优质高油大豆良种繁育基地项目可行性研究报告.docx
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优质高油大豆良种繁育基地项目可行性研究报告
优质高油大豆良种繁育基地项目
可行性研究报告
第1章总论-4-
1.1项目名称-4-
1.2项目承建单位-4-
1.3项目背景-4-
1.4项目投资概况-5-
1.4.1拟建地点-6-
1.4.2建设规模与目标-6-
第2章市场分析-9-
2.1行业发展情况-9-
2.1.1行业经济运行情况-9-
2.1.2行业经济效益稳步增长-9-
2.1.3行业主营业务收入不断增长-10-
2.1.4行业生产技术情况-11-
2.1.5行业进出口情况-11-
2.2市场竞争情况-11-
2.3项目产品市场分析-12-
2.3.1产品市场分析-12-
2.4项目投产后生产能力预测-15-
2.5该项目在同行业中的竞争优势分析-16-
2.6项目企业综合优势分析-16-
2.6.1区位优势-16-
2.6.2技术领先优势-17-
2.7项目产品市场推广策略-18-
第3章产品方案和建设规模-20-
3.1产品方案-20-
3.2建设规模-20-
3.2.1建设目标-20-
3.2.2总体布局-21-
第4章项目地区建设条件-22-
4.1区位条件-22-
4.2气候-22-
4.3基础设施-22-
4.4投资优惠政策-23-
4.5社会经济条件-23-
4.5.1经济总量-23-
4.5.2工业经济-23-
4.5.3对外贸易-24-
4.5.4消费水平-24-
第5章技术方案设计-26-
5.1品种选择-26-
5.2生产设备与作业机械选择-26-
5.3节能及生态与环境保持措施-26-
5.4劳动安全制度-26-
第6章企业组织机构和劳动定员-28-
6.1企业组织-28-
6.1.1项目法人组建方案-28-
6.1.2管理机构组织机构表-28-
第7章项目实施进度与招投标-30-
7.1项目实施进度安排-30-
7.1.1土建工程-30-
7.1.2设备安装-30-
7.2项目实施进度表-31-
第8章投资估算与资金筹措-32-
8.1投资估算的依据-32-
8.2项目总投资估算-32-
8.2.1建设投资估算-32-
8.3资金筹措与还款计划-33-
8.4工资及附加-33-
8.5主要物料消耗-33-
8.6销售税金及附加和利润估算-34-
第9章财务效益、经济和社会效益评价-35-
9.1财务评价-35-
9.1.1财务报表的编制-35-
9.2财务评价指标-35-
9.2.1项目盈利能力评价-35-
9.2.2项目清偿能力分析-37-
9.2.3财务评价结论-37-
9.3社会效益和社会影响分析-37-
9.3.1社会效益分析-37-
9.3.2项目对当地居民收入的影响-37-
第10章风险评价-39-
10.1盈亏平衡点分析-39-
10.2敏感性分析-39-
第11章可行性研究结论建议-41-
表1固定资产折旧估算表43
表2无形资产和其他资产摊销表44
表3销售收入税金计算表45
表4流动资金估算表46
表5总成本费用估算表47
表6全部投资现金流量表48
表7自有资金现金流量表49
表8损益表50
表9资产负债表51
表10投资总额和资金筹措表52
第1章总论
1.1项目名称
新建某市优质高油大豆良种繁育基地
1.2项目承建单位
项目承建单位为某市良种繁殖场
1.3项目背景
目前,我国农产品品种繁多,仅大豆一项,就有数百个品种。
在传统农业中,没有标准化的概念,多数生产单位对品种没有严格区分,造成农产品品种混杂,无法用统一标准检测,致使其市场竞争能力低下。
建设优质高油大豆良种繁育基地,能从源头上满足农业集约化、标准化的需要,并辅以标准化的生产方式,为农产品加企业提供优质原料,从根本上提高大豆的市场竞争能力。
长期以来,传统农业一直存在着“四低”问题。
即资源利用率低,劳动生产率低,科技含量低,整体效益低,加之千家万户共同生产,互相模仿,一哄而上,大起大落现象十分突出,并且结构明显不合理。
近年来,作为我国大豆主产区之一的吉林省,因普遍存在大豆经济价值低,销售渠道不畅,农民种植积极性不高,究其原因,大豆良种供应不足是主要因素,致使效益好、市场需求量大的高油大豆数量远远满足不了需求。
因此,调整农业种植结构由传统农业向质量效益型农业转变,尽快提高农民收入水平,大力发展经济效益高的高油大豆生产势在必行。
传统农业是效益低下的弱质农业,自改革开放以来,正在向结构优化的商品农业转化,但还带有明显的自给自足、自我循环的小农经济印迹。
随着中国加入WTO,中国的传统农业必然要受到冲击,迫切需要组成农业产业集团,实现与国际经济接轨,在世界农业经济市场中占一席之地。
建设优质高油大豆良种繁育基地,有利于组建种养加、贸工农、育繁推、科工贸一条龙一体化的大豆产业集团,从而组建以农产品加工为龙头企业的大型企业集团,开拓国际市场,实现农业生产国际化。
在某市建立优质大豆良种繁育基地,具有较强的可操作性。
一是国家今年加大了对粮食主产区的资金投入,为建立和发展优质高油大豆良种繁育基地提供了可靠的政策和资金保证。
二是某市委、市政府高度重视,积极抢抓国家振兴东北老工业基地和振兴国家商品粮食基地的历史机遇,曾多次召开专题会议研究部署,并由一名政府主管市长亲自挂帅,组织实施,从而为该项目的顺利实施提供了组织保障。
三是技术力量雄厚,有较健全的市、乡、村三级科技推广网络,高、中、初级技术人员比例协调,生产实践经验丰富,有比较系统的生产技术操作规程,同时,以吉林市农科研院校为依托,为该项目的实施提供了可靠的技术支撑。
四是农民对种植大豆恢复了信心。
近年来在省委省政府的重视下,我省的大豆科研和生产已取得迅速发展,大豆种植面积逐年增加,加工企业和产业化经营体系初步形成,国外进口大豆受到抑制,农民恢复了对大豆生产的兴趣和信心。
五是项目建设的优质高油大豆良种繁育田所辖乡镇交通便利,自然条件好、土质肥沃、水资源丰富、土壤有机质含量高,农户科技意识强、栽培水平高,所产大豆品质好。
1.4项目投资概况
某市良种繁殖场始建于1960年,属全民事业单位,位于某市永吉街辖区,距市区2公里,距长大公路100米。
该场现有职工181人。
其中:
技术人员58人,在技术人员中,具有高级职称15人,中级职称21人。
现有固定资产1200万元,负债200万元。
自有耕地100公顷,办公楼500平方米,库房5000平方米,晾晒场10000平方米,精选加工设备3台套。
自建场以来,主要承担着全市农业生产所需的三大作物种子培育、生产、精选加工工作,43年间已累计生产三大作物种子4万余吨,其中大豆种子1万多吨。
某市现有耕地面积11.45万公顷,主要作物为大豆、玉米、水稻三大作物。
粮食总产30万吨左右,大豆平均单产2.0吨,总产8万吨左右,玉米单产9吨,总产18万吨左右,水稻单产7.5吨左右,总产5万吨左右。
总人口45万,劳动力8.6万。
在农业产业结构调整方面,粮经面积比例稳定在7.3,国内生产总值2003年实现72亿元,2004年要达到83亿元。
财政收入2003年实现2.11亿元,2004年要达到2.5亿元。
农民人均收入2003年实现3620元,2004年要达到3800元。
承担该项目的10个乡镇总耕地面积8万公顷,约占全市耕地面积的70%,,粮食单产高于全市平均水平的12个百分点,大豆种植面积5.5万顷。
总人口17万人,劳动力6.2人,2003年国内生产总值56亿,约占全市的78%,2004年国内生产总值达到65亿元;2003年财政收入1.6亿元,约占全市财政收入的76%,2004年财政收入达到1.75亿元,约占全市的70%;2003年人均纯收入3636元,比全市人均纯收入高出16元,2004年人均纯收入达3830元,比全市人均纯收入30元。
1.4.1拟建地点
此项目建设在某市所属17个乡镇,这些乡镇的地理位置,社会经济状况,自然条件和现有农业设施都比较适合建优质高油大豆良种繁育基地。
1.4.2建设规模与目标
建设规模:
10公顷试验田、50公顷示范田和4万公顷生产田,年生产优质高油大豆良种8万吨。
年精选加工国标一级大豆良种7万吨
种子库房:
3000平方米
种子晾晒场:
5000平方米
种子检测中心楼:
3000平方米
项目建设内容
(一)田间工程
1、大豆新品种试验田:
10公顷(增加排灌设施)
2、大豆新品种示范田:
50公顷(增加排灌设施)
3、大豆种子生产田:
4万公顷(种子补贴)
(二)土建工程
1、大豆种子库房:
3000平方米
2、大豆种子晾晒场:
5000平方米
3、种子检测中心楼:
3000平方米
4、种子加工线厂房:
1000平方米
(三)配套仪器设备
1、种子加工线:
2条
2、种子检测化验设备:
一套
(四)配套农机具
1、小型播种机:
100台
2、大型大豆收割机:
10台
3、大型大豆脱粒机:
50台
建厂的目标:
项目建成后,4万公顷优质高油大豆良种繁育基地年可生产大豆良种8万吨,加工精选国标一级大豆良种7万吨。
3000平方米库房可贮存1万余吨大豆种子;5000平方米晒场可晾晒和暂存大豆种子5万余吨。
1.4.3项目投资资金及效益情况
经测算,该项目总投资为1500万元。
:
固定资产投资汇总表
序号
费用项目
投资额/万元
占固定资产比例
1
田间工程
400
26.67%
2
土建工程
500
33.33%
3
配套仪器设备
200
13.33%
4
配套农机具
280
18.67%
5
准备费
45
3.00%
6
不可预见费
75
5.00%
合计
1500
100.00%
序号
费用项目
投资额/万元
占固定资产比例
①田间工程:
总投资400万元(大豆新品种试验10公顷10万元,大豆新品种示范田50公顷20万元,大豆种子生产田4万公顷370万元)
②土建工程:
总投资500万元(种子库房3000平方米150万元,种子晾场5000平方米50万元,种子检测中心楼3000平方米250万元,种子加工线厂房1000平方米50万元)
③配套仪器设备:
总投资200万元(种子加工线二条150万元,种子检测化验设备一套50万元)
④配套农机具:
总投资280万元(小型播种机100台50万元,大型大豆收割机10台100万元,大型大豆脱粒机50台130万元)
⑤项目预备费:
45万元(1500X3%)
项目不可预见费:
75万元(1500X5%)
效益情况分析
1、经济效益分析:
项目建成后,4万公顷优质高油大豆良种繁育基地可生产良种7万吨,除满足我省现有70万公顷大豆种植需求外,还可新增大豆种植面积70万公顷,每年可获直接经济效益2800万元,是项目投资总额的180%。
2、社会经济效益分析:
企业加工大豆,原料中含油每增加一个百分点,每吨就可为企业增加43元的收入。
高油大豆的含油量比我省目前生产大豆的含油量高3个百分点,每吨就可为企业增收129元,若按我省大豆生产较好时期70万公顷计算,每年可生产高油大豆15亿公斤,即150万吨,按每吨增收129元计算,共可增收1.9亿多元。
在我市实施该项目,参与农户3.8万户,户均可增收500元左右,累计增收1900万元,同时,可有效地推动我市农业产业结构进一步优化。
3、生态效益分析:
随着全省大豆生产品种高油化,必然为企业和农户带来高效益,从而进一步促进我省大豆生产,给我省轮作制度、作物布局、用养地结合方面带来一系列的良性循环。
大豆品种高油化,为企业和农户带来效益的同时,可以很好地抑制国外大豆的进口,有效防止转基因大豆对农业生态及人民健康方面造成可能的危害。
1.5可行性研究报告的编制
从政策导向看,按照“十六”提出的全面建设小康社会的宏伟目标和国务院振兴东北老工业基地、振兴国家商品粮基地的重大决策,今年,是国家对粮食主产区扶持政策较多、扶持力度最大的一年,国家财政将新增300亿元的资金投入,用于农业和农村经济发展,重点用于支持粮食主产区和种粮农民。
结合某市委十一届三次全体会议提出的“提升工业化、推进城市化、扩大产业化、加速发民营化”的总体思路,调整优化农业结构,坚持用工业化思维谋化农业和农村工作,加快发展产业经济,充分发挥比较优势,大力发展绿色、生态、效益型农业,这就给建设优质高油大豆良种繁育基地提供了良好的发展机遇。
第2章市场分析
2.1行业发展情况
2.1.1行业经济运行情况
某市现有耕地面积11.45万公顷,主要作物为大豆、玉米、水稻三大作物。
粮食总产30万吨左右,大豆平均单产2.0吨,总产8万吨左右,玉米单产9吨,总产18万吨左右,水稻单产7.5吨左右,总产5万吨左右。
总人口45万,劳动力8.6万。
在农业产业结构调整方面,粮经面积比例稳定在7:
3,国内生产总值2003年实现72亿元,2004年要达到83亿元。
财政收入2003年实现2.11亿元,2004年要达到2.5亿元。
农民人均收入2003年实现3620元,2004年要达到3800元。
大豆主要产地有东北三省和河北、山东、山西、河南省等。
中国2010年大豆产量为1450万吨,较2009年减少3.3%。
2010年中国大豆播种面积为840万公顷,较上年减少40万公顷,减幅4.5%。
承担该项目的10个乡镇总耕地面积8万公顷,约占全市耕地面积的70%,,粮食单产高于全市平均水平的12个百分点,大豆种植面积5.5万顷。
总人口17万人,劳动力6。
2人,2003年国内生产总值56亿,约占全市的78%,2004年国内生产总值达到65亿元;2003年财政收入1。
6亿元,约占全市财政收入的76%,2004年财政收入达到1。
75亿元,约占全市的70%;2003年人均纯收入3636元,比全市人均纯收入高出16元,2004年人均纯收入达3830元,比全市人均纯收入30元。
项目建成后,4万公顷优质高油大豆良种繁育基地年可生产大豆良种8万吨,加工精选国标一级大豆良种7万吨。
3000平方米库房可贮存1万余吨大豆种子;5000平方米晒场可晾晒和暂存大豆种子5万余吨。
2.1.2行业经济效益稳步增长
全省现有以大豆为原料的大型加工企业10余家,如德大公司、黄龙公司、东高油脂公司等,年需加工原料300万吨左右,而我省目前生产大豆能力约150万吨,仅占所需原料的50%左右,其中优质高油大豆少之又少,远远满足不了加工企业对大豆总量及优质高油大豆的需求。
4万公顷优质高油大豆良种繁育基地的建设,不仅可以满足省内所有大豆加工企业对原料总量及优质高油大豆的需求,而且还可供给辽宁、黑龙江两省大豆加工企业一定数量的大豆原料,从而可有效地缓解目前我国商品大豆紧缺的局面。
吉林省是我国大豆的主产区之一,全省种植面积常年约在70万公顷,而我市又是吉林省大豆生产的重要基地。
种植历史悠久,农民种植大豆已成为习惯,经过多年的生产实践,积累了丰富的栽培技术和管理经验,生产的大豆因其脂肪和蛋白质含量高而在省内外享有盛誉。
面对国际市场的竞争压力和国内大豆生产的突出问题,因此,建立一个优质高油大豆良种繁育基地,实现大豆生产标准化、规模化、产业化具有重要意义。
某市现有耕地面积11.45万公顷,主要作物为大豆、玉米、水稻三大作物。
粮食总产30万吨左右,大豆平均单产2.0吨,总产8万吨左右,玉米单产9吨,总产18万吨左右,水稻单产7.5吨左右,总产5万吨左右。
总人口45万,劳动力8.6万。
在农业产业结构调整方面,粮经面积比例稳定在7:
3,国内生产总值2003年实现72亿元,2004年要达到83亿元。
财政收入2003年实现2.11亿元,2004年要达到2.5亿元。
农民人均收入2003年实现3620元,2004年要达到3800元。
承担该项目的10个乡镇总耕地面积8万公顷,约占全市耕地面积的70%,,粮食单产高于全市平均水平的12个百分点,大豆种植面积5.5万顷。
总人口17万人,劳动力6。
2人,2003年国内生产总值56亿,约占全市的78%,2004年国内生产总值达到65亿元;2003年财政收入1。
6亿元,约占全市财政收入的76%,2004年财政收入达到1。
75亿元,约占全市的70%;2003年人均纯收入3636元,比全市人均纯收入高出16元,2004年人均纯收入达3830元,比全市人均纯收入30元。
2.1.3行业主营业务收入不断增长
某市自然条件优越,年平均气温3.9度,有效积温2765度,年降雨量748毫米,日照2379小时,无霜期130天。
土壤主要以灰棕壤为主,约占全市土地面积的82.6%。
春季寒暖变化大,夏季炎热多雨,秋季干燥少雨,昼夜温差大,具有发展大豆生产得天独厚的地理和资源优势。
从政策导向看,按照“十六”提出的全面建设小康社会的宏伟目标和国务院振兴东北老工业基地、振兴国家商品粮基地的重大决策,今年,是国家对粮食主产区扶持政策较多、扶持力度最大的一年,国家财政将新增300亿元的资金投入,用于农业和农村经济发展,重点用于支持粮食主产区和种粮农民。
结合某市委十一届三次全体会议提出的“提升工业化、推进城市化、扩大产业化、加速发民营化”的总体思路,调整优化农业结构,坚持用工业化思维谋化农业和农村工作,加快发展产业经济,充分发挥比较优势,大力发展绿色、生态、效益型农业,这就给建设优质高油大豆良种繁育基地提供了良好的发展机遇。
优越的自然条件给该项目奠定了良好的发展基础。
2.1.4行业生产技术情况
我市是吉林省大豆生产的重要基地。
种植历史悠久,农民种植大豆已成为习惯,经过多年的生产实践,积累了丰富的栽培技术和管理经验,生产的大豆因其脂肪和蛋白质含量高而在省内外享有盛誉。
国家今年加大了对粮食主产区的资金投入,为建立和发展优质高油大豆良种繁育基地提供了可靠的政策和资金保证。
二是某市委、市政府高度重视,积极抢抓国家振兴东北老工业基地和振兴国家商品粮食基地的历史机遇,曾多次召开专题会议研究部署,并由一名政府主管市长亲自挂帅,组织实施,从而为该项目的顺利实施提供了组织保障。
三是技术力量雄厚,有较健全的市、乡、村三级科技推广网络,高、中、初级技术人员比例协调,生产实践经验丰富,有比较系统的生产技术操作规程,同时,以吉林市农科研院校为依托,为该项目的实施提供了可靠的技术支撑。
四是农民对种植大豆恢复了信心。
近年来在省委省政府的重视下,我省的大豆科研和生产已取得迅速发展,大豆种植面积逐年增加,加工企业和产业化经营体系初步形成,国外进口大豆受到抑制,农民恢复了对大豆生产的兴趣和信心。
五是项目建设的优质高油大豆良种繁育田所辖乡镇交通便利,自然条件好、土质肥沃、水资源丰富、土壤有机质含量高,农户科技意识强、栽培水平高,所产大豆品质好。
2.1.5行业进出口情况
近50年来,大豆种植面积在世界范围内迅速扩大,我国大豆种植面积为800万公顷,占世界的11.3%。
我国生产的大豆仅能满足国内消费的50%,其余50%需要从国外进口,国产大豆数量的不足,一方面导致国家花费大量外汇进口,另一方面进口大豆绝大多数为转基因品种。
吉林省全省种植面积常年约在70万公顷,而我市又是吉林省大豆生产的重要基地。
种植历史悠久,农民种植大豆已成为习惯,经过多年的生产实践,积累了丰富的栽培技术和管理经验。
2.2市场竞争情况
目前,我国农产品品种繁多,仅大豆一项,就有数百个品种。
在传统农业中,没有标准化的概念,多数生产单位对品种没有严格区分,造成农产品品种混杂,无法用统一标准检测,致使其市场竞争能力低下。
建设优质高油大豆良种繁育基地,能从源头上满足农业集约化、标准化的需要,并辅以标准化的生产方式,为农产品加企业提供优质原料,从根本上提高大豆的市场竞争能力。
传统农业是效益低下的弱质农业,自改革开放以来,正在向结构优化的商品农业转化,但还带有明显的自给自足、自我循环的小农经济印迹。
随着中国加入WTO,中国的传统农业必然要受到冲击,迫切需要组成农业产业集团,实现与国际经济接轨,在世界农业经济市场中占一席之地。
建设优质高油大豆良种繁育基地,有利于组建种养加、贸工农、育繁推、科工贸一条龙一体化的大豆产业集团,从而组建以农产品加工为龙头企业大型企业集团,开拓国际市场,实现农业生产国际化。
全省现有以大豆为原料的大型加工企业10余家,年需加工原料300万吨左右,而我省目前生产大豆能力约150万吨,仅占所需原料的50%左右,其中优质高油大豆少之又少,远远满足不了加工企业对大豆总量及优质高油大豆的需求。
4万公顷优质高油大豆良种繁育基地的建设,不仅可以满足省内所有大豆加工企业对原料总量及优质高油大豆的需求,而且还可供给辽宁、黑龙江两省大豆加工企业一定数量的大豆原料,从而可有效地缓解目前我国商品大豆紧缺的局面。
项目建成后,4万公顷优质高油大豆良种繁育基地年可生产大豆良种8万吨,加工精选国标一级大豆良种7万吨。
3000平方米库房可贮存1万余吨大豆种子;5000平方米晒场可晾晒和暂存大豆种子5万余吨。
2.3项目产品市场分析
2.3.1产品市场分析
1)市场分析
国际方面,市场重点关注的美国农业部月度供需报告于昨晚公布,其中10/11年度全球大豆产量预估为26349万吨,高于5月份的预估26197万吨,由于进出口以及全球消费量较5月预估保持相对均衡,因此产量的增加导致期末库存为6453万吨,高于5月份的6381万吨。
对市场略呈利空影响。
而在新年度数据上,尽管由于10/11年度期末库存上调导致11/12年度期初库存增加,但是美农将新年度的产量从26329万吨下调至26279万吨,同时全球消费量也从26269万吨上调至26321万吨,导致新年度的期末库存为6159万吨,略低于5月份预估的6185万。
显示出些微的支撑作用。
在美农公布的报告之中,最受瞩目的自然是美国新年度的种植情况,根据最新报告数据来看,美农预估大豆播种面积为76.6万吨,与上一期保持一致,平均单产也维持在43.4蒲式耳/英亩,不过由于期初库存增加以及出口被调低,导致期末库存从5月份预估的1.6亿蒲上调至最新的1.9亿蒲。
从报告的整体效果来看,比较符合市场的预期,呈现轻微利空影响。
大豆水解蛋白作为新一代食品添加剂,既用于生产高档调味品和汤料,也作为蛋白质及氨基酸强化剂应用于营养保健品的生产。
大豆蛋白水解物在酸性饮料可溶,所以可将其添加到饮料中,提高饮料蛋白质含量,以强化营养。
这种强化饮料不仅是运动佳品,也是婴儿、老年人、病人的营养保健品,它不仅补充营养,又可提供水分。
除此之外,它在医疗临床上也有重大意义,对于许多只能饮流食的病人来说,这种产品完全可以替代以往使用的氨基酸混合物。
研究表明大豆蛋白水解物中低聚肤比氨基酸吸收更快,更平衡,且费用很低。
作为代乳品,大豆蛋白水解物不仅可用于幼畜饲养,还可用来喂养婴幼儿。
研究证实大豆蛋白水解物和未处理的蛋白质在真消化率、生物学效价或净蛋白质利用方面并无多大差异,所以就其营养来讲,大豆蛋白水解物的应用对那些乳制品工业处于空白或薄弱的国家更具有吸引力。
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