桂林市中心医院建设项目可行性研究报告.docx
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桂林市中心医院建设项目可行性研究报告
第1章项目总论
§1.1项目概况
§1.1.1项目名称
桂林市中心医院
§1.1.2项目承办单位
桂林市第二人民医院
§1.1.3项目主管部门
桂林市卫生局
§1.1.4项目拟建地点
规划项目用地选址位于临桂新城行政商务中心相邻地块,地块编号E29,用地性质C51(医疗用地),用地面积约150亩,地块平面形状规整,交通方便。
§1.1.5承担可行性研究工作的单位
广西嘉华建设项目管理有限公司受桂林市第二人民医院委托,编制桂林市中心医院建设项目可行性研究报告
§1.1.6建设规模与建设内容
由桂林市第二人民医院在临桂新区新建一家年门诊量50万人次、拥有500(根据临桂新区规划建设情况调整)床位的三级综合医院,医院用地面积150亩,总建筑面积56000m²,总投资29071万元。
§1.1.7建设进度安排
桂林市中心医院的建设分三期实施,总建设周期为十五年,第一期为2009年~2011年,首先开工建设急诊楼,在2011年底完成4000平方米的急诊楼建设,急诊楼暂按急救中心和门诊功能要求设置使用,解决新区建设初期就医问题。
第二期为2015~2020年,初步建立三级综合医院的骨架,医院住院床位达到200床,满足临桂新区建设发展的医疗需要,第二期为2020年~2025年(或根据临桂新区发展情况调整),建成拥有500床位,软硬件均达到国家三级综合性医院要求,在广西区内外具有一定影响的医院。
§1.1.8可行性研究报告编制依据
一、有关法律法规
1、《中华人民共和国城市规划法》
2、《中华人民共和国环境保护法》
3、《中华人民共和国建筑法》
二、规范、规程及标准
1、《民用建筑设计通则》(JGJ37-87)
2、《综合医院设计规范》(JGJ67-89)
3、《综合医院建设标准》(建标110-2008)
4、《建筑设计防火规范》(GB/T50312-2000)
5、《污水综合排放标准》(JGJ/T16)
6、《投资项目可行性研究指南》(国家计委办公厅)
三、有关规划、文件
1、桂林市城市总体规划
2、桂林市临桂新区行政商务中心控制性详细规划
3、桂林市临桂新区医疗卫生机构规划方案
4、业主和有关部门提供的文件和资料
§1.2可行性研究结论
§1.2.1市场预测和项目规模
临桂县城现有人口约2万人,根据桂林市2009~2015规划,到2015年,临桂新区人口将达到15万人,按6个床位/千人的城市一般水平计算,需要900个床位,现在临桂新区包括临桂县城仅有床位不到300个,还有近600个床位的缺口。
考虑到其他兄弟医院近期也在临桂扩建,到2015年应该还有300个左右床位缺口。
到2030年,临桂新区人口达到40万人,按6个床位/千人水平计算、需要2400个床位,医疗市场完全可以容下1~2家三级综合性医院。
桂林市中心医院的建设是与临桂新区医疗市场需求相符合的。
§1.2.2场址
1、项目选址位于临桂新区行政商务中心,符合桂林市城市规划要求,符合社会经济发展要求,能提高临桂新区的城市品位,促进临桂新区的建设发展。
2、建设场地自然条件优越,适合项目建设。
3、基础设施完善,交通便利。
4、施工条件优越。
§1.2.3建设内容与技术方案
由桂林市第二人民医院按高起点、高规格、分步走、向前看的要求,在临桂新区建设一家三级甲等综合性医院-----桂林市中心医院,成为临桂新区的核心医院。
1、高起点:
由国家三级甲等综合性医院桂林市二人民医院实施该项目。
2、高规格:
按国家三级甲等综合性医院,临桂新区核心医院的规格来建设实施该项目。
3、分步走:
2020年以前,先建拥有200床位,满足桂林临桂新区建设发展要求的医院,
4、向前看:
2025前,建成拥有500床位,软硬件均达到国家三级综合性医院要求,在广西区内外具有一定影响的医院。
5、按需调整:
根据桂林临桂新区建设要求、进度及人口情况,对医院建设进度作必要调整。
§1.2.4项目建设进度
由桂林市第二人民医院实施的桂林中心医院建设项目根据临桂新区的发展情况分三期实施。
第一期为2009年~2011年,首先开工建设急诊楼,在2011年底完成4000平方米的急诊楼建设,急诊楼暂按急救中心和门诊功能要求设置使用,解决新区建设初期就医问题。
第二期为2015~2020年,初步建立三级综合医院的骨架,医院住院床位达到200床,满足临桂新区建设发展的医疗需要,第二期为2020年~2025年(或根据临桂新区发展情况调整),建成拥有500床位,软硬件均达到国家三级综合性医院要求,在广西区内外具有一定影响的医院。
§1.2.5投资估算和资金筹措
1、到2025年项目全部实施,项目所需建设总投资额为29071万元,其中建筑工程费用14980万元,医疗设备费8000万元,土地成本3000万元,其他费用3091万元。
2、第一期2009年~2011年,完成4000平方米的急诊楼建设,急诊楼按急救中心和门诊功能要求设置使用,需要投资5110万元,其中建筑工程费用1000万元,医疗设备费1000万元,土地成本3000万元
3、本项目属于公益性事业项目建设,资金来源主要由政府财政拨款。
其中上级部门拨付2000万启动资金,政府财政拨款40%,剩余资金缺口采用项目融资或其他渠道筹集。
§1.2.6项目综合评价结论
1、项目建设是贯彻广西区委、桂林市委和市政府关于“保护漓江,发展临桂,再造一个新桂林”战略的实施,项目建设是非常必要的。
2、项目建设提高桂林临桂新区医疗水平,增加桂林临桂新区对外来企业、高端人才的吸引力,促进桂林临桂新区经济发展和经济增长。
3、项目建设促进当地卫生事业的发展,推动文化卫生事业的发展,满足患病群众的医疗卫生需求,提高卫生医疗服务质量。
4、项目建设是提高城市品位的要素,有利于吸引更多企业、人员,促进新区发展。
5、由桂林市第二人民医院建设桂林中心医院,既可以利用桂林市第二人民医院三级甲等综合医院原有的管理资源,人才、设备资源加快医院建设速度,减少投资,确保中心医院的医疗质量,达到高起点、高品质的要求;同时也为桂林市第二人民医院突破发展的瓶颈,达到双赢的效果。
§1.3项目的主要技术经济指标
桂林市中心医院建设项目用地面积150亩,总建筑面积56000平方米,暂定住院床位500张。
主要经济技术指标表
序号
项目
单位
指标数值
备注
一
项目总投资
万元
29071
1
新增固定资产投资
万元
28861
2
建设期利息
万元
0
不计利息
二
工程指标
1
占地面积
亩
150
2
总建筑面积
平方米
56000
3
建设周期
年
15
三
资金筹措
万元
29071
1
上级部门拨付
万元
2000
1
政府财政拨款
万元
11628
2
项目融资或其他渠道筹集
万元
15443
四
经济技术指标
1
每床位建筑面积
平方米
112
2
每床位投资
万元
58.142
§1.4存在问题及建议
1、本项目的建设都以广西区委、桂林市委和市政府关于“保护漓江,发展临桂,再造一个新桂林”战略的实施为出发点,如果临桂新区发展缓慢,或者城市规划发生重大变化,将会给本项目带来致命的威胁。
本风险发生的概率很小,但是一旦发生,会给本项目带来不能承受的损失。
因此,本项目采用分步走的建设方案,尽可能避免此风险。
同时,本项目属于公益性事业,需要得到政府各方面的支持,特别是建设资金。
2、第二人民医院原叠彩院区的利用改造:
第二人民医院建设桂林中心医院后,叠彩路2号原址可将医院改造建设成为突出老年健康保健、康复、疗养医疗服务和职业健康医疗等有专科特色的医疗机构,提供高档次医疗服务。
将现有建筑规划改造,建成建筑风格与叠彩山风景区相协调,符合桂林市老城区改造要求的高档次的医疗机构,提升叠彩山景区周边品质。
这样既能满足社会人口老龄化需求,又能将第二人民医院的资源有效利用,与国家提出的老有所养、病有所医的民生政策相符合。
同时解决医院和叠彩山景区建设发展长期受到限制的问题。
第2章项目背景和建设的必要性
§2.1项目提出的背景
§2.1.1桂林市行政、商贸、工业中心西迁
一、临桂新区行政、商贸服务核心区和工业园建设
2006年,广西壮族自治区党委、桂林市委和市政府作出了“保护漓江,发展临桂,再造一个新桂林”的战略部署,将城市行政中心从现在的城市中心区西迁至临桂新区,将临桂新区建设成现代化的行政、商贸服务新区,把以临桂为重点的桂林西部,打造成承接产业转移的首选之地和主要平台。
1.临桂新区具有得天独厚的区位、交通等优势
(1)临桂新区发展空间大:
根据临桂新区规划,按工业、物流、空港经济、行政中心和商业配套服务分五大功能区域定位发展。
(2)临桂新区综合交通条件优越:
多年来,国家在该区域已投资100多亿元,打造空港、路网等基础设施,为西部构建基础的城市交通骨架的同时,使该区域与老城区之间的联系更加方便快捷。
2.临桂镇的经济发展规模
临桂镇依托自身的交通、区位优势,营造了“亲商、安商、富商”氛围,加快了工业化进程,已成为良好的招商引资平台,一批企业已壮大成为规模企业,农业经济呈现出有规模、有精品、有品牌的发展格局,社会经济发展势头良好。
3.两个巨大的桂林苏桥(工业)园和桂林临桂秧塘(工业)园正在形成并不断发展
2008年临桂新区16平方公里的核心区建设已经启动。
市委、市政府提出了高质量、高标准、高水平建设临桂新区,突出桂林山水文化、生态环保和国际化元素,塑造特色鲜明的新区城市形象。
二、临桂新区医疗卫生规划
临桂新区按行政中心、工业、物流、空港经济和商业配套服务分为五大功能区域定位发展,各行各业必然要在政府的鼓励政策中分流至新区,桂林又是中国十大宜居城市之一,它秀美的自然资源受到中国乃至世人的青睐,预计2015年新区人口将达到15万,2030年将达到40万。
新区的开发和人口的增长,必然需要配置相应的医疗服务设施。
规划在临桂新区设1所三级综合医院,与二级综合医院、社区卫生服务中心,形成完善的医疗卫生服务网络。
市政府及有关部门大力支持桂林市第二人民医院在临桂新区建设一家上规模、上档次的三级综合医院。
三、项目发起人
桂林市第二人民医院创建于1916年10月,现地处桂林市叠彩路2号,占地面积约44亩,建筑面积约42200m2。
经过九十多年的建设,已发展成为集医疗、预防、保健、教学、科研等功能于一体的三级甲等综合医院,多次获桂林市“十佳服务单位”,先后获广西壮族自治区卫生系统先进集体、自治区“优质文明服务”银杯奖、自治区卫生系统科技工作先进单位等荣誉称号。
是桂林市中毒救治中心、桂林市唯一取得职业健康体检与职业病诊断资格的医院。
是广西首批三星“绿色环保医院”、国家民政部残疾孤儿手术康复“明天计划”和广西“贫困家庭残疾儿童救助行动”定点医院。
医院现有在职职工745人,高级职称48人,中级职称284人,设有临床科室23个,医技科室11个,专科门诊33个。
专科设置与医疗设施齐全,可提供良好的临床诊疗服务,是桂林市优秀的医疗卫生资源之一。
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近几年市第二人民医院的发展受以下因素制约,发展缓慢甚至停滞:
1.医院用地和建筑缺乏拓展空间:
医院位于桂林市叠彩路2号,东临漓江,北倚叠彩山,周边有政府机关、学校、商场、居民区等,医院在此地带内无法拓展,加之叠彩山是旅游风景区,不宜建设高层建筑,因而用地和建筑都缺乏拓展空间。
2.城市规划与地理环境等多方面的因素,使医院的建设与发展受到制约。
桂林市第二人民医院历史悠久,
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