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管理手册doc
文件编号:
YCSB/QHEM-B受控状态:
受控
四川省岳池送变电工程公司
管理手册
(依据GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准编制)
第B/1版
编制:
曾巧元
审核:
唐光祖
批准:
范自元
持有人:
分发号:
发布日期:
2012.11.16实施日期:
2012.11.16
四川省岳池送变电工程公司
0.1目录
版次/修改次B/1
页次1/3
标题页码
0.1目录…………………………………………………………………………1
0.2管理手册发布令………………………………………………………………4
0.3管理者代表任命书……………………………………………………………5
0.4公司简介………………………………………………………………………6
0.5质量、安全、环境方针发布令………………………………………………8
1.0范围……………………………………………………………………………9
2.0引用标准………………………………………………………………………10
3.0术语及缩略语…………………………………………………………………11
4.0质量、安全、环境管理体系…………………………………………………12
4.1总要求…………………………………………………………………………12
4.2文件要求………………………………………………………………………12
4.2.1总则…………………………………………………………………………12
4.2.2管理手册……………………………………………………………………12
4.2.3文件控制程序………………………………………………………………13
4.2.4法律、法规及其他要求控制程序…………………………………………16
4.2.5记录控制程序………………………………………………………………17
5.0管理职责………………………………………………………………………18
5.1管理承诺………………………………………………………………………18
5.2以顾客关注为焦点……………………………………………………………18
5.3质量、安全、环境方针………………………………………………………18
5.4质量体系策划………………………………………………………………18
5.5职责和权限…………………………………………………………………21
四川省岳池送变电工程公司
0.1目录
版次/修改次B/1
页次2/3
5.5.2环境因素识别与评价控制程序…………………………………………29
5.5.3危害辨识、风险评估、风险控制程序…………………………………32
5.5.4环境/安全目标、指标、管理方案控制程序……………………………37
5.5.5信息交流、协商和沟通控制程序………………………………………39
5.6管理评审程序………………………………………………………………40
6.0资源管理………………………………………………………………………42
6.1资源提供………………………………………………………………………42
6.2人力资源………………………………………………………………………42
6.3基础设施………………………………………………………………………42
6.4工作环境………………………………………………………………………42
6.5人力资源控制程序……………………………………………………………43
7.0产品实现………………………………………………………………………46
7.1产品实现的策划………………………………………………………………46
7.1.2施工组织设计控制程序………………………………………………………47
7.2与顾客有关过程控制程序……………………………………………………50
7.4采购控制程序…………………………………………………………………52
7.5.1施工和服务提供过程控制程序……………………………………………55
7.5.2标识和可追溯性控制程序…………………………………………………60
7.5.3安全生产和环境保护控制程序……………………………………………62
7.5.4相关方环境、安全影响控制程序…………………………………………65
7.5.5应急准备和响应控制程序………………………………………………66
7.6监视和测量设备控制程序……………………………………………………68
8.0测量、分析和改进……………………………………………………………70
四川省岳池送变电工程公司
0.1目录
版次/修改次B/1
页次3/3
8.1总则……………………………………………………………………………70
8.2监视和测量……………………………………………………………………70
8.2.1顾客满意……………………………………………………………………71
8.2.2内部审核控制程序…………………………………………………………73
8.2.3过程监视和测量………………………………………………………………75
8.2.4产品监视和测量控制程序……………………………………………………76
8.2.5环境、安全绩效监视和测量控制程序………………………………………79
8.2.6合规性评价控制程序………………………………………………………81
8.3不合格/不符合、事故、事件控制程序……………………………………82
8.4数据分析控制程序……………………………………………………………85
8.5纠正预防控制程序……………………………………………………………86
四川省岳池送变电工程公司
0.2管理手册颁布令
版次/修改次B/1
页次1/1
管理手册发布令
依据GB/T19001-2008《质量管理体系--要求》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系—规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系--规范及使用指南》,结合公司产品和施工特点,编制公司《管理手册》。
本《管理手册》阐述了公司的质量、安全环境方针,质量、安全、环境目标,规定了质量、安全、环境体系的基本结构,描述了质量、安全、环境体系要素,它适用于我公司工程质量、安全、环境的控制。
本《管理手册》是公司质量、安全、环境管理工作的纲领性、法规性文件,对内用以指导、协调、规范各部门和员工的工作行为,也是公司质量、安全、环境体系运行的准则;对外是用以证实公司质量、安全、环境体系建立、实施和保持的客观证据,是对顾客郑重承诺和向认证机构提供审核的依据。
本《管理手册》现经审定批准,予以发布,自2012年11月16日起实施。
公司所有员工必须严格贯彻执行。
此令
总经理:
范自元
2012年11月16日
四川省岳池送变电工程公司
0.3管理者代表任命书
版次/修改次B/1
页次1/1
管理者代表任命书
任命唐光祖为我公司质量、安全、环境体系管理者代表,除履行经理职责外,还需保证行使以下职权:
a)确保质量、安全、环境体系所需的过程得到建立,实施和保持;
b)向总经理汇报质量、安全、环境管理体系的业绩和任何改进的要求;
c)确保在公司内提高满足顾客要求的意识;
d)代表公司就质量、安全、环境体系的有关事宜与外部联络;
e)对与产品质量、安全、环境有关的活动有奖惩权。
总经理:
范自元
2012年11月16日
四川省岳池送变电工程公司
0.4公司简介
版次/修改次B/1
页次1/2
公司简介
四川省岳池送变电工程公司成立于1986年12月,系全民送变电安装二级企业,兼营土木建筑工程,主管部门岳池县建设局。
公司现有管理人员126人,其中高级职称8人,中级职称66人,初级职称52人;公司现有项目经理22人,其中二级16人,三级6人;公司现有固定资产3793万元,流动资产4055万元,拥有注册资金4180万元。
公司下设生技部、质安部、行政部、财务部,下设工程项目部。
分布于川、渝、滇、黔、桂、湘、鄂、晋、宁、藏、青、新、甘、苏、皖、沪、浙、赣、闽、辽、黑等21个省、自治区、直辖市。
公司可承建35KV、110KV、220KV等线路工程及变电站工程、索道施工工程,近四年分别完成110KV、220KV、500KV线路工程1080KM、640KM、500KM,完成110KM变电站12座,220KV变电站8座,工程竣工验收受到承建方好评,质量优良率为95%,合格率为100%。
公司2000年完成产值15440万元;2001年完成产值14380万元,2002年完成产值13505万元,2003年完成产值13988万元,近四年共计完成产值57303万元,为岳池的经济发展和国家的经济建设作出了重大贡献。
公司坚持“百年大计,质量第一,精心施工,科学管理”的经营方针,2001年以来,先后承建了四川省凉山大桥水电站惠安至观音岩线路、岷江供电局枫香树变至白沙乡线路、岷江供电局西瓜脑至皂角湾线路、甘孜九龙水电龙溪至金阳线路、西昌电力牛角湾三级站至螺吉山线路、甘洛变吉日波电站110KV输电线路、凉山州大桥水电站冕宁至石棉第三标段送变电线路、岳池县城旧城改造房屋建筑工程;贵州省铜仁至大兴机场线路、海里至惠水线路、镇远至余庆线路第二标段、锦屏平略变电站、沿河黄土变电站、赫章古基变电站、镇远漫坡110KV输电线路、110KV安南线输电工程、毕节中山变电站毕节百纳变电站的送变电工程;云南省宣威水电新站至城北线路、宣威电厂至虹桥坝线路、火电建设电气处永平至云龙线路、黑白水电剑白线路、德宏州大山变电站、文山至平远街110KV线路、玉溪九龙至塔变110KV线路的送变电工程;江苏省苏州龙达变电站、玉松220KV输电线路第六标段的送变电工程;重庆市人和至万紫山输电线路工程;浙江省承建的500KV线路工程(属配合施工)有杨家线、杭青线、南秀线、贵广线、温吴线、王梧线、中中线、禾秀线、王南线、王环线、王凤线、王双线、
四川省岳池送变电工程公司
0.4公司简介
版次/修改次B/1
页次2/2
台方线、泽温线、海下线、台海线、士长线、士瓶线、长白线、长湖线、百超线、宁新线、宁梁线220KV的杆塔和架线施工工程;秦王线、王杭线、秦山联络线、王店开口线、福金线、天广线、金温线、北绍线、杭兰线、宁温Ⅱ段线、嘉王Ⅰ、Ⅱ段线500KV的杆塔和架线施工工程、广东省柳杨至吉田线路、连州至吉田线路送变电施工工程。
上述工程经承建方所在地的质检部门验收,均评定为优良工程。
我公司成立近二十年来,在上级党委和政府的领导下,在业务主管部门的指导下,公司全体职工齐心协力、同舟共济,解放思想,开拓进取,公司加强对企业的经营管理和思想政治工作,认真贯彻江泽民同志“三个代表”的重要思想和中央、省、市、县关于加强企业改革的方针、政策,强化了企业的组织建设和制度建设,深化了企业改革,加强了企业管理,狠抓了安全生产和工程质量,认真培训了职工技能,扩大了技术队伍,完成和超额完成了所承建的施工任务,企业经济效益逐年增加,企业出现前所未有的生机和活力,在省内、国内享有一定的知名度。
我公司强管理,守信誉,讲质量。
成立后曾先后被南充地委、行署、广安市委、市政府、岳池县委、县政府授予“先进企业”、“龙头企业”称号;一九九七年被评为广安市“十强企业”;一九九八年至二OOO年分别被广安市人民政府、岳池县人民政府评为“安全生产先进集体”;二OOO年至二OO一年被省建委评为“先进集体”,一九九六年至二OO三年连续九年被四川省工商行政管理局评为“重合同守信用企业”。
我公司的奋斗目标是:
改革开拓进取,勤奋务实求真,强化企业管理,增强企业活力,扩大企业资产,再创企业辉煌。
公司名称:
四川省岳池送变电工程公司
地址:
四川省岳池县九龙大街三十七号
法人代表:
范自元
电话:
(0826)5222254
传真:
(0826)5222254
四川省岳池送变电工程公司
0.5质量、安全、环境方针发布令
版次/修改次B/1
页次1/1
1质量、安全、环境方针:
遵纪守法、精心安装、安全环保、预防改进。
2质量、安全、环境目标:
2.1质量目标:
单位工程一次验收合格率100%;顾客满意率90%以上。
2.2安全目标:
重大质量安全事故、火灾事故为零;每年轻伤事故率控制在0.5%内;职业病为零。
2.3环境目标:
施工期间严格控制“废渣、噪声”,达标排放;按规定对固体废物进行处置;因环境影响而发生的投诉和行政处罚为零。
3质量、安全、环境方针,质量、安全、环境目标的贯彻实施:
质量、安全、环境方针由总经理组织制定,体现了公司的质量、安全、环境宗旨和对业主的承诺。
3.1为实施质量、安全、环境方针和目标,公司建立运行和保持文件化的质量、安全、环境体系,并通过内部审核和管理评审,不断改进质量、安全、环境体系。
3.2公司除规定的职责和目标外,还配备必要的人、财、物资源,使施工顺利进行,过程处于受控状态,保证产品质量、施工安全、文明施工,确保方针和目标的贯彻实施。
3.3对全体员工进行培训,理解质量、安全、环境方针,同时提高质量、安全、环境意识和技术水平,充分履行职责,贯彻质量、安全、环境方针,实现质量、安全、环境目标。
总经理:
范自元
2012.11.16
四川省岳池送变电工程公司
1范围
版次/修改次B/0
页次1/1
1.总则
1.1本管理手册为我公司的下列需求规定了质量、安全、环境管理体系要求:
我公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品;
通过体系的有效运行,包括体系和过程的持续改进以及保证符合顾客与适用的法律法规要求,旨在增强顾客满意;
向外界声明,证实本公司具备质量、安全、环境管理能力。
1.2.应用
本管理手册适用于我公司建筑资质范围内(电力工程、索道工程)的所有产品。
工程项目按顾客提供的设计图纸和行业、国家的规范进行电力工程、索道工程的安装施工。
本公司无设计资质,不进行设计,不对设计图纸承担责任,也无权力对设计图纸进行修改,故删减7.3条。
四川省岳池送变电工程公司
2引用标准
版次/修改次B/1
页次1/1
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T19000质量管理体系基础和术语
《中华人民共和国合同法》
《中华人民共和国建筑法》
《中华人民共和国招投标法》
《建设工程质量管理条例》
《建设工程施工现场管理规定》(建设部令第15号)
《建设工程施工许可管理办法》(建设部令第71号)
《电气装置安装工程施工验收规范》
《110-500KV架空电力线路施工及验收规范》
《架空绝缘配电线路施工及验收规程》
《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》
《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
《建筑工程施工质量验收统一标准》
《建筑电气工程施工质量验收规范》
四川省岳池送变电工程公司
3术语及缩略语
版次/修改次B/1
页次1/1
本管理手册采用GB/T19001-2008、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004标准中的术语和下列定义
3.1甲方:
即顾客,协议条款约定的,具有发包主体资格和支付工程款能力的当事人。
3.2产品:
工业建筑、民用建筑。
3.3合同:
我公司与甲方之间签订的工程承包的文件化协议。
3.4工期:
合同条款约定的工程完成时间。
3.5施工组织设计:
建设工程施工准备和施工全过程的技术管理文件。
3.6一般项目:
等级为二级以下的项目。
3.7重大项目:
国家、省(市)重点项目,等级为一级的项目。
3.8质量事故:
直接造成经济损失5000元以上的不合格或质量缺陷。
四川省岳池送变电工程公司
4质量、安全、环境
管理体系
版次/修改次B/1
页次1/1
4.1总要求
由管理者代表负责按GB/T19001-2008、GB/T28001-2011、GB/T14001-2004标准要求建立文件化的质量、安全、环境管理体系,加以实施和保持,并持续改进。
4.1.1识别本公司质量、安全、环境管理体系所需的过程,并确定这些过程的顺序和相应作用;过程见“质量管理体系的过程”图。
4.1.2为确保这些过程的有效运行和控制,制定所需的准则和方法;
4.1.3实施这些过程,实现公司的质量、安全、环境方针和目标。
对这些过程进行监视、测量,获得必要信息;
4.1.4对获得的信息进行分析,实现策划的结果和持续改进过程。
4.1.5质量、安全、环境管理体系按照P-D-C-A循环对过程和体系进行管理。
4.1.6对外包活动(如试验)公司也应识别和加以控制,以使其确保满足要求。
4.2文件要求
4.2.1总则
本公司质量、安全、环境管理体系文件包括:
4.2.1.1质量、安全、环境方针,质量、安全、环境目标;
4.2.1.2管理手册;
4.2.1.3程序文件;
4.2.1.4公司制定的规范、制度、规程管理办法等;
4.2.1.5证实符合要求所需的记录。
4.2.2管理手册
管理手册应包括:
质量、安全、环境管理体系的范围,删减的细节与合理性;包含程序文件,引用相关文件;各级人员的职责,过程之间的相互作用的表述。
行政部负责文件管理,按《文件控制程序》进行管理;记录是特殊类型的文件,按《记录控制程序》进行管理。
四川省岳池送变电工程公司
4.2.3文件控制程序
版次/修改次B/1
页次1/3
1、目的
通过对文件、资料的制定、审批、发布、实施和管理,确保各类文件的正确性并得到有效控制。
2、适用范围
适用于与质量、安全、环境管理体系有关的文件的控制,包括相关的外来文件。
3、职责
3.1管理者代表负责组织质量、安全、环境体系文件的编制、实施和保持。
3.2各部门负责本部门质量、安全、环境体系文件的编制、实施和保持。
3.3行政部负责管理手册、程序文件和其他质量管理文件及技术文件的发放、回收、更改和管理,以及行政文件和使用法律、法规及外来文件的管理。
3.4生技部分别负责工程技术文件和现行技术标准、规范、规程的管理。
4、工作程序
4.1文件的分类和编号
4.1.1文件的分类
管理体系文件包括:
管理手册、程序文件、记录、管理文件、技术文件和外来文件。
4.1.2文件的编号
YCSBXXXXX
顺序号
文件类别
公司代号
文件类别:
QP-程序文件QEHM-质量、安全、环境管理手册
QW-技术类文件QR-质量记录GL-管理类文件
外来文件采用文件原编号。
4.2文件分为受控文件和非受控文件。
受控文件加盖“受控”印章并注明分发号。
非受控文件只登记不编号。
由行政部编制总的受控文件清单,其他部门编制本部门的受控文件清单。
4.3文件的编写
4.3.1质量、安全、环境管理手册和程序文件由管理者代表组织编写。
4.2.3文件控制程序2/3
4.3.2其他管理文件、技术文件、记录由归口责任管理部门负责制定。
4.4文件的审批
4.4.1质量、安全、环境管理手册和程序文件由管理者代表审核,总经理批准。
4.4.2其他管理文件、技术文件由各职能部门分管领导审核,总经理批准。
4.4.3行政管理文件由行政部负责编制,总经理审核批准。
4.5文件的发放
4.5.1经审批后的各类文件,由行政部文件管理员按发放范围统一发放,并在《文件发放/回收登记表》内作好发放记录,以确保现场使用的文件均为有效版本文件。
4.5.2发放文件时,应注明文件领用人的分发号,便于追溯。
文件不得随意借用,不得未经批准私自复印。
4.5.3当文件严重破损影响使用时,文件使用人应持破损文件到文件管理部门办理更换手续,补发新文件。
新文件的分发号仍沿用原文件分发号,文件管理员将破损文件销毁。
4.6文件的更改
4.6.1文件需要更改时,应由文件更改提出部门负责人提出更改申请,说明更改原因、更改内容,必要时对文件进行评审与更新,并在批准后交行政部。
4.6.2文件更改的审核、批准按4.4条执行。
4.6.3文件更改批准后,由行政部文件管理人员按要求进行更改,更改采用换页方式,并按《文件发放/回收登记表》的名单发放更改后的文件,同时收回作废文件。
4.7文件的换版和作废
4.7.1文件经多次更改或文件需进行大幅修改时应进行换版,由管理者代表决定和组织换版工作,并按本程序4.4规定进行审批。
行政部负责换版文件的印刷。
原版文件作废,换发新版本文件按本程序4.5执行。
4.7.2作废文件由行政部文件管理员按《文件发放/回收登记表》收回,由档案员加盖“作废”印章归档保存或销毁。
4.8文件的管理
4.8.1文件经审批后,原版文件、修订和再版的文件由资料室负责归档保存备查。
4.8.2需临时借阅文件时应经文件管理部门负责人批准后,方可借阅文件。
借阅文件阅后立即归还,否则,文件管理员应予收回。
原版文件一律不得外借。
4.8.3文件管理部门应定期检查各类在用文件的有效性,发现问题及时处理,确保各相关场所使用的文件为有效版本。
每年初,行政部组织对文件进行评审。
4.2.3文件控制程序3/3
4.9外来文件的控制
4.9.1行政部负责识别和确定与企业有关的法律、法规,并控制分发。
4.9.2生技部负责收集适用的国家、行业法规或标准的最新版本,统一编号、登记、分发到相关部门使用,旧标准一律收回,不得流入生产服务现场。
4.9.3各部门把上述文件及与管理体系有关的其他外来文件填入“部门外来受控文件清单”备案。
5、相关文件
《记录控制程序》
6、记录
文件发放/回收登记表
内/外受控文件目录
文件修改建议书
四川省岳池送变电工程公司
4.2.4法律、法规及其他要求控制程序
版次/修改次B/0
页次1/1
1.目的
对与公司的活动、产品和服务相关的质量、安全、环境法律、法规及其他要求的获得途径及适用性的确认进行规定,确保对法律、法规及相关制度的遵守。
2.适用范围
适用于本公司质量、安全、环境法律、法规及其他要求的适用性确认。
3.职责
3.1管理者代表批准《法律、法规及其他要求清单》。
3.2行政部、质安部负责获取和识别法律、法规、标准和其他要求,并编制《法律、法规及其他要求清单》以及相关法律、法规及要求的传达。
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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