市科学技术和知识产权局关于科技综合业务经费绩效评价的报告模板.docx
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市科学技术和知识产权局关于科技综合业务经费绩效评价的报告模板.docx
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市科学技术和知识产权局关于科技综合业务经费绩效评价的报告模板
XX市科学技术和知识产权局
关于2018年科技综合业务经费绩效评价的报告
XX市财政局:
按照上级有关通知,结合XX市科学技术和知识产权局职能,遵循重要性原则,选定科技综合业务经费11万元作为2018年财政支出绩效评价项目。
我局高度重视绩效评价工作,成立预算绩效领导小组,通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式,对工作成效进行了检查、核实,年度绩效目标超预期完成,项目自评100分,自评优秀等级。
现将本项目支出绩效自评情况报告如下:
一、项目概况
(一)单位基本情况
1.单位主要职责:
XX市科学技术和知识产权局的主要职责是:
XX市科学技术和知识产权局主要职责是贯彻执行国家和省有关科学技术发展的法律法规和政策;组织制订全市科技发展和科技促进经济、社会发展的战略、政策和措施;研究确定全市科技发展的布局和优先领域;推动全市科技创新体系建设,提高全市科技创新能力。
指导、协调各部门和乡镇(街道)的科技管理工作;组织开展市科技进步考核,组织协调有关部门开展科技兴农、科技兴工、科技兴贸、科技扶贫等工作,推动科技兴市活动。
开展科学技术宣传,促进科学技术的繁荣和发展,促进科学技术的普及和推广工作。
2.机构人员:
按照“三定”方案,我局设置3个内设行政机构和1个下属单位。
经费由我局独立统一核算,2018年年末人员编制8人,实有在编人员6人。
3.预决算情况:
2018年一般公共预算财政拨款年初预算数556.73万元,决算数658.68万元。
一般公共预算财政拨款支出决算692.34万元,其中:
工资福利支出64.29万元,对个人和家庭补助支出11.59万元,公用支出6.88万元,项目支出609.58万元。
(二)项目基本情况
1、项目申报情况:
根据国家、省、市关于科技创新管理工作的决策部署和工作要求,以及XX市科学技术识产权局关于开展科技协作交流、创新政策培训、科技技术宣传普及和推广等工作职责,需在本年度开展科技管理业务相关工作。
2、项目主要内容:
开展知识产权和防震减灾宣传、指导等工作,建设科普宣传栏,组织科技培训讲座、举办或参加科技创新活动竞赛,组织科技力量进行攻关、开发和创新等工作。
市财政安排科技综合业务经费11万元,其中:
地震办经费3万元、知识产权局经费2万元、生产力促进中心6万元。
3、项目总体目标:
发挥最优最大职能,推动全市科技创新体系建设,提高科技创新能力。
通过项目的实施达到服务市委市政府中心工作,履行科技管理部门职责,推进我市科技创新管理水平有效提升,全市科技创新管理机制逐步完善的总目标。
二、项目实施基本情况
(一)项目组织管理情况
1.合理编制绩效目标
我局结合2018年市政府对市财政局绩效考评方案和2018年的工作计划,召集相关业务科室负责人进行探讨、研究、论证的基础上,参考前三年的平均值、当年的数值、发展趋势等,制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。
资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。
2.建立项目责任制
我局成立XX市科学技术和知识产权局预算绩效管理工作领导小组,由局长钟朝晖同志担任组长,常务副组长由郑昌央副局长担任。
领导小组下设办公室(挂靠局办公室),成员由地震办、知识产权股等相关股室人员组成。
由办公室负责进行协调、跟踪、监督、报送绩效材料等。
3.加强项目运行管理
一是项目管理内容健全。
2018年我局绩效管理工作的主要内容是:
围绕绩效目标、绩效责任、绩效运行、绩效评估、绩效提升等基本环节,进一步健全绩效管理制度,完善评估指标体系,强化绩效运行监控,用好绩效评估结果,重点对宁德市对我市绩效评估考核指标要求;“三定”方案确定的职能职责;市委、市政府根据2018年经济社会发展主要预期目标分解给我单位的工作任务;市委、市政府下达的各项责任状目标要求;上级主管部门下达的年度工作任务,制定内容科学、程序严密、有效管用、适合本单位的绩效管理制度。
二是项目目标任务指标明确。
按照资金的用途和使用范围,该项目经费主要用于开展科技项目调研指导、宣传落实国家省市科技创新政策、加快科技创新体系建设、加强区域间科技协作交流与对外合作、加强科技宣传和推广工作等开展科技管理的业务工作等方面的开支。
我局2018年项目目标如下:
(1)时效目标:
所有项目均在2018年年底前完成。
(2)成本目标:
严格控制成本,合理开支。
(3)产出数量目标:
开展防震减灾宣传活动4场,建设防震减灾宣传栏2个,发放防震减灾宣传单5000份,举办科技培训班2期,组织企业知识产权专利申报60件。
(4)产出质量目标:
围绕贯彻落实科技创新工作的部署要求,加快实施创新驱动发展战略,推进科技创新体系建设,推进我市科技创新管理水平有效提升。
减少服务程序,增加服务事项,不断提高便民服务水平,实现开展科技管理业务工作满意度超过90%以上。
4.开展绩效动态监控
我局按季度开展项目支出绩效监控工作,及时收集汇总季度目标完成情况,发现严重偏差,及时反馈,采取有效措施,重点跟踪,及时纠偏,阶段性任务能够按计划完成,全年性任务基本能够按序时进度执行,保证了年度目标任务按值或超额完成。
(二)项目财务管理状况
总体上看,我局内部控制制度比较健全,结合单位实际制定《XX市科学技术和知识产权局账务管理制度》。
资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,使用资金使用审批规范,手续完整。
固定资产管理规范,办公室设置专职固定资产管理员,定期清理盘点。
项目资金使用能做到按照年度预算批复的用途使用。
本年度项目经费预算数11万元,实际到位11万元,实际支出11万元,资金使用率100%。
三、项目绩效分析
(一)项目绩效评价工作开展情况
1.选用的评价指标和评价方法
我局针对项目的公益性、民生性特点,考虑可持续影响效益评价较困难,本次评价主要采用比较法,辅之以公众评判法进行评价,评价标准主要采用历史标准。
2.现场勘验、检查、核实的情况预算绩效领导小组办公室通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式,对工作成效进行了检查、核实,年度绩效目标总体完成情况良好,项目自评等100分,自评优秀等级。
(二)项目绩效目标完成情况
1.投入目标完成情况
由于经费充足,本年度实际申请项目资金11万元,到位11万元。
资金使用投入100%,主要用于科技综合业务项目经费,资金使用率目标100%,实际使用率达100%。
2.产出目标完成情况
2018年我市科技工作顺利完成,推动全市科技事业全面发展。
我局预决算执行情况:
2018年一般公共预算收入658.68万元,一般公共预算支出692.34万元。
(1)时效目标:
经检验,所有项目均在2018年年底前完成。
超预期完成目标100%。
(2)成本目标:
11万元用于科技周活动经费、差旅费、接待费等科技协作与交流支出,用于举办高新技术企业申报培训等国家省自主创新政策培训,用于科技项目、科技调研等资料印刷,用于人员工资福利支出,完成既定的成本目标。
(3)产出数量目标:
2018年我局开展防震减灾宣传活动4场,建设防震减灾宣传栏2个,发放防震减灾宣传单5000份,举办科技培训班2期;1-9月申请专利394件,其中发明专利64件;授权专利197件,其中发明专利34件;全市有效发明142件。
基本完成既定的成本目标。
(4)产出质量目标:
围绕贯彻落实科技创新工作的部署要求,加快实施创新驱动发展战略,推进科技创新体系建设,推进我市科技创新管理水平有效提升。
减少服务程序,增加服务事项,不断提高便民服务水平,实现开展科技管理业务工作满意度超过90%以上,超预期完成目标。
(5)经济效益目标:
财政投入专项经费扶持,增强创新能力,提高企业经济效益,超预期完成目标。
(6)服务对象满意度目标:
通过抽样调查服务对象对接出警满意率约为98%,未收到社会公众投诉,目标完成100%。
3.效益目标完成情况
在XX市委、市政府的正确领导下,在上级科技部门的具体指导下,我局科技工作围绕实施乡村振兴战略、建设滨海旅游工业城市目标,加快科技发展,推动科技工作上新台阶。
(1)科技创新主体增强。
继续实施国家火炬XX化油器特色产业基地,推动化油器产业发展;新增省级科技小巨人领军企业2家、省级科技型企业1家。
同时,推荐申报国家、省级高新技术企业6家、省级科技型企业2家、省级新型研发机构1家,科技创新主体不断发展壮大,为全市科技创新奠定基础。
(2)2018年争取省级区域发展项目1个、省级创新资金项目和省级星火项目各1个、企业研发投入预补助项目(省级)3个;宁德市厦门大学产学研合作项目3个、宁德市科技创新券专项补助项目2个,合计11个项目经费180多万元。
我市本级财政每年设科技创新专项经费200万元,科技发展项目经费145万元,(科技发展项目经费每年按10%增长),共安排34个项目。
同时推荐申报2019年工农业领域省科技重大专项调研选题2个、宁德市重点实验室、工程技术研究中心补助资金2个、省级科技计划项目11个(其中省区域发展项目4个、创新发展项目3个、省中科院STS项目1个、星火项目2个、引进重大研发机构资助项目1个)、省级科技小巨人领军企业研发费用税前加计扣除奖励资金3家;鼓励、支持企业申报2017年度研发经费投入补助和2018年度年中预补助16家,为企业注入创新活力,提升科技创新能力。
(3)产学研合作再创新。
为切实做好我市产学研活动的工作,提高企业的自主创新能力,我局多次组织企业与高等院校、研究所专家座谈,了解企业发展的问题,积极为企业寻找技术合作伙伴。
我市有XX市万乘机械有限公司与中国科学院海洋研究所国家海洋腐蚀防护工程技术研究中心合作的“紫菜养殖机械原理设计及防腐技术研发”、XX朝辉水产开发有限公司与中国科学院南海海洋研究所共同研发的“凡纳滨对虾优良品种工厂化养殖示范”、福建省大沁茶业有限公司与福建农林大学合作研发的“优质白茶全自动复式萎凋及配套加工技术开发与示范推广”、福建闽威实业股份有限公司与中国海洋大学合作“花鲈生殖调控人工育苗技术优化研究”、福建欧诺创能新材料科技股份有限公司与中国科学院福建物质结构研究所、福州大学共同研发“改性锻烧再生彩砂复合装饰片材的产业化关键技术研发”项目等技术合作,开展深度研究,解决“防腐、萎凋、调控、锻烧”等技术瓶颈,提升企业新技术、新产品研发能力。
(4)强化知识产权创造。
一是常抓不懈开展知识产权宣传培训工作,提高知识产权创造、管理、运用、保护的能力,获福建省知识产权强县(市)称号;二是加大奖励力度,对获授权发明专利,每件补助2万元,激励专利创造;三是抓好知识产权优势企业的培育创建工作,获国家知识产权优势企业1家(品品香),推荐申报第二十届中国专利奖1个。
今年1-9月申请专利394件,其中发明专利64件,同比分别提高28.76%、8.47%;授权专利197件,其中发明专利34件,比增25.93%;全市有效发明142件,每万人口拥有发明专利2.66件,提前超过2020年2.1件的目标,技术创新能力进一步提升。
(5)乡村振兴扎实推进。
积极配合市委市政府乡村振兴推进工作,我局利用科技文化“三下乡”、“4·26”知识产权宣传日和科技活动周等形式,开展各种科技咨询培训活动。
深入企业、基地大力宣传《福建省科学技术厅关于做好2018年省级科技特派员选认和工作经费申请的通知》(闽科农〔2018〕6号)、《宁德市科学技术局关于做好2018年宁德市科技特派员推荐工作的通知》(宁市科〔2018〕21号)、《宁德市科学技术局关于进一步做好2018年科技特派员推荐工作的补充通知》(宁市科[2018]67号)、《XX市人民政府办公室关于深入推行科技特派员制度实施方案的通知》(鼎政办[2018]101号)等文件精神,培育品品香赵余庆、闽威黎中宝、丰盛红阳李招德等宁德市科技特派员13人、XX市本级科技特派员59人。
同时,鼓励、指导企业培育创新创业人才,推荐申报省级科技特派员6人、省创新人才1人、宁德市创新创业领军人才6人,并遣派各类专业技术人才60多人到各乡镇村,为乡村振兴注入科技人才,帮助乡村发展。
(三)项目绩效分析
1.投入指标体系得分30分,其中:
(1)时效情况方面满分7分,得7分。
项目实施事件与计划时间的差异情况:
①项目实际实施月份是否晚于计划月份。
实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。
(2)项目立项方面满分8分,得8分。
绩效目标设置合理,绩效目标与项目年度工作任务相对应;绩效指标设置明确,将绩效目标细化分解为具体的绩效指标,指标值设置清晰、可衡量;项目立项规范,项目按规定程序申请立项,提交材料充分、完整,事前进行集体决策。
(3)资金落实方面满分15分,得15分。
成本控制率:
①项目按照规定的程序申请立项;②所提交的文件、材料符合相关要求;③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。
满分3分,得3分。
财政项目资金11万元及时到位并按资金用途使用,及时率、到位率和资金使用率达100%。
满分9分,得9分。
财政投入乘数,该项目没有非财政资金投入得满分3分,得3分。
2.过程指标体系得30分,其中:
(1)业务管理方面满分6分,得6分。
管理制度健全,具体相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整;制度执行有效,遵守相关法律法规和业务管理制度。
(2)财务管理方面满分15分,得15分。
管理制度健全,资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,本项满分5分。
固定资产专人管理、固定资产利用率达100%。
项目资金较为安全,较为符合项目批复的用途使用。
(3)会计信息管理方面满分9分,得9分。
会计核算符合规范要求,相关材料完整,规范的材料完整的得满分,一项不符合扣一分。
3.产出与效益指标体系得40分,其中:
(1)产出数量方面满分28分,得28分。
①实际完成率方面满分24分,得24分。
开展防震减灾宣传活动次达到目标值的得4分,每少5个百分点扣0.5分,扣完为止。
建设防震减灾宣传栏数量达到目标值的得4分,未完成按比例扣分。
发放防震减灾宣传单达到目标值的得3分,未完成按比例扣分。
举办科技培训班培训班达到目标值的得4分,未完成按比例扣分。
科技公共平台条件建设达到目标值的得3分,未完成按比例扣分。
组织企业知识产权专利申报达到目标值的得4分,未完成按比例扣分。
②完成及时率方面满分4分,得4分。
完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。
完成及时率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。
(2)产出质量方面满分6分,得6分。
质量达标率方面满分6分,得6分。
2018年公共财政正常运转,工作高效,推进“马上就办”,提高办事效率,各项工作按时理,办文等工作协调高效得满分,每少1个百分点扣1分,扣完为止。
(3)项目效益方面满分6分,得6分。
科技管理工作完成率和社会公众或服务对象满意度大于90%的得满分,每少1个百分点扣1分,扣完为止。
四、项目存在的问题和改进措施
(一)项目存在的问题
1.业务经费资金投入不足。
科技大部分工作能够围绕单位年度工作计划开展,但由于科技管理部门业务涉及面较广,投入业务经费少,部分工作难以做到事前规划。
2.管理制度还需进一步健全。
建立和健全各项财务管理基础工作制度,促进单位管理整体水平提高。
规范流动资产管理行为,健全内部约束机制,确保资产完整和增值。
严格执行内部财务管理和会计监督。
3.加强固定资产管理。
由于以前年度未确定固定资产专管员,责任人不明确,核查和盘点工作量大,给资产管理部门带来了很多工作难题和错误。
经常存在帐物不符、帐面价值与实际价值有很大出入等现象。
(二)项目改进措施
1.加大业务经费投入。
增加业务工作经费,扩大科技知识普及率和科普宣传覆盖面,推动新时期的科普工作。
2.完善项目资金管理办法。
要结合单位实际和业务特点,完善专项工作经费使用管理办法。
3、转变观念规范支出。
要提高思想认识,转变观念,增强依法理财意识,严格执行国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法,按照项目预算批复的用途规范资金使用,做到专款专用,不挤占、不挪用。
五、下一步改进工作的意见和建议
(一)进一步规范局内部岗位职责,规范局内各项的规章制度,加强财务管理。
(二)建议财政部门加强业务培训,组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。
(三)系统的学习《福建省财政支出绩效评价管理暂行办法》等相关规范性文件,掌握“财政支出绩效目标表”的编制和提高财政支出绩效自评能力。
XX市科学技术和知识产权局
2019年5月30日
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