木制系列精品项目工程可行性研究报告.docx
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木制系列精品项目工程可行性研究报告
木制系列精品项目工程
可行性研究报告
第一章公司简介
第二章项目概述
第三章市场分析
第四章建设条件与厂址选择
第五章工程技术方案
第六章环境保护劳动安全
第七章企业组织和劳动定员
第八章投资预估
第八章经济效益分析和财务评价
第九章可行性研究结论与建议
第一章公司简介
xxxx木艺制品有限公司,是一家专业设计制造精品木制包装盒(雪茄烟、珠宝首饰、洋酒、名表及电子等配套)制造商。
公司董事长阮绪强先生,于1990年开始,一直在台湾公司钻研中小型木制工艺品,从员工、技术员、班长、部长到厂长,后于1997年与台商合资办厂至2001年。
2002年,独立投资创办了xxxx木艺制品有限公司,位于中国广东省xxx市。
现拥有450多名训练有素的干部员工,先进的设备,高级研发工程师和现代化管理体系。
尤其是从一开厂,公司就定位于生产高品质产品的品牌经营理念,促使公司在过去七年里快速成长。
特别是从2003年公司决定专攻高档雪茄盒,珠宝盒之后,品质更上一层楼。
公司销售额年均增长30%以上,2008年已达9800多万元。
公司产品远销美国、加拿大、日本、法国、西班牙、德国、意大利等各国。
还生产Cohiba、Cuban、Davidoff、YuengLing、HoYodeMonterrey、TimFedewa、Wisky、Costco、Foxconn等世界级品牌公司产品。
因为我们有竞争力的价格,高档的品质和百分百负责任的售前售后服务,再加上激烈的市场竞争,造就了本木艺制品公司人坚定的斗志,所以赢得大量客户的支持。
公司立志在未来三到五年内,做高档木制包装盒行业第一。
目前,为保持公司产品新颖独特、高精设计等方面的市场竞争力,10多项产品外观设计专利正在申报中。
2008年,虽有国际金融危机,但因我公司生产的产品主要是针对国外中高消费群体,产品设计新颖、质量过硬、市场信誉好,仍深受欧美消费者喜爱,没有受到金融危机影响。
2008年公司订单不但未减,仍大量增加,目前已是满负荷生产,仍不能满足客户需求,特别是不能满足大客商需求,使得公司不敢接大订单、持久订单,已影响公司的发展。
公司为应付目前的市场需求,并根据客户、特别是大客户的要求和建议,一方面公司在寻找出租厂房,赶快扩大生产,已解燃眉之急;另一方面,经过多次来咸宁实地考察,公司慎重研究决定,在咸宁投资建厂,建研发及生产基地。
本项目一旦落户,将尽快开工,争取2009年8月前一期建成投产。
为了更好的发展,本木艺制品公司团队以全球为经营舞台,正在寻找各国合作伙伴,携手共创美好未来!
第二章项目概述
一、项目名称
木制系列精品项目
二、项目介绍
本项目专业针对雪茄烟、洋酒、珠宝首饰、金币、名表、电子等高端产品,做配套精品包装,做各种高档精致的包装盒子,大幅提高以上产品的附加价值。
将各种名贵产品配以高档包装盒,在世界各地发达国家早已成为非常成熟的行销手段,而今中国大陆一大批一级城市也开始重视外观包装价值,并迅速采用。
三、木制精品包装盒的特点
随着经济不断发展,人们的生活素质不断提高,从原来的便宜能用导向变成价值品味导向。
因此,世界各地发达国家对奢侈品的需求也越来越大,尤其在这次世界金融风暴横扫之后,一般中低档消费品销量急剧下降,而中高档奢侈品的目标客户群针对高层富有人群,所以金融风暴并没有影响他们的消费习惯,导致奢侈品销售仍一如既往。
这足以证明此类产品有足够的市场优势,可持续发展。
四、木制精品包装盒的组成成份
1、各种名贵的进口/国产木材及木皮;2、环保的中纤板;3、镀K金的五金配件及仪表;4、由高亮度钢琴漆经数百道工序精制而成。
第三章市场分析
一、市场调查
1、据专业数据统计分析,中国雪茄烟市场每年正以13倍的惊人速度发展,所以国外雪茄行业各大品牌纷纷进入中国市场,从而也带动了中国自己雪茄制造业及周边产业。
2、经几百年以上历史验证,雪茄烟最好的储存方法是放在天然的木制包装盒内,既环保又防潮,它不但从外观上提高了雪茄烟的档次,更重要的是CEDAR(西打木)的香味与雪茄烟合二为一后,就像酒放在地窖里,越久越醇。
所以,只要有雪茄烟的地方,就离不开雪茄盒。
3、酒、珠宝首饰、名表、金币、电子等更是采用木制包装来提高它的档次,甚至连名贵药材、茶叶等在国内也纷纷采用高档木盒包装,市场前景极为广阔。
4、因为木是人类生活中不可缺少的,许多重要的天然材质,从古至今,只是产品根据时代在变,而到了现在,它在提高人们生活中已起到了不可替代的作用。
5、目前做高档木制品包装厂商很多,但真正能达到精品标准的厂商却屈指可数。
据统计,整个广东省,规模大,品质好的只有16家台资企业和6家港资企业,超越我司,而其中又以广东肇庆乔丞为首,他们在台湾开厂25年,大陆19年,这一批台港资企业拥有着大量的世界级客户,虽然目前他们较稳定,但隐藏在他们背后也有很大危机。
(一)他们的思想和服务意识并不是想象中的高。
以前是客人求着他们做,因为他们的品质好,其他中小型工厂做不到,虽然现在服务意识有所提升,但从一些流失到我们这的客户口中得知,他们的服务意识相比较之下还比较差。
(二)他们运营成本高。
一是因为台干多,薪资高,差旅费、应酬费及其他待遇成本高;二是因为组织架构太过复杂化,造成干部许多重叠,提高了行政成本,而且还导致企业运营速度慢。
(三)他们习惯自己是大企业。
对客户、供应商姿态较高,而且干部员工认为工资待遇高,人多,工作松懈,效率不高,而且这一现象在大企业很正常。
6、我们在非常警惕他们的同时,不断加强企业文化建设,加强团队教育训练,不断完善系统化管理,坚持落实目标管理,计划经营,因此我们有信心在未来三至五年发展壮大,超越竞争对手。
二、市场预测
1、国际市场前景
根据我司历史经营数据,此类产品每年平均以18%迅速成长,只要把握品质及设计,充分掌握客户需求,市场前景非常庞大。
据相关统计数据,仅2008年中国出口此类产品市场销售额逾五百亿美元。
而我司年产值约1亿人民币左右,只占市场份额的1/3500,所以要做大做强有充分的市场空间。
2、国内市场前景
我们计划目前先用外销市场导向来培养内销市场导向,未来与国内雪茄烟制造商、雪茄烟专卖店、各大名酒制造厂、各大珠宝、名表、电子、名贵药材、茶叶等高档产品做配套包装,引导以上产品消费提高附加价值,从而与国内各大厂商形成战略合作伙伴关系,共同发展。
所以我们做好充分准备,迎接新一波世界经济复苏的来临。
3、目前的机遇
经历金融风暴之后,凡是业务能力差,管理不好,目标客户群绩效不好的厂纷纷倒闭。
而部分大厂也因为营业收入减少,费用庞大而裁员或结束营业。
而全球市场依然存在,因此可以承接部分工厂目标客户。
三、市场营销战略
(一)广东工厂在未来所扮演的角色是对外窗口
1、采用国际(国内)展会直接与目标客户接触;
2、采用国际(国内)网站24小时与客户连接;
3、通过展会杂志、广告;
4、通过中国官方商务网站;
5、通过自己企业的网络平台;
6、通过客户介绍;
7、注册自有商标品牌,以高品质及服务作为战略配套,尽早进入中国市场。
(二)中国是未来世界贸易主战场,设厂中国中部城市,一方面是为了承接外销生产,另一方面更是为了培养内需市场的发展,作为未来发展根据地。
(三)占据有利位置,与中国周边发达城市的雪茄专卖店建立直销模式,利润率相比外销可高出至少5倍。
四、产品方案及设计规模
(一)产品方案
1、以精品木制包装盒为主;
2、以中小型木制品为辅(包括儿童家具,各种木制家庭用品,木制奖杯座等);
3、数码相框(与富士康等集团公司配套)。
(二)设计规模
各种精品木制包装盒40万个;
中小型木制品25万件;
各种型号数码相框60万个。
五、产品销售收入预测
可实现总销售收入1.65亿元。
其中各种精品木制包装盒1.05亿元,中小型木制品4000万元,各种型号数码相框2000万元。
第四章建设条件与厂址选择
一、原材料及年用量
1、各种名贵的木材1200立方米及木皮25万平方米。
主要进口,部分从国内市场采购;
2、环保的中纤板1.2万立方米。
主要从国内采购,部分国外进口;
3、镀K金的五金配件450万个,仪表40万个。
目前主要从广东内运,部分就近采购;
4、高亮度钢琴漆500吨。
全部从国内市场采购。
5、包材类400万PCS。
二、基础设施
1、供电电源情况:
项目需380V和220V电源,变压器需2000KVA/台;
2、供水水源情况:
项目工业用水很少,员工用水较多,日耗水约200吨左右。
三、厂址选择
1、交通便利(靠公路边),离码头较近,便于产品外运,
走水运出口。
2、供水、供电、通讯等设施齐全;
3、具备政府多项优惠政策。
第五章工程技术方案
一、项目组成
1、联合车间(包括原料仓库、备料车间、木工成型车间、组装车间、喷漆车间、砂磨车间、包装车间、成品仓库)
2、高低压配电系统
3、循环供水系统
4、空气压缩气系统
5、办公大楼
6、研发中心、
7、产品展示中心
8、员工食堂
9、道路管网系统
10、绿化
11、围墙
12、总平面布置
二、生产技术方案
(一)生产技术与标准
1、根据不同产品制作流程,由企业自行设计;
2、按客户要求。
(二)各项目生产方法与工艺
1、各种精品木制包装盒生产方法及工艺流程
生产方法:
根据产品构成,以各种名贵的进口或国产木材及木皮、环保的中纤板主要原料,按照各种图纸,通过专门机械进行切割,制成各种配件;辅以镀K金的五金配件及仪表,组装成各种包装盒子;再用特制磨具对盒子进行打磨;然后由高亮度钢琴漆经数百道工序精制而成,并进行检验和包装。
工艺流程:
2、中小型木制品、各种型号数码相框生产方法及工艺流程
参照1。
(三)生产设备和辅助设备的选择
设备是决定产品质量的关键因素,该项目定位是达到国家推广标准。
因此,项目生产设备及下游设备、模具均采用国内较好的设备供应商。
生产辅助设备:
如水、电、气等采用国产合资品牌设备。
设备配置见附表二【设备配置一览表】
(四)主要原材料、动力消耗指标
原材料、动力消耗表
序
号
名称
单位产品消耗指标
备注
单位
数量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
木材
木皮
中纤板
五金配件
仪表
包材
电
钢琴漆水
立方/万个
平方/万个
立方/万个
个/万个
个/万个
PCS/万个
度/万个
吨/万个吨/万个
37.5
4000
150
30000
10000
30000
35000
4480
(五)主要生产车间布置方案
车间布置主要根据各项目的产品特点和工艺流程来设计。
大容量用电车间靠近配电室,减少输电线路,产品库房既考虑了靠近生产车间,以减少运输路程;又考虑了产品出库方便。
三、项目总平面布置和运输
1、项目总平面布置的原则
该项目总平面布置的原则是根据产品定位的战略思想所决定的。
为便于管理,免于参观和技术壁垒,因此,成品生产厂房布置为联合车间的形式。
2、厂内外运输方案
该项目的原材料运输无特殊要求,一般采用散货车运输;产品运出要求用货柜车,并保证产品不发生损坏。
3、货物运输量
全年总运输量:
21878吨
运入:
13478吨
其中:
木材及木皮1320吨
中纤板12000吨
镀K金的五金配件68吨
仪表40吨
包材50吨
运出:
各种木制系列精品8400吨
4、货物储存
所有原料采用仓库堆放储存,产品采用包装堆放,分别设立原料库、成品库。
成品一般库存于成品仓,时间较短,按客户订单制作模式
四、土建工程
1、建筑结构特征
车间主体结构全部采用轻钢屋架结构。
均采用6米层高,最大跨度24米,最小跨度18米,轴距全部为7.5米,轴向为南北向。
外墙颜色为银灰色,更具现代感,层顶墙体涂绿色条带,象征生命与活力。
2、土建工程造价估算
见附表一【土建工程一览表】
五、其他工程
1、给水工程
无特殊要求,有一定水压。
用水量:
生产工艺用水量25吨/小时,消防用水按15升/S设计。
②给水水源:
以工业园区管网给水为主。
2、排水工程
排水工程指雨水和污水。
雨水和污水分别接入现有管网中,利用坡差自动流入工业园区管网。
如有新建厕所,则需新建化粪池或排入现有化粪池。
3、空气压缩气系统
气量:
型材需空压气40m3/小时。
供气系统工艺
供气设备选用每小时40m3,压力为8Mpa。
工艺流程:
4、供电
用电负荷及等级
项目用电为完全新增容量,产品生产容量为7000KW,水气站1000KW,其它100KW,总装机容量为8100KW。
同步率按0.6计算,根据负荷值选择S9—2000KVA型低损耗节能变压器1台。
负荷等级:
根据工艺生产特征,当电源突然中断供电时,将会造成一定的经济损失,因此,负荷等级为重要的三级负荷,要求单回路电源供电。
②供电方案:
由工业园区电10千伏安高压通过高压柜分配到变压器,变压器变为400伏再分配给各低压配电屏。
小容量用电车间和长距离用电点,采用设置动力柜和配电箱设立分支回路。
第六章环境保护劳动安全
一、项目主要污染源及污染物
生产过程有轻微木灰、粉尘、油漆废气及废水,由于采用吸尘、吸气设备和污水净化池进行集中处理,不会造成粉尘、废气、废水超标。
生产过程中有部分机器噪音较大,但不超标,对人体无害。
二、项目环境保护措施
1、粉尘及油漆废气:
采用吸尘、吸气设备收集于密封空间内,车间干净整洁,无灰尘、废气飞扬状况;
2、空气:
车间采用大型换气扇,保持车间空气流通;
3、噪音:
极少部分机器噪音超标,用耳塞预防。
4、油漆废水:
油漆废水中的油漆在污水净化池漂浮结块,块状物集中处理,余水过滤后排入工业园排污管网。
三、治理环境的方式
1、建立水冲式厕所,安装化粪池,通过处理排入市政管网;
2、建立锅炉焚烧木灰烧热水循环使用;
3、喷漆废水经过管道进入净化水池经过滤处理;
4、车间周边和厂区道路种植草坪及绿化,使绿化面积达35%;
5、设立配套娱乐设施,丰富员工生活,如投影室,篮球场,图书馆等。
四、劳动保护与安全卫生
1、员工上班配备工作服、手套、口罩、耳塞;
2、特殊岗位配套特殊安全设备,如眼镜,化学品手套等;
3、车间每100平方米配置消防栓及灭火器;
4、所有通道出口均配备应急灯,出口标志及逃生疏散图;
5、所有卫生间,食堂,宿舍,车间,道路等场所均配备专职清洁维护人员;
6、所有机器设备有专职人员保养、维修并做好安全护板;
7、购买社会养老、工伤保险;
8、进行安全、卫生教育培训;
9、健全各项检查记录,监督执行。
第七章企业组织和劳动定员
一、组织架构:
1、组织架构图
2、企业工作制度
根据国家法律法规及广东工厂规章制度参考执行。
生产天数约300天,实行8小时作业制。
二、劳动定员和人员培训
(一)劳动定员
项目需求总人数1520名
其中:
管理人员:
50人
技术人员:
150人
操作工人:
1300人
业务人员:
20人
详细人员配置见附表三【劳动定员汇总表】
(二)人员培训
1、采用社会公开招聘,普工具备相应专业和工作经验,经试用合格后录用。
2、管理人员应具备岗位专业,如计算机操作,工商管理专业,财务专业等。
3、新聘人员必须全部通过初试、复试,岗前及在岗培训,合格后进行安置。
4、培训方式采用理论和实践相结合,理论培训请专业讲师或企业高层管理系统培训,岗位技术如部门主管或专职技术人员。
5、通过专业的教材,如DVD、书籍、电子媒体等。
第八章投资预估
一、投资估算的依据
1、建筑工程费用:
参照2000定额并结合当地建筑行业、企业的定位和价格进行估算。
2、设备购置费用:
采用厂家报价估算。
二、投资估算
(一)固定资产投资
1、土建工程:
总计3618.44万
⑴土地:
80亩,400万元;
⑵厂房、研发中心、产品展示中心、办公及生活建筑总面积36100平方米,总造价2852.3万元;
⑶道路、管网、绿化、水池等配设施总造价366.14万元;
详细配置见附表一【土建工程一览表】
2、设备投资
设备总投资约为:
2580.2万元。
设备详细配置见附表三【设备配置一览表】
3、办公、生活设施、小轿车、货车等
投资约为:
201.36万元。
固定资产投资总计:
6400万元
(二)流动资金
项目年须流动资金1000万元。
(三)总投资
本项目总投资=固定资产投资+流动资金投资
7400万元﹦6400万元+1000万元
本项目总投资约7400万元。
第八章经济效益分析和财务评价
一、分析依据及分析方法
依据《建议项目经济评价方法与参数》中的有关规定和国家现行财税制度对项目的盈亏情况进行估算。
二、收入估算
可实现总销售收入1.65亿元。
其中各种精品木制包装盒1.05亿元,中小型木制品2000万元,各种型号数码相框4000万元。
三、成本及费用估算
1、生产成本:
11046.54万元/年
①直接材料:
7937.2万元/年
木材及木皮:
3537.12万元/年
中纤板:
2059.6万元/年
镀K金的五金配件:
1657.28万元/年
仪表:
683.2万元/年
②直接人工:
1520人×12000元/年=1824万元/年
③燃动费:
366.4万元/年
④折旧费:
418.94元/年
设备(含安装材料):
2580.2万元/10年=258.02万元/年;
房屋建筑物:
3218.44万元/20年=160.92万元/年
⑤其他制造费用:
500万元/年(包装材料)
2、销售收入:
1.65亿元/年
3、增值税:
(16500—7937.2)×17%=1455.68万元/年
4、城市建设配套费及教育费附加:
145.56
1455.68万元/年×7%=101.89万元/年
1455.68万元/年×3%=43.67万元/年
5、期间费用:
990元/年
①运费:
16500×3%=495万元/年
②销售费用:
16500×2%=330万元/年
③财务费用:
16500×1%=165万元/年
6、销售成本:
11046.54+990=12036.54万元/年
7、利润总额:
16500-12036.54-1455.68-145.56
=2862.22万元
8、所得税:
2862.22×25%=715.56万元
9、税后利润:
2862.22-715.56=2146.66万元
四、财务评价结论
投资汇报率为:
2146.66万元/6400万元×100%=33.54%
根据经济分析可知;该项目实施后投资回报率可达33.54%,目前测算的销售价格已是按目前市场上可靠的平均价格来计算的。
如果按去年的平均价格计算,投资回报率会更高。
即使在现行预测价格的基础上下降,必然原材料价格会下降,生产成本不会增加,该项目的经济评价是可行的。
第九章可行性研究结论与建议
综合上述分析可见,本项目符合国家产业政策、符合国家倡导的建设节约型社会的要求。
项目的技术经济综合评价是好的,项目是可行的。
项目的开发首先是应用目前的成熟产品,通过资本积累,增强企业的综合竞争能力。
该项目由于是在成熟产品、成熟市场后实施,在断面系统设计时,可结合各家企业之长、避开各家企业之短,达到最优化的设计,能提高产品的市场竞争力。
该项目规模设计合理,产品适合市场需要、产品多样化、市场范围广。
附表一
土建工程一览表
序号
名称
层高
层数
建筑面积
单位造价
合计造价
结构
1
木工成型车间
6米
1
5600/m2
轻钢
2
备料车间
6米
1
2800/m2
轻钢
3
原料仓库
6米
1
1000/m2
轻钢
4
组装车间
6米
1
5600/m2
轻钢
5
喷漆车间
6米
1
2800/m2
轻钢
6
砂磨车间
6米
1
2800/m2
轻钢
7
包装车间
6米
1
3800/m2
轻钢
8
成品仓库
6米
1
3800/m2
轻钢
9
低压配电室
6米
1
240/m2
轻钢
10
机修车间
6米
1
420/m2
轻钢
11
气水站
6米
1
200/m2
轻钢
车间合计
28860/m2
750元/m2
2164.5万元
轻钢
10
办公楼
3米
2
1680/m2
钢混
11
食堂
4米
1
800/m2
钢混
12
员工宿舍楼
3米
4
2280/m2
钢混
14
产品展示中心
4米
1
800/m2
钢混
16
研发中心
3米
2
1680/m2
钢混
办公合计
7240/m2
950元/m2
687.8万元
钢混
道路
8000/m2
180元/m2
144.0万元
砼土
旗台
400/m2
220元/m2
17.6万元
砼土
蓝球场
1004/m2
300元/m2
30.12万元
砼土
工艺水池
360/m3
1500元/m3
54万元
钢混
管网
4000/m
120元/m
48万元
钢混
绿化
12000/m2
30元/m2
36万元
围墙
1138/m
320元/m
36.42万元
砖混
合计总造价:
3218.44万元
附表二
设备配置一览表
序号
名称
型号规格
单位
数量
参考价
备注
1
全自动裁板机
台
4
144万
2
气动断料机
台
4
16万
3
自动八头V槽机
台
3
90万
4
全自动平砂机
台
6
120万
5
全自动仿形机
台
2
64万
6
万能圆锯机
台
160
190万
7
万能斜度机
台
8
25万
8
12头排钻
台
12
48万
9
其他中小型钻床
台
60
24万
10
双头斜度机
台
8
32万
11
双头立轴机
台
12
36万
12
单头立轴机
台
6
14万
13
大型平面砂光机
台
6
16万
14
小型手动压砂机
台
30
20万
15
自动送裁
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