最新版肉鸭深加工建设项目可行性研究报告.docx

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最新版肉鸭深加工建设项目可行性研究报告

肉鸭深加工建设项目

可行性研究报告

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

**省**有限公司创建于2006年8月，是一家集肉禽饲养、孵化、宰杀、贸易于一体的现代化农业龙头企业，公司为有限责任公司。

公司总部位于**市科技工业园，现辖食品加工厂2处，种鸭场5处，共占地850亩，现有员工3200人。

2015年实现销售收入9.05亿元，利税6022万元;2016年实现销售收入11.84亿元，利税6907万元。

“康利佳”和“鸣呱呱”牌冻肉鸭已成为我国肉鸭市场中的知名品牌。

2016年固定资产净值9815万元。

2015年资产负债率12.40%，2016年资产负债率10.98%。

公司于2005年通过ISO9001质量管理体系认证，2007年被评为“潍坊市重点农业龙头企业”和“守合同重信用企业”，2008年被评为“**省诚信单位”，2014年通过了农业部的“无公害农产品产地认证”，2015年被评为“**省重点龙头企业”。

2015年银行信用等级A级，2016年银行信用等级A级。

在新的形势下，我公司以“党的十七大”制定的“三农”政策为契机，以农村养殖专业户为基础，以市场需求为导向，以现代化的专业科技为手段，努力打造“小农户，大基地；小生产，大产业；小群体，大规模；小投入，大效益”的鸭业生产体系，落实于广大养殖户的定单养殖，切实履行合同内容，夯实“品质、诚信、执着、永恒”的企业经营宗旨，力争成为**定单农业的楷模。

公司财务规范、管理严格，资产优良，不欠税、不欠工资、不欠社会保险金；建立了符合市场经济要求的经营管理机制，与农民多种形式，形成连接紧密、科学合理的利益共同体。

已带动3600多农户成为养殖专业户，解决劳动就业岗位10000多个，向农户采购的原料占所需原料的100%。

为促进农民增收、社会稳定和建设和谐社会作出了巨大的贡献。

当前，公司董事长兼总经理**，带领创业人员正以一流的工作热情，一流的经营信誉，以“服务农民、奉献社会”的经营理念，努力打造百年企业。

1.1.2财务状况

根据**会计师事务所出具的**省**有限公司2015年和2016年财务会计报表（见附表），公司财务状况主要数据如下：

●2015年（期末数）：

资产总额：

212,604,119.96元

固定资产：

98,145,489.88元

流动资产：

10,482,1969.59元

负债总额：

26,356,413.79元

所有者权益：

186,247,706.17元

销售（营业）收入：

905,494,833.32元

净利润：

59,170,200.63元

净资产收益率：

31.77%

资产负债率：

12.40%

●2016年（期末数）：

资产总额：

228,654,199.66元

固定资产：

48,131,596.92元

流动资产：

165,885,942.25元

负债总额：

25,107,876.19元

所有者权益：

203,546,323.47元

销售（营业）收入：

1,184,142,506.73元

净利润：

68,842,138.96元

净资产收益率：

33.82%

资产负债率：

10.98%

1.1.3法人代表基本情况

***，男，47岁，中共党员，大学文化，高级畜牧师；历任**市外贸种鸡厂技术员、副场长、场长，市外贸食品加工厂冷藏厂厂长；现任**省**有限公司董事长。

该同志自参加工作以来，一直在农业产业化生产上进行着不懈的钻研与攀登，取得了显著成绩。

近年来共完成省级科研课题《种鸡规模饲养与提高雏鸡质量综合技术》、《克瘟宁防治鸡系列传染病的研究》等五项，其中二项荣获科技进步二等奖，三项荣获三等奖；同时在国家核心期刊《中国家禽》、《家禽科学》等杂志上发表《肉鸡一体化生产提高企业竞争力》《搞好种鸡场经营管理的体会》、《提高种蛋的综合技术措施》等论文十几篇，皆因其科学性、实用性突出，而得到广泛推广。

为此，该同志连续多年被市委、市府评为先进工作者，1995年被评为科教兴寿先进工作者，1997年被评为**市专业技术拔尖人才和跨世纪学术、技术带头人称号，1998年被评为潍坊市专业技术拔尖人才。

该同志是一名大慈善家，他的善举真是枚不胜举：

南方雪灾捐款、救助白血病患儿小李悦、资助古城街道困难学生等。

他坚信人间处处有真情，“真情关爱他人，善举共创和谐”是他的目标。

在该同志领导下，公司上上下下的员工也都积极踊跃，把善举作为自己的职责和义务。

自外贸企业解体后，该同志自行融资，并吸收近百名下岗职工，成立了**省**有限公司，企业成立后，在日常经营管理中本着“诚实”、“守信”的企业宗旨；“产品质量第一、客户利益至上”的经营理念，并准确把握国内国际行业发展的新形势，不断开发新产品；坚持搞好职工素质教育，激发员工积极性，增强企业活力，使企业不断发展壮大，企业现有员工3200多人，全年可加工合同肉鸭4500万只，实现销售收入11.84亿元，并直接带动3600户农民发家致富，为我市农村经济的发展做出了积极贡献。

1.2项目基本情况

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

●项目名称：

**省**有限公司2万吨肉鸭深加工新建项目

●建设性质：

新建

●建设地点：

**市洛城街办东城工业园

1.2.2产品方案及规模

●建设规模：

该肉鸭深加工新建项目计划占地15亩，建筑面积4606㎡。

●产品方案：

该项目加工种类为肉鸭，计划年加工量为1000万只，2万吨。

1.2.3品种、技术、设备方案

●主要技术：

采用国内最先进的肉鸭加工流水线，实现了肉鸭加工自动化。

●主要设备选择（见下表）

表1-1主要设备一览表

序号

名　　称

型号及规格

单位

数量

备注

1

挂鸭链条

TYC

套

2

2

内脏链条

TYC

套

2

3

烫池

EH710

个

2

4

脱毛机

TQW50

台

10

5

浸蜡池

QL50

台

8

6

分割链条

TYC

套

2

7

制冷机

YA452C.40

台

6

1.2.4土建工程

加工车间1间，建筑面积4606m2，建筑结构为砖混。

1.2.5建设期限

2018年9月——2019年4月

具体安排如下：

2018年9月——10月编制项目实施方案

2018年10月——2019年3月设备订货、土建及设备安装

2019年4月底前项目竣工并试运营

2019年5月迎接上级验收

项目计划进度表

时间

项目

2018

2019

9

10

11

12

1

2

3

4

5

编制项目实施方案

设备订货、土建及设备安装

项目竣工并试运营

迎接上级验收

1.2.6投资结构及资金来源

●投资结构：

项目总投资893万元，其中建设投资697万元，流动资金196万元。

●资金来源：

项目总投资893万元。

其中申请财政资金101万元（中央70万元、省27万元、潍坊市4万元）；企业自筹资金792万元。

1.2.7项目效益

●经济效益

该项目投产后，年加工肉鸭1000万只，约20000吨，可完成销售产值1.6亿元，实现利税1196万元。

●生态效益

该项目产生废水主要为生产加工废水和生活废水，经污水处理达标后排放，对周围生态环境不会产生任何破坏作用，污水处理站的污泥、粪便及肠容物的无害化处理屠宰加工车间产生鸭肠、鸭血、鸭油等统一加工处理，进行废物利用，作为饲料原料外卖。

屠宰车间产生的羽毛进行羽毛加工、也可作饲料原料外卖。

本项目锅炉炉渣可用于公司回填、铺路或制砖材料。

项目建成投产后的职工日常产生的生活垃圾将回收统一处理。

完全符合政府提倡的循环经济的发展思路。

●社会效益

充分发挥项目自身优势，努力实现企业发展与当地经济社会发展“共赢”，扩大企业社会效益。

采取“公司+农户”的方式，大力发展合同肉鸭养殖。

通过“统一管理、统一鸭苗、统一饲料、统一配药、统一防疫、统一收购”的“六统一”方式，无偿向农民传授养殖技术，把农民变成公司的原料生产“工人”，带动农民致富。

新增企业员工100人，年可加工合同肉鸭1000万只，实现销售收入1.6亿元，直接带动600户农民发家致富，年增收入1080万元。

为我市农村经济的发展做出了积极贡献，具有良好的社会效益。

1.3可行性研究报告编制依据

●《国家农业综合开发办公室关于2018年国家农业综合开发产业化经营项目申报事宜的通知》

●**省《关于申报2017年农业产业化项目的通知》

●潍坊市《关于组织申报2017年农业产业化项目的通知》

●《建设项目经济评价方法与参数》

●建设单位提供的有关资料

●有关部门提供的资科和证明等

1.4综合评价

1）国家和地方政府的政策以及居民消费升级支持该肉鸭加工项目的建设。

2）该项目属政府支持项目，资金充裕。

3）**省**有限公司本身是一家集肉禽饲养、孵化、宰杀、贸易于一体的现代化农业龙头企业，具有加工肉鸭的丰富经验和相关人才队伍，为本项目的建设提供了强大的技术和人才支持。

4）该项目财务数据良好，资金来源明确，收益稳定，具有明显的经济和社会效益，所以该项目是可行的。

第二章背景及必要性

2.1项目区社会经济状况

在经济社会全面发展的大背景下，国家对“三农”问题的重视程度不断加强，相继出台了一系列政策来扶持。

其中为充分发挥农业产业化龙头企业在带动农民合作经济以及农业产业化经营等方面的系统优势，根据新时期国家农业综合开发工作总体部署，国家农业综合开发办公室安排专项资金，围绕农业产业化经营，通过扶持具有明显竞争优势和辐射带动作用的产业化经营项目，促进优势农产品基地建设，发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，发展现代农业，推动新农村建设，促进农民增收。

自新中国成立，特别是改革开放以来，**经济快速发展，社会全面进步，城乡面貌显著变化。

**市近几年先后荣获"中国金融生态城市"、"全国科技进步示范市"、"全国文化先进市"等省部级荣誉90多项，在潍坊市两次现场观摩点评中，均以较大优势位列第一，地方财政收入跃居全省第三位，知名度和影响力得到全面提升。

力争2-3年时间地方财政收入在全省再上升一个位次，城乡基础设施显著改善，社会事业全面发展。

全面快速发展使**在**省和全国县域经济中的位置快速跃升。

在国家统计局组织的全国百强县（市）评选活动中，**市连续10届跨入全国百强县（市）行列，2016年名列第33位。

如今的**，已经成为全国闻名的“中国蔬菜之乡”，成为**县域经济发展的“领头羊”和全国县域经济发展的排头兵。

以建设环渤海地区、**半岛城市群中具有较强竞争力的现代化强市为基本目标，在农业及其培育的工业基础上，**市不断拓宽发展视野，明确提出工业立市的发展思路，根据不同阶段的实际和要求，适时调整工业发展重点和模式，推动工业不断发展壮大，经济发展驶入快车道。

从2001年起，重点建设晨鸣、科技、东城三大工业园区，促进项目、资金、人才、技术等生产要素有效聚集，实现规模效应。

2005年以来，积极实施寿北开发战略，在**北部规划建设了羊口镇临港工业园和侯镇项目区。

目前，**已初步形成了造纸包装、纺织服装、海洋化工、机械装备、板材家具、新型建材等六大支柱产业，省级以上高新技术企业发展到26家。

争取到2020年，地区生产总值达到2500亿元，财政总收入、地方财政收入分别达到300亿元和150亿元，农村居民人均纯收入达到14000元，各项社会事业发展达到更高水平。

根据自身的区位条件、产业布局和发展方向，“十一五”至2020年期间，努力构筑区域经济的“六大板块”，即突出现代商贸特色的中心城区板块、重点发展服务业和生态旅游业的东城新区板块、重点发展现代农业的南部板块、重点发展市场物流业和造纸包装业的西部板块、集中发展先进制造业的北部板块和重点发展盐化工、石油化工、生物医药、新型包装材料等产业的寿北板块。

2．2相关产业发展现状

**省肉鸭规模饲养和加工业起步于2000年，由于效益较好，近两年来发展很快，到2016年年底，预计肉鸭年加工量4亿只，年产值120亿元，可以说，肉鸭养殖加工产业已经发展成为**近两年的畜牧业和肉禽深加工业的新亮点。

**肉鸭产业的大发展和**出口优势有关，加上**丰厚的饲料来源，良好的饲养传统，适宜的气候，使**逐步成为我国的肉鸭饲养基地，呈典型的南方吃鸭北方饲养模式。

2016年肉鸭生产发展迅速，得益于省一批肉鸭加工企业的建立和发展，正是由于龙头加工企业的发展，拉动了全省肉鸭产业的升级，据潍坊畜牧局统计，潍坊市现有肉鸭加工企业53家，加工能力达到16万吨/年。

现在来看，不仅仅是潍坊，德州、济宁、滨州等市，肉鸭饲养业也在不断壮大。

分析今年肉鸭加工形势，专家认为，肉鸭加工业仍将稳定发展，加工数量呈增长趋势，但是产品价格会有所回落。

从消费市场分析，中国是最大的生产和消费市场，年屠宰15—17亿只肉鸭，国内消费以5—7%的速度增长，我省生产的肉鸭加工产品主要是在国内消费，南京、广州等南方城市是主销区。

随着消费习惯的转变，近几年北方肉鸭消费也在不断增长，需求的不断扩大决定了生产会继续发展。

但是随着养殖数量的增加，饲料成本的降低，在2017年，肉鸭价格会有所下滑，行业竞争加剧。

要保证在新的一年里肉鸭产业的健康稳定的发展，需要肉鸭加工龙头企业改变竞争策略，从质量、品牌上下功夫，增加产品销售渠道。

从肉鸭加工企业销售情况来看，国内仍是需要进一步开拓的主市场，现在我省产的肉鸭主要销往南方市势头不错，应加以引导并继续扩大市场份额。

2.3项目建设的必要性

2.2.1项目建设是优化农业产业结构和农村经济结构的需要。

此次国家农业综合开发办公室提出安排专项资金，围绕农业产业化经营，支持农民专业合作社和农业产业化龙头企业，实施农业综合开发项目。

并发出了《关于2017年国家农业综合开发产业化经营项目申报事宜的通知》，该项目在申报范围。

通过建设该项目，可以实现国家相关部门全面落实党的十七大和十七届三中全会精神，深入贯彻落实科学发展观，按照中央指示做好“三农”工作的方针政策，发挥项目示范引导作用，着力提高农业生产组织化程度，优化农业产业结构，带动农民增收。

公司通过现代化种鸭繁育基地,配套建设高水平饲料厂和鸭产品深加工示范厂,不仅可以在当地起到示范作用和带动作用,还可以在适当时机出口鸭产品,为参与国际竞争做好准备,实施该项目,以产业化龙头企业为动力,以农村养鸭专业户为基础,以市场需求为导向,以现代化科技为手段,有利于形成“小农户,大基地;小生产,大产业;小群体,大规模;小投入,大效益”的具有中国特色的“四大四小”鸭业生产体系,有利于促进农业结构调整和农村经济发展;有利于安排项目所在地人员就业和农民增收致富。

2.2.2企业发展的需要

随着人们消费升级的需要，近几年来肉鸭的国内外需求日益扩大，出现了供不应求的局面。

**省天惠有限公司从事食品加工行业多年，形成了一套比较完整的食品加工意识和产品质量保证体系，近年来企业不断做大肉鸭“养殖、加工、销售一条龙”生产体系，有必要扩建肉鸭加工生产线来满足市场需要。

同时也是企业形成规模效应，创立自己的品牌，树立科学发展观，走可持续发展的道路的必然选择。

第三章项目选址及建设条件

3.1建设地点选择

该项目位于**市洛城街办东城工业园。

3.2建设条件

**市位于**半岛中部，渤海莱州湾南畔。

跨东经118°32′～119°10′,北纬36°41′～37°19′。

东邻潍坊市寒亭区，西界广饶县，南接青州市和昌乐县，北濒渤海。

纵长60公里，横宽48公里。

城区位于境西南部，处北纬36°52′，东经118°44′。

有公路、铁路通全国各地，交通便利。

直线距离：

至北京市400公里，至济南市165公里，至潍坊市37.5公里，至青州市区31公里，至广铙县城35.5公里，至昌乐县城20.5公里。

正东达寒亭区界24.4公里，正西达青州市界9.2公里，正南达昌乐和青州市交界处16.8公里，正北达广饶县界42.48公里，东北达寒亭区界40公里，西北达广饶县界20.8公里，西南达青州市界12.4公里，东南达昌乐县界16公里。

该项目位于**市东城开发区永宁路与洛盛街交叉口东南角，**有限公司院内，地理位置优越，配套齐全。

**省**有限公司占地130亩，现有员工2500人，固定资产11000万元，日宰杀毛鸭10万只，年销售收入9亿元，利税1800万元。

3.2.1自然条件

●地形、地貌

**地处滨海平原，自南向北缓慢降低。

海拔最高点在孙家集镇三元朱村东南角埠顶处，高程49.5米；最低点在大家洼镇的老河口附近，高程1米。

南北相对高差48.5米，水平距离70公里，平均坡降万分之七。

河流和地表径流自西南向东北流动，形成大平小平的微地貌差异。

全市地形总体分为3部分，划分成7个微地貌单元。

寿南缓岗区西起孙家集镇大李家庄，经东埠乡张家庙子附近至王望乡管村以南，为泰沂山区北部洪积扇尾。

成土母质多为冲积物，土质较好。

全区地形部位高，地面起伏大，地表径流强，潜水埋深大于5米。

土壤类型多为褐土和潮褐土。

中部微斜平原区地势平缓，坡降很小。

布有河滩高地、缓平坡地、河间洼地等微地貌单元。

因受河流影响，各个地貌单元呈南北走向间隔条带状分布。

土壤母质为河流冲积物。

河滩高地主要分布在丹河以东，南起稻田镇南部，北至侯镇南端；弥河沿岸南起孙家集、纪台镇以北，北至营里镇南部，以及**城以北，地形部位较高，海拔多在9米以上，潜水较深，水热条件好，主要发育着褐土化潮土和潮土。

河间洼地与河滩高地呈间隔平行分布。

缓平坡地主要分布在丰城、南柴乡中南部的马店乡大部，地形部位低，潜水较浅，多发育湿潮土，部分低洼地区发育着砂姜黑土。

滨海浅平洼地主要包括侯镇北部，营里、羊口的全部或大部，台头的北部。

地形部位低，海拔在4～7米之间。

成土母质为海相沉积物与河流冲积物迭次相间。

地下水埋深1～3米，矿化度较高。

土壤为滨海盐土和滨海潮盐土。

●水文、地质

**境内多河流湖泊。

有河流17条，其中小清河从境北端流入海，常年流水，有水上运输之利，余皆季节性间歇河。

最大河流是弥河，纵贯境南北，将全市水系分东西两部分。

弥河以西为小清河水系，弥河以东为弥河水系。

**境内除第四系地层广布外，主要为新生界下第三系地层，次为分布在**凸起区的古生界寒武系地层，县境东南部有新生界上第三系地层分布。

其主要岩性：

第四系（Q）顶部为黄土层，黄褐色及灰白色含砾亚粘土层；下部为砂砾层。

厚层50～300米不等。

上第三系（N）为紫灰、黑绿色玄武岩，棕褐色粘土岩及粘土质、砂岩，底部为红色砾岩，厚度大于200米。

寒武系（E）上部为灰绿色细沙岩，下部为砖红色粘土岩、砂岩，底部为红色砾岩，厚度大于200米。

寒武系（∈）为灰色石灰岩，夹黄绿色泥质条带灰岩、竹叶状灰岩。

厚度未详。

在大地构造位置上，**市处鲁西隆起区的东北部，济阳坳陷东端，沂沐断裂带的北段西侧。

具体说来，处在济阳坳陷盆地之中。

境内发育有**突起。

中生代以前，县境与鲁西隆起区为一体，构造运动与鲁西隆起是同步的。

从中生代燕山运动起，便与鲁西隆起区分化脱节，向断块运动发展。

济阳坳陷及潍西凹陷，均是燕山运动的产物，表现在构造形态上以断裂构造为主，并伴有岩浆活动。

境内断裂构造主要有东西向、北东向和北西向三组，形成网格状。

将潍西凹陷分成许多小断块。

最大断裂带为北北东向展布的弥河隐伏断裂，断裂两侧的褶皱构造，大致呈东西方向。

西侧有西宅科突起，牛头镇凹陷；东侧有西岔河突起，上口东南凹陷和南韩突起、西稻田凹陷。

潍西凹陷呈东西向展布，随着构造变动，区内广泛地接受了中新生代地层沉积，其厚度大于7000米。

**矿产主要有石油、卤水等液态矿床和河沙。

物探发现**有磁异常地带，异常面积70～80平方公里，其中1000伽。

异常中心位于县城西北1.5公里处。

埋深上限800米，下限1900米，一般在1000米左右。

据地球物理常识推断，引起磁异常的磁性体有三，即第三系玄武岩、基性或超基性侵入岩、接触交代式铁矿和鞍山式沉积变质铁矿。

具体由哪种物质引起，目前尚无定论。

项目用地为耕地，地势平坦，无其它特殊建筑物，易于施工建设。

经青州市勘察测绘研究院对项目用地进行勘察测绘，场地地势平坦，土质物理力学性质较好，无不良地质现象发育，可作建筑工程场地，厂区属抗震有力地段，场地类别为Ⅱ类，场地土类别为中硬场地，无地震液化性。

项目区地震设防烈度为7度，地耐力为12t/m2,所有建构筑物均需按7度设防。

自然坡降3‰。

拟建工程建设场地土地平整，无沟壑纵横，无地上、地下建筑物，无工程管线和高压线，地基稳定，地下无矿藏。

●气象条件

本工程所在地区属中纬度暖湿带半干燥季风气候，有显著的大陆性气候特征，四季分明。

春季多风，降雨量少，蒸发量大，气候干燥；夏季湿热多雨；秋季降水突减，天气稳定；冬季漫长，干冷、少雨雪、多大风。

主要气象条件如下：

环境温度：

年平均气温12.2℃

极端最高气温40.7℃

极端最低气温-21.4℃

夏季最高平均温度34.7℃

冬季最低平均温度-9℃

空气湿度：

全年平均相对湿度67%

最大相对湿度83%

最小相对湿度57%

大气压力：

年平均气压101.09KPa

月平均最高气压102.12KPa

月平均最低气压99.78KPa

降雨量：

年平均降雨量677mm

最大年降雨量1215mm

小时最大降雨量64.4mm

空气湿度：

年平均相对湿度67%

年最大空气湿度：

90%

年最小空气湿度：

55%

风向：

全年主导风向东南

夏季主导风向东南

冬季主导风向西北

全年平均风速2.6m/s

冻土：

历年最大冻土深度-0.5cm

月平均最大风速3.4m/s

降雪：

最大积雪深度19cm

基本雪压192.6Pa

日照：

全年总时数2762.9h

冬季日照率为64%

雷暴日数：

全年平均28天

3.2.2资源、科技支撑条件

**是一个农业大市，畜禽养殖加工业已初具规模，特别是今年的政府工作重点也把畜禽养殖加工业作为一项重点工程来扶持和推广，以期引导农民增收增效，发展壮大农村经济。

有政府的这一号召作为动力，为项目提供了理想的组织支持和十分广阔的发展空间，从而形成了肉鸡、肉鸭养殖加工“一条龙”生产体系。

这一项目正符合上级的政策要求，为构建大而强、富而美的新**，促进农村经济的快速发展而贡献一份力量，应该说这一农产品项目是顺势而为。

另外**有限公司从事肉鸭养殖加工生产多年，拥有强大的科研和生产队伍，对该项目也构成了有力的科技支撑。

总之，该项目一有上级政策的扶持，二有所在东城开发区配套的水、电、汽的能源设施以及我公司多年从事食品加工的经验和成熟的市场体系，使这次扩建肉鸭加工项目具有政策、资源、市场、科技和基础设施条件方面明显的优势。

3.2.3基础设施条件

该项目一有上级政策的扶持，二有所在东城开发区配套的水、电、汽的能源设施以及我公司多年从事食品加工的经验和成熟的市场体系，使这次扩建肉鸭加工项目具有政策、资源、市场、科技和基础设施条件方面明显的优势。

第四章市场分析与销售方案

4.1市场分析

4.1.1市场供求现状与前景分析

一、养鸭业发展现状与前景分析

1）养鸭业是我国的特色产业和农村经济发展的支柱产业之一

我国的养鸭业具有悠久的历史。

早在公元前500年，我国就有大群养鸭、食用鸭肉和鸭蛋的记载。

进入二十世纪八十年代，养鸭业迅速发展，饲养量平均每年