医疗部门公章规章制度.docx
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医疗部门公章规章制度
医疗部门公章规章制度
医疗部门公章规章制度
医疗部门公章规章制度
篇一:
医疗部门公章规章制度医疗部门公章规章制度div>
1.医院公章使用管理规章制度
2.医院教育处印章管理规章制度
3.医院公章使用管理规章制度
1、医院公章使用管理规章制度,医院公章作为机密件由院办公室派专人管理,并严格掌握使用,各部门、各类人员使用公章必须进行登记。
,各部门和人员使用公章后,要认真填写公章使用登记表,填写内容包括:
用印部门、用印时间、内容摘要、用印份数以及批准人等。
,以医院名义上报、下发、外送的文件、资料、报表等,凭院长或主管院长签发原件后,加盖公章。
,各类合同、协议、委托书以及职工出国、出境探亲或旅游证明,必须经院长签字后方可盖章。
5职工外出学习、开会、参观等,需持有关会议通知单,分别经科主任、主管部门、分管院长签字同意后方可盖章,中层以上干部须经院长签字同意。
因公外出考察、联系业务等需凭借证明时,要经主管院长审批、院长同意后,方可开具证明并加盖公章。
,职工发表的专业论文和稿件,由医务科登记、审批、签字后,加盖医院公章。
,职工私人取款、取物、挂失、办证等,需要单位介绍信时,要经过院长办公室主任批准,并严格登记;绝不允许开具空白介绍信,特殊情况必须经院长批准同意。
,职工开具各类证明,按照证明所涉及的内容由主管职能部门负责人签字确认后,加盖公章。
对进修、实习人员出具证明和加盖公章的范围只限于取汇款、包裹、邮件等。
,,公章使用登记表由院办公室妥善保管留存,年终要交档案室归档。
,,凡私盖公章或利用公章舞弊者,一经发现,将按照医院有关规定严厉惩处。
,,本制度未涉及到的内容,由院办公室主任根据具体情况
确定办理程序。
2、医院教育处印章管理规章制度为了加强教育处的基础管理,规范处室行政管理运转流程,完善分工责任制,特制定本管理制度。
1、“江苏省中医院教育处”印章、“南京中医药大学附属医院教育处”印章、“江苏省中医院学术委员会”印章、“江苏省中医院继续医学教育委员会”章、“江苏省中医院继续医学教育审核章”、“省中继教”印章、“岗位培训”印章、“学术活动”印章、“进修录取通知”印章、“南京中医药大学图书馆分馆”印章、“江苏省中医院图书馆”印章等实行分工责任制,统一归院教育处管理使用。
2、与外单位联系工作需要使用以上公章时,须经分工负责同志审核,并经处长签字同意后,方可盖印。
3、印章保管人员必须明确印章使用制度和纪律,对所盖印章的文书内容必须认真审阅,做好登记工作,严格手续,盖印正规。
4、任何人不许私自携带公章外出。
5、印章实行分工责任制,专人保管和使用,不得给无关人员保管,保管印章要有专柜或专屉,随时上锁,钥匙不得随意乱放和丢失。
6、对新启用和作废的印章要登记存档,作废的印章要保存好或交有关部门销毁。
7、印章保管人员应对其保管的印章经常检查、清洗、细心保护,一旦发现印章有异常情况或丢失,应保护现场,马上报告处长,查明情况及时处理。
江苏省中医院教育处二?
XX年月日
3、医院公章使用管理规章制度为加强使用医院印章的管理,避免出现疏漏和滥用,现将使用印章作如下规定:
(一)凡申请使用印章的处室须先书写申请,负责人应认真审阅申请的内容,确认无误后签字;
(二)该申请应经主管领导审核并签字;
(三)处室持有主管院领导签字的申请到院办公室盖章;
(四)院办公室核查签字无误后方可盖章,该申请单由院办公室复印留存;
(五)如违反规定申请用章,院办公室一律拒绝。
二、刻制公章的管理规定
(一)刻制公章的分类及管理权限
1、北京协和医院章:
经上级主管部门批准方可刻制;
2、职能处室章:
经主管院领导批准,报上级主管部门后方可刻制。
二级与二级以下的科室不能刻制行政专用章;
3、业务用章:
包括诊断证明章、收费专用章、记账章、收发章、检验用章等,经部门主管领导批准后可以刻制。
(二)刻章的申办程序
1、需刻章的处室/科室提出申请,经处室/科室领导签字后报院办公室;
2、申请需经主管院领导签字批准后,由院办公室派专人到公安局下属的刻章处刻制公章,所刻公章一律在(医疗部门公章规章制度)公安局备案。
(三)公章保管
1、公章应有专人保管,任何人不得私刻、乱盖公章;
2、各部门公章均在院办公室备案;
3、公章变更后亦需及时报院办公室备案;
4、废置公章不得随意丢弃,退院办公室统一留存、处理。
篇二:
公章管理制度公章管理制度目的:
保证公章使用的合法性、严肃性和可靠性,杜绝违法行为,维护公司利益,特制订本管理制度。
一、公章的刻制、启用公章的刻制
1(公司印章的刻制均须报总经理批准,由办公室开具介绍信,到公安机关相关部门办理刻制手续。
2(公章的形体和规格,按国家有关规定执行。
公章的启用
1(新印章启用前要做好戳记,并留样保存,以便备查。
2(公章启用应报总经理批准,并下发启用通知,注明启用日期、发放单位和使用范围。
二、公章的保管、交接和停用
(一)公司各类印章必须有专人保管
1(公司的公章、专用公章由办公室专人保管,各部门公章由各部门指定专人专柜保管,并将保管公章人员名单报办公室备案。
2(公章保管须有记录,注明公章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。
3(严禁员工私自将公章带出公司使用。
若因工作需要,确需将公章带出使用,需提交申请报告,由部门主管同意,公司行政副总经理批准,并报办公室主任确认后方可带出。
公章外出期间,借用人只可将公章用于申请事由,并对公章的使用后果承担一切责任。
4(公章保管人因事离岗时,须由部门主管指定人员暂时代管,以免贻误工作
(二)公章保管必须安全可靠,须加锁保存,公章不可私自委托他人代管。
(三)公章保管有异常现象或遗失,应保护现场,及时汇报,配合查处。
(四)公章移交须办理手续,签署移交证明,注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。
(五)有下列情况,公章须停用
1(公司名称变动;
2(公章使用损坏;
3(公章遗失或被窃,声明作废。
(六)公章停用时须经总经理批准,及时将停用公章送办公室封存或销毁,建立公章上交、存档、销毁的登记档案。
三、公章使用
(一)使用范围如下
1(凡属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖公司公章;
2(凡属部门业务范围内的加盖部门章;
3(凡属合同类的用合同专用章;
4(凡属财务会计业务的用财务专用章。
(二)使用程序
1(公司业务合同、项目协议、授权书、承诺书等用章都须先经部门主管审核、公司分管领导批准,填写《公章使用登记表》后方可盖章,同时需将用印文件的复印件提交办公室备案。
2(公章使用必须建立用章登记制度,严格审批手续,不符合规定的和不经主管领导签发的文件、合同等,办公室有权拒印。
3(严禁填盖空白合同、协议、证明及介绍信。
因工作特殊确需开具时,须经主管行政副总经理或总经理同意方可开具;待工作结束后,必须及时向公司汇报开具手续的用途,未使用的必须立即收回。
四、违反以上规定者,公司将追究相关人员的责任,若给公司造成一定经济损失或不良社会影响者,公司将追究其法律责任。
五、每年年终公章管理人负责将公章使用情况登记表复印件送办公室存档。
篇三:
公章管理制度2印章管理制度
1.印章定义:
公司印章主要指:
公章、法人私章、合同章、财务章、质检章等各职能部门章。
2.各类印章管理的范畴:
印章的管理涉及范畴:
刻印、使用、废止、更换。
3.各类印章的具体管理条例:
3.1刻印:
3.
1.1新公司成立,基本印章(公章、合同章、法人私章、财务章、质检章等)的刻制,应由指定的印章管理人员负责刻制,后交由办公室备案,并从刻制之日起执行相关使用条例。
3.
1.2因业务发展需要申请各职能部门专用章时,由部门负责人填写《印章制发申请》,经总经理审核、法定代表人核准后,由指定的印章管理人员负责刻制,交由办公室备案。
3.
1.3因业务发展需要更换公司印章时,由印章管理员填写《印章更换申请》,经总经理审核、法定代表人核准后,由指定的印章管理人员负责刻制,交由办公室备案。
原印章在启用新印章的同时,在印章管理人员和办公室人员的共同监督下消毁,并签字确认消毁记录,消毁后的公章交给办公室保管二年,消毁记录交给办公室永久保存。
3.2使用:
3.
2.1任何部门在启用印章前,均需与公司办公室和印章刻印经办人办理领取手续,接受相应的责权告知,签定《印章签收手续》并备案。
(已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续)
3.
2.2公章:
公章由印章管理人员负责保管。
各部门有需盖公章的文件、通知等,经办人须先并填写《印章使用申请表》,经部门负责人、法务人员、主管副总审批同意后,由总经理审核。
印章管理人员凭部门负责人、法务人员、主管副总和总经理签批同意的《印章使用申请表》盖章,并在《印章使用登记薄》上做好登记,由经手人在《印章使用登记薄》上签字确认。
印章管理人员需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档永久保存。
3.
2.3合同章:
合同章由由印章管理人员负责保管,主要用于公司签订各类合同使用。
经办人须先并填写《印章使用申请表》,经部门负责人、法务人员、主管副总审批同意后,由总经理审核。
印章管理人员凭部门负责人、法务人员、主管副总和总经理签批同意的《印章使用申请表》盖章,并在《印章使用登记薄》上做好登记,由经手人在《印章使用登记薄》上签字确认。
印章管理人员需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档永久保存。
3.
2.4法人私章:
法人私章由公司法定代表人指定的专人保管,用于需加盖法人私章的文件或合同等业务,使用时凭部门负责人、法务人员、主管副总和总经理签批同意的《印章使用申请表》,请示法定代表人后盖章,并在《印章使用登记薄》上做好登记,由经手人在《印章使用登记薄》上签字确认;电话请示法定代表人还需在《印章使用登记薄》上做好电话记录。
法人私章保管人员需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档永久保存。
3.
2.5财务章:
财务章分为财务专用章、财务法人章、发票专用章,财务专用章和财务法人章必须分开保管。
财务专用章由财务总监保管,主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用;财务法人章和发票专用章由出纳保管,财务法人章用于银行汇票、现金支票等业务,使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章,发票专用章主要用于发票盖章。
3.
2.6其他职能部门章:
其他职能部门章,主要适用于各部门内部使用,已经刻制的职能部门章,需由部门负责人进行保管并制定严格的使用办法。
职能部门章除依据药品管理法的规定签署法定文件时,严禁对外使用。
3.3废止:
3.
3.1废止或缴销的印章应由印章管理人员填写《印章废止申请单》,经总经理审核、法定代表人核准后,在印章管理人员和办公室人员的共同监督下消毁,并签字确认消毁记录,消毁后的公章交给办公室保管二年,消毁记录交给办公室永久保存。
3.
3.2遗失印章时应由印章管理人员填写《印章废止申请单》,交由总经理、法定代表人签批遗失处理及处罚办法后,交由办公室按批示处理。
印章遗失的必须登报申明。
4.印章保管人的责权范畴:
对于公司主要印章管理,采用的是分散管理相互监督的办法。
办公室主要职责是对印章的使用进行合理性管理,而印章管理人员具有使用、监督、保管等多重责任与权力,具体划分如下:
4.1职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力,同时负全部使用责任。
4.2公章、合同章的管理人员无独立使用权力,但具有监督及允许使用权力,因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任,经手人则负部分责任。
4.3财务章的保管人无独立使用权力,但具有监督及允许使用权力,因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任,经手人则负部分责任。
4.4法人私章的保管者,需依据法定代表人的指示方可使用,否则负全部责任。
4.5公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用,因此公章管理人如遇需带公章、合同章外出办事使用时,需与办事人一同前往或指派代表一同前往。
如遇要办理工商等年检等事务,需将表格带回公司盖章。
4.7公司高、中层领导,因异地执行重大项目或完成重要业务,需要携带公司印章出差的,须经公司总经理和法定代表人审批同意
并及时归还。
4.8所有印章的使用,必须严格执行公司的公章使用章程,做好申请和使用登记。
公司印章只适用于与公司相关业务,不得从事有损公司利益之行为。
4.9印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章,如出现问题,后果自负。
给公司造成重大损失的,公司将依法追究其法律责任。
注:
本申请经签批后,复印件交由印章保管人办理刻印手续,办公室留存原件永久保存。
注:
本申请经签批后,复印件交由印章保管人办理刻印手续,办公室留存原件永久保存。
注:
本表一式三份,印章接受人、办公室、刻印经办人各保留一份。
办公室需将本表原件永久保存。
注:
本申请经签批后,复印件交由印章保管人办理消毁手续,办公室留存原件永久保存。
篇四:
项目部公章管理制度项目部专用章管理制度为了加强、规范项目经理部专用章的使用工作,强化项目的严格管理,特制定本制度。
项目部在工程开工前,由项目经理到办公室领取,施工结束后交回办公室保管。
项目经理部专用章由施工现场指定专人管理,除资料员做资料用以外,任何用专用章的都要进行登记,使用公司统一制定的登记表,并由经手人签字。
本专用章的具体用途为:
工程技术资料、原材料送检。
本专用章不能用在任何合同或协议上及文件、票据上。
项目部财务管理制度为了加强、规范项目经理部财务日常管理工作,强化项目成本管理,发挥财务在项目经理部经营管理和提高经济效益中的作用,结合项目部实际情况,制定本票据报销管理办法。
按照国家会计制度、总公司财务管理办法的规定,依法组织会计日常核算、记帐、复帐、报帐,做到手续完备,帐目清楚。
按期报帐,登记会计账簿,编制会计报表,及时上报公司财务部。
项目部财务收集、整理和分析有关会计数据与资料,提出管理意见,实行事前控制与事中监督。
项目部财务紧密联系各分包合同的计价工作。
项目部财务与公司材料部保持紧密联系,协助材料部搞好管理,
严把成本控制关。
按照经济稽核原则,定期检查资金使用情况,挖掘增收节支的潜力,考核资金使用效果,及时提出合理化建议。
遵守职业道德规范,不得泄露项目部机密。
每月编制资金使用情况表,交副总经理审核。
完成副总经理交给的其他任务。
财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性,对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销,情况严重的上报副总经理。
对于发生的业务,应开具对口行业的正规发票,不能取得正规发票的,须经副总经理同意后,由财务办理。
发票正面必须注明:
日期、单位、货物名称、数量、单价、金额、收款人,并盖有销货单位发票专用章或财务专用章。
并根据有关规定办理报帐手续。
大额购买材料、办公用品等,须填写《申购单》,经副总经理批准后,报公司材料部方可购买。
发票张数多的需用发票粘贴薄,由财务会计审核后,副总经理签字报销。
出租车车票,视具体情况报销。
发票报销的程序是:
报销人收集原始单据(发票反面必须注明:
事项、经办人、证明人、或在发票粘贴薄反面注明事由)?
会计初步审核同意?
项目经理签字同意?
副总经理审核?
会计制凭证?
出纳付款或会计制凭证冲帐。
民工个人,不能直接向财务部借支,必须通过所属分包单位负责人向财务借支。
借款人必须在每年年底、或离职、工程竣工前报销冲帐,对借款人未及时偿还的借支,财务部门有权扣工资偿还,施工队借款必须由工程技术负责人、质检员、施工员开具工程量情况说明,项目经理签字,交财务扣除借支款后报副总经理审批,预防不良超支现象发生。
项目部所有管理人员的工资都由项目部财务发放。
所有属于本项目部的费用都要进行成本核算。
业务招待费仅限于招待与本项目有关的单位及个人。
因办理项目部相关业务事项,发生的误餐费,可以报销。
业务招待费和误餐费必须取得正式发票,并在发票后注明时间、事由、经办人及证明人。
业务招待费原则上由项目经理报销,但发生业务招待费前应告知副总经理。
其他人员一般情况不得报销业务招待费,若有特殊情况,项目部的技术负责人或施工员须向项目经理反映审批后方可发生,按报销程序执行。
业务招待过程中发生的无票支出,由副总经理同意后,财务统一
办理。
项目部的业务招待费,应本着节约的原则合理开支。
所有请假者,均需填报《请假条》交财务人员存档,作为发放工资福利的依据;职
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