出**旗工业园区产业。
本项目的建设能够拉近中心城镇与**旗工业园区的距离,为园区工作人员解决居住问题,有利于**旗工业园区吸引人才和留住人才,更好地为园区发展服务。
只有**旗工业园区的不断发展、完善和壮大,才能够促使**旗综合性经济体系功能更加完备,带动一、二、三产业不断发展、壮大,推动县域经济发展。
(5)能够加强与工业园区的衔接
**克**工业园区是国家电力、生物制药、冶金、化工等重要工业基地,是内蒙古自治区20个重点工业园区之一,是**旗经济发展的最大支撑。
目前**旗行政主体位于**旗旧城区,距离**旗工业园区的距离较远,不便于直接服务与管理**旗工业园区内的企业。
随着养大圐圙和李家圪旦两个城中村改造项目的不断推进,城镇主体的东移,党政中心、医疗卫生中心、学校、商业中心、高级住宅小区成为新区发展的主要标志。
本项目的建设能够增加新区活力,繁荣新区经济,吸引城市的注意力由旧城镇向新城镇转移。
为行政中心与**旗工业园区作了重要衔接,拉近了**旗新区与**旗工业园区的距离,为加强**旗行政主体服务与管理工业园区增加了助力。
(6)能够提升企业经济收益和提升企业竞争力
内蒙古天和房地产开发有限公司是具有房地产开发四级资质的公司,已经投资开发**市回民区“天和雅居”、**旗**镇“丁香水溪”、**克**大街南“泊岸华庭”等住宅小区项目。
本项目的建设能够提高企业经济收益,对企业提升竞争力,推动公司快速发展与壮大,提升在呼包鄂等地区的影响力具有重要意义,为公司未来的不断发展打好基础。
第三章市场分析
3.1项目前景分析
**旗围绕**市“一核双圈一体化”发展战略,以发展**市次中心城市的定位,实现“一城三区”的城镇发展布局,加快了城市化建设。
**旗加快了城建投资的市场化、企业化运作进程,优化城市环境,提升城市品位,从而推动经济、社会的全面协调和可持续发展。
本项目无论在政策规划上、还是在市场条件上,都具有良好的销售前景。
(1)项目地理位置佳,很好地衔接了**旗旧城区与**旗工业园区,能同时得到城镇旧居民、工业园区内的员工青睐。
工程质量高,极大地提升了城市品位,将深受人们的喜爱。
(2)项目符合《**市**克**城市总体规划》(2011—2030)新镇区建设的要求,与新镇区党政中心、医院、商业中心发展相辅相成,能成为区域综合社区的一个新的标杆,满足人们追求高品质的生活需求。
(3)项目将推动地区商业的发展,拉动消费,为当地政府财政部门增加税收,对当地的经济发展产生积极的影响。
此外可为当地失业或待业人群提供就业和再就业的机会,具有良好的社会效益。
(4)项目以整体规划空间层次多样,创造了自然、休闲、高层次的综合体,引领市场方向,更好地满足市场快速增长的需求,必将会获得市场认可。
同时为开发企业带来良好的经济效益。
本项目将会成为一个新的城市地标,将会推动**旗持续发展,因此项目市场前景较好。
3.2市场供需分析
3.2.1市场供应分析
《**旗城市总体规划》核心区面积为13.8平方公里,推动了**旗房地产业大发展。
按照**旗建设规划情况,近期开发的项目包括云中花园30万m2、利民小区64万m2、坤翔翰林小区20万m2、双河明珠30万m2、绿洲岛24.5万m2、亿福家园住宅小区32万m2等。
**旗2010年建设廉租房24套,位于云中花园小区,建筑面积1155m2,工程目前完成主体工程。
2012年**旗房地产开发项目累计达20个,建筑面积达110万平方米。
主要有云中花园、利民小区北区、坤翔翰林、万兴广场、双河明珠、万象新天地、亿福家园住宅小区和绿洲岛等项目。
2012年,按照市政府要求,**旗廉租住房建设任务是144套,总建筑面积7100m2,分别在亿福家园、万福都汇、金河康居、云中花园二期四个小区中各配建廉租住房36套,并已全部开工建设。
2013年新开工建设的万兴广场建设面积达26万m2、万豪佳苑13.7万m2。
按照规划,建设区域依附在东胜大街、**克**大街、光明路、康宁路、黄河大街、云中路等,项目建设整齐划一,城市整体形象得以提升。
目前**旗房地产项目多数处于前期准备阶段或施工阶段。
3.2.2市场需求分析
(1)刚性需求
目前**旗基本人口为19.5万人,其中**镇为7.7万人,按照**市城镇人均居住面积35m2的标准,全县居住面积应在高度城镇化下达到680万平方米。
以目前的住房供应水平,难以满足**旗城镇化发展的要求。
再加上外来人口的增加,这种供应状况更加捉襟见肘。
在居住用房随刚性需求量呈现不断增加的同时,相应的配套商业、办公设施需求量也随之增加。
(2)改善居住的需求
**旗经济的发展使城市居民手中的可支配收入增加,对现有居住条件的不满足造成了大量的社会闲散资金流向房地产市场。
并且随着住房制度的改革,相当一部分群体采取各种方式来改善自己的住房条件,相当程度上扩大了住房需求。
(3)非理性消费需求
土地资源的稀缺和地价的自然趋升,使得社会对地价和房价上涨的预期成为一种认同。
同时,由于上述几方面原因造成的地产市场供不应求,进一步强化了这种认识。
再加上目前市场的管理工作严重滞后,买卖双方获取信息的渠道不对等因素,配合了开发商对于市场走势的引导。
在这种市场氛围下,非理性的消费心理促使商业用房、办公用房需求不断释放。
目前,**旗的房地产市场是较为稳定繁荣,市场需求是在多方面的因素促使下形成的,有切实有效的需求,自用型消费还是市场中的主要力量。
而且,根据现在**旗的既定发展战略,目前的市场格局还将在未来几年中继续持续一段时间。
3.3项目竞争力SWOT分析
3.3.1优势
(1)区位优势
**旗是国家电力、生物制药、冶金、化工等重要工业基地,在强大的工业经济的支撑下,**旗城镇水平不断升级,区域等级地位将不断提升。
优越的区位使地块内的土地、住房、店面等不动产存在广阔的升值空间。
(2)规划优势
《**旗城市总体规划》、《**旗**镇城区控制性详细规划》等规划的传接,为打造高品质的住宅和新区高品质的整体环境奠定了基础,保证了开发企业的经济效益和城区公共环境营造的社会效益双赢。
(3)交通优势
项目位于**旗**镇养大圐圙村,北靠**克**大街,南临盛唐路,东至健康路。
项目区交通四通八达,依****旗现有公路交通路网,可连接临近的公路干线、铁路、航空,连通全国各地。
(4)配套设施优势
新镇区在未来建成后,配套设施完善、齐备,除小区自身服务设施外,北侧**克**大街为商务办公区、商业步行街;东侧为**旗一中,东南侧为商住区;西南侧为**旗医院。
南侧有幼儿园、小学。
3.3.2劣势
(1)项目距离老城区较远,缺乏必要的市政公用设施配套,需要在住宅产品设计中着重考虑小区级公共设施的配套设计。
(2)项目区域周边建设总体进程不一,整体视觉形象不直观。
在一段时间内不能显现出项目的发展潜力和优势,将对项目的销售产生一定的影响。
(3)新城区处于发展初期,人口聚集规模较小,当前市场消费能力较弱。
3.3.3机会
(1)当前**旗房地产处于房地产发展的初级阶段,大部分建设风格、社区环境、配套条件仍不成熟,使本项目的错位发展存在机会。
(2)2013年房地产二手房转让所得征20%个税的政策,抑制了二手房的销售,为新建项目带来了众多的消费人群。
3.3.4挑战
(1)本片区用地为沙质土壤,要通过规划设计,培育好生态防护林地,公共绿地,在打造景观的同时避免扬尘现象的出现。
(2)如何通过住区整体布局和建筑单体设计,营造富有特色的建筑群体景观,是本项目考虑的重中之重。
3.4项目市场定位
(1)销售区域确定
图3-1项目销售区域
(2)目标人群确定
随着**旗经济的快速增长,当地的房地产开发建设取得了极大地发展,同时城镇人口的迅速增加,每年都有大量的农业人口转为城镇人口,为房地产的发展提供了广阔空间。
本项目注重产品的差异化和独特性,在完整配套服务设施上下功夫,以高质量、高品位、适用性强的建筑为主;配套公建同期建设,保证服务设施完善;强调生活品质,提供完美的居住、购物环境,同时注重环境景观建设,营造优美的外部空间。
本项目主要面向中高档的消费人群,包括地方公务员,**旗电厂、**旗工业园区企业的白领,外来投资人士。
3.5价格预测
结合全县的地产走势看,短期内市场的价格稳中有升。
对于区域市场有以下特点:
(1)区域市场内,有较强的消费能力;
(2)由于整体规划原因,市场有效需求量巨大,短期内市场会持续繁荣;(3)目前市场有效供应量仍然不足,供求关系的矛盾不会在短期内解决;(4)多方面因素支撑,短期内市场价格温和上涨的趋势不会改变。
根据对**旗目前建筑行业的调研,住宅价格在3500~4000元。
3.6建设规模的确定
依据《**旗城市总体规划》、《**旗城区控制性详细规划》和《**旗**镇城区控制性详细规划》,**旗发展13.8平方公里核心区,重点发展4.7平方公里新区,**镇新镇区将建成**旗行政中心区的**旗城镇发展规划,以及当前**旗房地产市场供需状况,确定舒居雅苑住宅小区Ⅰ期工程建设规模为:
用地面积28878m2,建筑面积47761m2。
第四章场址和项目建设条件
4.1场址
1、场址位置
项目位于**旗**镇,北靠**克**大街,南临盛唐路,东至健康路,西至规划建设的城市支路。
2、场地现状
项目用地现状为养大圐圙村建设用地和耕地。
3、城市规划及区域性规划要求
本项目符合《**旗城区控制性详细规划》(2008—2020年)功能分区,中提出的“把**镇新镇区建设和旧城区改造作为重点”的要求。
另外《**市**旗新区城市设计》(2011—2030年)对本项目功能作了详细定位,对建筑高度、道路红线、出入口、地标节点控制绿化率等作了要求。
4.2项目建设条件
4.2.1自然条件
(1)地理位置
本项目位于**市**旗。
**旗地处大青山南麓,黄河北岸的土默川平原。
位于东经111°2′30″—111°32′21″,北纬40°5′35″—40°35′15″,全县平均海拔高度为1132米,东西宽37.9公里,南北长52.35公里,面积1416.8平方公里。
(2)气候特征
气候属中温带大陆季风型气候,四季气候变化明显,差异较大,其特点是:
冬季漫长严寒,夏季炎热,春秋两季气候变化剧烈。
四季分明,日照充足,年平均气温7.3℃,年平均降雨量362mm,属半干旱大陆季风气候。
(3)地形地貌
自然地理为黄土高原,地势东南高、西北和西南低。
由丘陵地形过渡到宽广的平原地形。
分为五类:
丘陵区、山前倾斜平原、湖积台地、宽谷洼地和冲积平原。
成因类型上,由剥蚀堆积地形到堆积地形。
①剥蚀堆积地形:
分布于县于县镜东南部,海拔高程1100—1277米,由第
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