三体系整合手册.doc

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质量、环境、职业健康安全管理体系

管理手册

（依据GB/T19001-2008idtISO9001：

2008标准编制）

（依据GB/T24001-2004idtISO14001：

2004标准编制）

（依据GB/T28001-2011idtOHSAS18001:

2007标准编制）

编号：

编制：

管理体系认证工作小组

审核：

批准：

版次:

A/0

受控

受控状态：

发布日期：

实施日期：

管理手册目录

章节号

管理手册

页码

备注

00

管理手册目录

1

0.1

颁布令

3

0.2

管理者代表、职业健康安全事务代表任命书

4

0.3

企业概况

5

0.4

手册说明和管理

6

0.5

方针与目标

7

1

适用范围

8

2

引用标准

8

3

术语和定义

8

4

整合管理体系

9

4.1

总要求

9

4.2

文件要求

9

4.2.1

总则

9

4.2.2

管理手册

10

4.2.3

文件控制

10

4.2.4

记录控制

11

5

管理职责

13

5.1

管理承诺

13

5.2

以顾客及相关方为关注焦点

13

5.3

管理方针

13

5.4

策划

14

5.4.1

目标、指标和方案

14

5.4.2

体系策划

15

5.4.3

环境因素和危险源

15

5.4.4

法律法规和其他要求

16

5.5

职责、权限与沟通

17

5.5.1

职责和权限

17

5.5.2

管理者代表

17

5.5.3

信息交流和协商沟通

17

5.6

管理评审

18

管理手册目录

2

章节号

管理手册

页码

备注

6

资源管理

21

6.1

资源提供

21

6.2

人力资源

21

6.3

基础设施

22

6.4

工作环境

22

7

产品实现

24

7.1

产品实现的策划

24

7.2

与顾客的有关过程

24

7.3

设计和开发

25

7.4

采购

25

7.5

生产和服务提供

27

7.6

监视和测量设备的控制

30

7.7

环境、职业健康安全运行控制

30

7.8

应急准备与响应

31

8

测量、分析和改进

33

8.1

总则

33

8.2

监视和测量

33

8.2.1

顾客满意

33

8.2.2

内部审核

34

8.2.3

过程的监视和测量

35

8.2.4

产品的监视和测量

35

8.2.5

环境和职业健康安全的监视和测量

36

8.2.6

合规性评价

36

8.3

不合格品控制

37

8.4

数据分析

38

8.5

改进

38

8.5.1

持续改进

39

8.5.2

纠正措施

39

8.5.3

预防措施

39

附录A

黄山睿基新能源科技有限公司组织机构图

42

附录B

职能分配表

43

附录C

程序文件目录

程序文件目录

46

附录D

工艺流程图

47

附录E

手册更改记录

手册更改记录

48

01颁布令

XXXX公司质量、环境、职业健康安全整合管理手册，是依据GB／T19001-2008idtISO9001：

2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:

2004《环境管理体系规范与使用指南》和GB/T28001-2011idtOHSAS18001:

2007《职业健康安全管理体系要求》三个标准，结合公司实际情况编制的，对公司的产品质量、环境和职业健康安全整合管理体系作了相应规定，是指导公司整合管理的纲领性文件，是全体员工的行动准则。

经审查本手册符合相关标准要求，切合公司实际，现予以批准并发布，要求公司全体员工严格遵照执行。

特此发布！

总经理:

2015年01月07日

02管理者代表任命书

为了贯彻执行GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》，加强对质量环境职业健康安全管理体系实施的领导，提高公司产品质量和员工质量环境安全意识，特任命为本公司的管理者代表，管理者代表的职责是：

1、负责组织做好质量环境职业健康安全管理体系的策划工作，确保质量环境职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；

2、向总经理汇报质量、环境职业健康安全管理体系运行情况以供评审，并为体系改进提供依据；

3、确保公司员工提高满足顾客、法律法规和其他相关方要求的意识；

4、负责公司内外与管理体系有关事宜的联系和联络工作；

5、负责公司体系的日常管理和日常运行检查工作，组织实施质量改进、环境绩效和职业健康安全绩效的持续改善；

6、负责组织管理体系的内部审核；

7、对重大的不符合、事故、事件组织调查和分析，要求有关部门采取有效的纠正和预防措施，并监督执行的成效；负责目标、指标及方案的日常检查和监督；协助总经理组织管理评审，汇总、编制相关文件资料报呈总经理。

总经理:

2015年01月07日

职业健康安全事务代表任命书

另经全体员工大会选举，推选同志为公司职业健康安全事务代表，对全体员工负责，直接向总经理反映职业健康安全管理体系运行的情况，反映员工的意见。

了解员工及相关方对职业健康安全的满意情况，及时沟通并提出有关建议。

负责内部员工安全环保信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事件的处理等。

总经理:

2015年01月07日

0.4手册说明和管理

本手册是公司质量、环境和职业健康安全一体化管理的纲领性文件。

为确保其严肃性，本章对手册的编制、内容、批准、发布、保管、修改、管理作出如下规定：

一、手册的编写

1.本手册由行政部组织编写，管理者代表审核，经总经理批准颁布实施；

2.手册的编写目的是：

对外介绍公司的管理体系，证明其符合GB/T19001-2008idtISO9001：

2008、GB/T24001-2004idtISO14001：

2004和GB/T28001-2011idtOHSAS18001:

2007管理标准要求；

对内作为控制各项质量、环境和职业健康安全活动的依据，以取得质量管理、环境和职业健康安全表现的改善与持续改进。

二、手册内容

本手册对公司的管理方针做了阐述，并对一体化体系的结构和运作进行了描述，充分证实我公司有能力满足顾客及相关方要求，生产的产品、环境和职业健康安全行为符合法律法规要求。

《整合管理手册》适用于本公司太阳能跟踪系统的设计、生产和服务过程的质量、环境和职业健康安全管理。

通过一体化管理体系的有效实施，包括持续改进体系的有效性，以达到顾客及相关方满意，保护环境和职业健康安全，并符合法律法规的要求。

三、手册的管理

1、本手册为公司的受控文件。

手册管理的所有相关事宜均由行政部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。

2、本手册“受控”发放范围由管理者代表确定，其范围为：

公司最高管理层，管理者代表、有关部门的负责人和认证机构。

手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还行政部，按规定办理核收登记。

3、为保持手册的适用性，各部门负责人可根据需要对其提出修改建议，由行政部汇总修改意见，经管理者代表审核（必要时组织有关人员评审）后，予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。

4、手册持有者应妥善保管手册，不得损坏、丢失、随意涂改。

05方针与目标

05.1本公司的总方针：

本公司的质量/环境/职业健康安全方针是：

科技领先，服务顾客，节能降耗，关爱员工，创新创优，持续发展。

1“服务顾客”的内涵是：

1）生产活动的输入必须充分理解和符合顾客的需求和期望；

2）生产活动的输出必须满足顾客的需求和期望，务使顾客满意；

3）对顾客的任何不满意必须采取有效措施加以改进。

2“关爱员工”的内涵是：

1）以人为本，关注员工的身心健康与安全；

2）激励员工参与管理，努力工作，追求自我价值的实现，发挥员工的自我潜能；

3）培育团队精神，鼓励员工与公司共同成长。

3“节能降耗”的内涵是：

1）在办公和生产活动中，节约用水、电、钢材等自然资源，并提高资源的利用率；

2）以最少的投入创造最大的经济和环安效益；

4“创新创优”的内涵是：

1）以管理创新、技术创新实现产品创优；

2）以精品产品回报顾客，回报社会。

5“持续发展”的内涵是：

1）保持续地满足顾客和相关方的需求和期望，实现持续的顾客满意；

2）持续地改进施工方法和工艺，使用新材料和新设备，实现产品质量、环境保护和职业健康安全的不断创新；

3）满足相关法律法规的要求，争做同行业的守法模范；

4）全员参与技术创新与管理方法更新。

0.5.2目标（总）

1质量目标

1）成品出厂合格率98%；

2）顾客满意度达到90%以上。

2环境目标

废弃物处置符合环保要求；厂界噪声排放达标；粉尘排放达标；无火灾、爆炸事故发生；

3安全目标

1）无安全伤亡事故发生；

各部门年度分解目标详见质量、环境和职业健康安全目标分解表。

具体详见《目标指标和管理方案》。

1适用范围

1.1总则

1.1.1本《质量环境职业健康安全管理手册》（以下简称《整合管理手册》）依据GB/T19001-2008《质量管理体系—要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准，结合本公司实际情况编写。

1.1.2本《整合管理手册》是向顾客及相关方证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品，并遵守法律法规，减少环境污染和确保职业健康安全。

1.1.3通过三体系的有效运行，包括对体系的持续改进和保证顾客与适用的法规要求从而达到顾客满意，并造福社会。

1.2应用

管理体系范围：

XXXXXXXXXXXXXXXXX也适用于第二方和第三方对本公司质量、环境和职业健康安全管理能力审核。

1.3删减说明

无任何删减

2引用标准

2.1引用标准

2.1.1GB/T19001-2008《质量管理体系—要求》

2.1.2GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》