质量环境职业健康安全管理手册正式版样本.docx

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质量环境职业健康安全管理手册正式版样本

XXX

受控状态:

受控版本号:

A/0

质量/环境/职业健康安全

管理手册

XX/QM-

编制：

审核：

同意：

11月10日公布11月10日实施

前言

企业《质量/环境/职业健康安全管理手册》依据GB/T19001-idtISO9001：

《质量管理体系要求》、GB/T24001-idtISO14001：

《质量管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》三个标准要求和企业适用法律法规及其它要求，和企业实际运作和发展要求编制。

企业《质量/环境/职业健康安全管理手册》归口业务部门：

行政部

企业《质量/环境/职业健康安全管理手册》审核人：

企业《质量/环境/职业健康安全管理手册》同意人：

发布令

企业依据GB/T19001-idtISO9001：

《质量管理体系要求》、GB/T24001-idtISO14001：

《质量管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》三个标准要求和企业适用法律法规及其它要求，和企业实际运作和发展要求编制了《质量/环境/职业健康安全管理手册》。

《质量/环境/职业健康安全管理手册》要求了企业管理方针和质量、环境及职业健康安全目标，对企业质量/环境/职业健康安全管理体系进行了符合标准描述，是指导企业实施质量管理、环境管理、职业健康安全管理纲领性文件和行为准则，是企业法规性文件。

《质量/环境/职业健康安全管理手册》A版业已审定，现给予同意颁布。

A版《质量/环境/职业健康安全管理手册》11月10日开始实施，企业全体职员必需严格遵照实施，共同为企业发展和壮大而努力工作。

我正式同意《管理手册》并公布实施，要求全体职员认真落实实施。

总经理：

11月10日

管理者代表任命书

为了建立、实施、保持和连续改善企业质量/环境/职业健康安全管理体系，不停提升企业质量、环境、职业健康安全管理水平，提升企业公众形象和市场竞争力，经总经理办公会议研究决定，任命XXX为企业管理者代表。

管理者总经理委托，负有下述职责和权限：

A）确保根据三个标准要求，建立、实施和连续保持质量/环境/职业健康安全管理体；

B）向总经理汇报质量、环境、职业健康安全管理绩效，提供评审质量/环境/职业健康安全管理体系依据，并提出质量/环境/职业健康安全管理体系改善提议；

C）确保促进全体职员质量意识、环境保护意识和职业健康安全意识形成，促进全体职员提升满足用户要求和连续改善意识；

D）协调和质量/环境/职业健康安全管理体系相关外部事宜；

E）依据质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况，对相关单位和人员实施奖罚。

总经理：

11月10日

0.1企业介绍

XXX是机房设备行业全方位、整体处理方案提供商，从事机房设备销售、技术咨询及技术产品等。

企业销售机房设备，除广泛应用于农业、园林等领域，还可有效满足生态改良和恢复及能源植物种植等领域需求。

企业拥有一流专业技术人才和高素质销售人员，可针对用户需求制订个性化处理方案。

地址：

北京市

联络人：

联络电话：

办公电话：

XXX

0.2质量/环境/职业健康安全方针和目标

遵法诚信追求精品，预防污染保护环境；

关爱职员健康安全，连续改善追求卓越。

遵法诚信追求：

企业严格遵守和产品、环境保护、职业健康安全相关法律法规及其它要求；在产品生产和销售过程中，严格管理，追求创新，向威客提供高质量产品。

预防污染保护环境：

对企业活动和产品过程中包含环境原因实施污染预防，控制污水排放，节能降耗，合理使用资源共享、能源，预防或降低对环境污染；对相关各方施加影响，并和相关方共同协作，实施污染预防，保护生态环境，造福社会。

关爱职员健康安全：

根据相关法律法规对企业人员，关爱职员身体健康指标，立即调整和处理职员职业健康安全事项；根据相关法律法规对职员工作，进行合理安排，在确保产品质量前提下，确保职员在工作过程中职业健康安全。

连续改善追求卓越：

保持质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行，不停强化全员质量、环境保护、职业健康安全意识，连续改善产品质量，连续稳定地满足用户需求和期望；连续改善环境表现，争取愈加好环境绩效；连续改善职员职业健康安全情况，不停提升职业健康安全绩效。

经过企业全体职员努力和影响，尽最大努力为社会提供增值产品，营造绿色生态环境，表现关爱社会、关爱环境、关爱人性新形象。

质量目标

——产品出厂合格率100%

——用户满意率90%以上。

环境目标和指标

环境污染事故为零。

资源消耗做到不浪费。

职业健康安全目标和指标

1.杜绝各类重伤以上事故，且事故发生率为零；

2.杜绝火灾事故，火灾事故发生率为零。

总经理：

11月10日

0.3组织机构图

0.4质量体系职能分配表

标准条款部门

管理层

业务部

行政部

4.1

总要求

●

4.2

文件要求

●

5.1

管理承诺

●

5.2

以用户为关注焦点

●

5.3

质量方针

●

5.4

策划

●

5.5

职责、权限和沟通

●

5.6

管理评审

●

6.1

资源提供

●

6.2

人力资源

●

6.3

基础设施

●

6.4

工作环境

●

7.1

产品实现策划

●

7.2

和用户相关过程

●

7.3

设计和开发

7.4

采购

●

7.5.1

生产和产品提供控制

●

7.5.2

生产和产品提供过程确定

●

7.5.3

标识和可追溯性

7.5.4

用户财产

●

7.5.5

产品防护

●

7.6

监视和测量设备控制

●

8.1

总则

●

8.2.1

用户满意

●

8.2.2

内部审核

●

8.2.3

过程监视和测量

●

8.2.4

产品监视和测量

●

8.3

不合格品控制

●

8.4

数据分析

●

8.5.1

连续改善

●

8.5.2

纠正方法

●

8.5.3

预防方法

●

注：

主管理领导●归口管理■相关配合▲

环境管理体系要素职责分配表

ISO14001：

标准条款

管理层

行政部

业务部

4.1

总要求

▲

4.2

环境方针

▲

4.3

策划

4.3.1

环境原因

▲

▲

4.3.2

法律法规和其它要求

▲

4.3.3

目标、指标和方案

▲

4.4

实施

和

运行

4.4.1

资源、作用、职责和权限

▲

4.4.2

能力、培训和意识

▲

4.4.3

信息交流

▲

▲

4.4.4

文件

▲

4.4.5

文件控制

▲

4.4.6

支行控制

▲

▲

4.4.7

应急准备和响应

▲

▲

4.5

检验

4.5.1

监测和测量

▲

▲

4.5.2

合规性评价

▲

4.5.3

不符合，

纠正方法和预防方法

▲

4.5.4

统计控制

▲

4.5.5

内部审核

▲

4.6

管理评审

▲

▲主管领导■主管理部门○帮助部门

职业健康安全管理体系要素职责分配表

ISO28001：

标准条款

管理层

行政部

业务部

4.1

总要求

▲

4.2

安全方针

▲

4.3

策划

4.3.1

安全原因

▲

▲

4.3.2

法律法规和其它要求

▲

4.3.3

目标和方案

▲

4.4

实施

和

运行

4.4.1

资源、作用、职责和权限

▲

4.4.2

能力、培训和意识

▲

4.4.3

沟通、参与和协商

▲

▲

4.4.4

文件

▲

4.4.5

文件控制

▲

4.4.6

运行控制

▲

▲

4.4.7

应急准备和响应

▲

▲

4.5

检验

4.5.1

监测和测量

▲

▲

4.5.2

合规性评价

▲

4.5.3

不符合，

纠正方法和预防方法

▲

4.5.4

统计控制

▲

4.5.5

内部审核

▲

4.6

管理评审

▲

▲主管领导■主管理部门○帮助部门

1范围

1.1总则

1.1.1企业依据GB/T19001-《质量管理体系要求》、GB/T24001-《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》和企业适用法律法规及其它要求，结合企业经营产品特点，根据三个标准要求进行了必需和适宜整合，建立了一体化管理体系，编制了《质量/环境/职业健康安全管理手册》。

1.1.2《质量/环境/职业健康安全管理手册》说明了企业质量/环境/职业健康安全方针，系统描述了企业质量/环境/职业健康安全管理体系，是企业全部从事和质量、环境、职业健康安全相关部门和人员必需遵行基础准则，是企业法规性文件。

1.1.3经过质量/环境/职业健康案例管理体系有效应用，包含连续改善过程和确保符正当律法规和其它要求，证实企业有能力连续稳定地提供满足用户及相关方，和适用法律法规要求产品，增强用户及相关方满意，保护环境，提升职业健康安全水平。

1.2应用

1.2.1本手册适适用于本企业机房设备销售及技术服务全过程。

1.2.2企业质量/环境/职业健康安全管理体系文件适适用于企业内部管理体系审核，适适用于认证机构对企业进行质量/环境/职业健康安全管理体系认证审核和监督审核。

1.2.3本企业在机房设备销售及技术服务全过程中，本企业采取GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-标准，因本企业业务为机房设备销售及技术服务，无需进行设计开发过程，完全按国家相关法规实施，没有设计职责；因为企业关键经营范围为机房设备销售及技术服务，无需企业负责对产品进行监视和测量，故本企业不包含7.6条款监视和测量设备。

所以GB/T19001-标准7.3、7.6部分对本企业不适用。

2引用标准

2.1GB/T19000-idtISO9000:

《质量管理体系基础和术语》；

2.2GB/T19001-idtISO9001:

《质量管理体系要求》；

2.3GB/T24001-idtISO14001:

《环境管理体系要求及使用指南》

2.4GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》。

2.5GB/T19011-idtISO19011:

《质量（环境）管理体系审核指南》。

3术语

3.1引用标准

3.1.1采取GB/T19000-《质量管理体系基础和术语》中要求术语和定义。

3.1.2采取GB/T24001-《环境管理体系要求及使用指南》中要求术语和定义。

3.1.3采取GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》中要求术语和定义。

4质量、环境和职业健康案例管理体系

4.1总要求

4.1.1企业依据GB/T19001-《质量管理体系要求》、GB/T24001-《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》建立质量/环境/职业健康安全管理体系，形成文件加以实施、保持并连续改善其绩效，增强用户满意，保护生态环境，有效控制职业健康安全风险，保护职员劳动案例和身体健康。

管理者代表组织各部室相关人员对质量/环境/职业健康安全管理体系过程进行系统识别，并根据下述要求对其进行管理。

总经理对策划结果进行决议，包含资源配置等。

4.1.1对建立质量/环境/职业健康安全管理体系所需过程进行识别，并确定这些过程在企业管理体系中应用程度。

4.1.2对确定过程中环境原因和职业健康安全危险源进行识别，确定关键环境原因和重大风险。

4.1.3确定过程之间次序和接口及其相互关系。

（见过程方法示意图）

4.1.4确定为确保过程有效运行和控制所需准则和方法，确定为确保关键环境原因和重大风险得到预防和控制所需指标及方法。

4.1.5确保能够取得必需资源和信息，以支持这些过程运行和对这些过程监视。

4.1.6对产品实现过程和环境、职业健康安全运行控制过程及其结果进行监视、测量和分析，并采取改善方法实现策划结果，以达成连续改善目标。

4.1.7企业根据质量/环境/职业健康安全管理体系要求严格管理这些过程，同时对关键环境原因和重大风险进行预防和控制。

4.1.8经识别企业无外包过程。

如在以后产品过程中出现外包过程，对这类外包控制按标准7.4条款实施。

4.2文件要求

4.2.1总则

企业文件化管理体系以项目投标、签署协议、提供产品过程为控制根本，以文件管理、统计管理、信息沟通、人力资源、不规范产品及事故、事件和不符合管理、监视和测量管理、合规性评价、应争准备和响应管理、纠正和预防方法管理为辅线，以内部审核、管理评审为关键评价和改善手段，建立了一个自我诊疗、自我完善、连续改善并推进企业管理不停迈向新台阶管理机制。

质量/环境/职业健康安全管理体系文件包含：

a）质量/环境/职业健康安全方针和目标：

包含质量/环境/职业健康安全方针和质量目标、环境目标、职业健康安全目标。

b）管理手册：

要求企业质量/环境/职业健康安全方针、技术企业管理体系过程要求，向企业内部和外部提供企业质量/环境/职业健康安全管理体系整体信息纲领性文件。

c）程度文件：

支持《质量/环境/职业健康安全管理手册》第二层次文件，是对完成活动提供一致信息文件。

d）作业指导文件：

是管理手册和程序文件第三层次支持性文件。

包含各项管理活动计划、作业指导书等。

e）法律法规和其它要求：

和质量/环境/职业健康安全管理体系运行相关法律法规和其它要求文件。

包含和产品相关法律法规、质量验收规范等候环境保护法律法规、环境保护标准、职业健康安全法律法规、职业健康安全标准等。

f）统计：

为质量/环境/职业健康安全管理体系活动或结果提供证据文件。

包含体系运行统计、监测统计等。

4.2.2管理手册

企业《质量/环境/职业健康安全管理手册》，其内容包含：

序言、颁布令和管理者代表任命书、引言（包含企业概况、质量/环境/职业健康安全方针和目标、企业管理体系组织结构及管理体系职能分配）、质量/环境/职业健康安全管理体系适用和覆盖范围；管理体系程序文件和其它支持文件引用；管理体系所包含次序及其相互作用表述；查阅相关文件路径、管理手册管理要求及附录。

4.2.3文件控制

企业编制并实施《文件控制程序》，对质量、环境和职业健康安全管理体系所要求文件，按下列要求控制：

a）按程序要求，文件公布前应得到同意，以确保文件充足性、适宜性、有效性。

b）按程序文件要求，文件须经相关人员进行审核会签，必需时进行评审、更改并再次同意，以确保文件正确性。

c）建立文件清单，文件更改一览表，确保文件更改和现行修订状态得到识别。

d）确保在使用处可取得适用文件有效版本。

e）确保文件保持清楚，易于识别和检索。

f）确保外来文件得到识别，并控制其分发。

g）对作废文件要立即撤离现场，若有保留价值，加盖“作废”标识，预防作废文件预期使用。

4.2.4统计控制

企业编制并实施《统计控制程序》控制内容和方法以下：

a）建立并保持统计，要求了统计表式和内容。

b）按程序要求，对质量、环境、职业健康安全管理体系所要求统计标识、贮存、保护、检索、保留期限和处理等进行控制，以提供产品符合要求要求和质量、环境和职业健康案例管理体系有效运行证据。

5管理职责

5.1管理承诺

5.1.1概述

总经理对企业质量、环境和职业健康案例管理体系建立、实施和连续改善其有效性做出承诺，确保在建立、实施和连续改善质量、环境和职业健康安全管理体系中发挥其领导作用。

5.1.2职责

5.1.2.1总经理是管理承诺主管领导。

负责企业质量、环境、职业健康安全意识建立，组织制订并公布实施企业管理方针和管理目标，主持管理评审，为质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行和连续改善配置必需资源。

5.1.2.2总经理在企业建立质量、环境、职业健康安全意识基础上，制订企业管理方针和管理目标。

5.1.2.3行政部是管理承诺归口业务部门，负责按总经理所作出承诺，具体组织建立和改善选题、环境和职业健康安全管理体系，保留管理承诺相关证据统计。

5.1.2.4各部门负责质量、环境和职业健康安全管理体系相关部分实施。

5.1.3管理内容和控制要求

5.1.3.1为建立实施和连续改善质量、环境和职业健康案例管理体系有效性，业务部经过组织以下活动为总经理做出管理承诺提供证据。

a）聚集用户要求，法律法规要求，企业发展要求，上级行政要求；

b）对企业质量目标按《质量目标建立和考评要求》进行建立和考评。

5.1.3.2总经理对企业建立、实施和连续改善质量、环境和职业健康安全管理体系有效性做出承诺，经过开展以下活动提供证据：

a）采取必需方法，如：

会议、刊物、培训、下达文件等，和工作中言传身教，向职员传达满足用户和法律法规要求关键性。

组织建立和提升企业全体职员质量意识，使全体职员充足认识到满足用户需求和法律法规要求关键性；

b）制订、公布企业质量方针和质量目标，确保质量方针和质量目标在企业内得到沟通、了解和实施；

c）总经理依据《管理评审控制程序》要求，按计划组织管理评审，以确保企业质量、环境和职业健康安全管理体系连续适宜性、充足性、有效性，确保实惠质量目标；

d）总经理应确保提供必需资源，以实现对建立、实施和连续改善质量、环境和职业健康安全管理体系做出承诺。

5.2以用户及相关方为关注焦点

5.2.1以用户为关注焦点

业务部在总经理领导下应把实现用户满意作为企业根本目标，确保用户需求和期望得到确定并给予满足，转化为要求质量要求，并给予满足。

5.2.2职责

5.2.2.1总经理是“以用户为关注焦点”主管领导，把实现用户满意作为企业目标。

5.2.2.2管代、业务部部长帮助总经理确定用户需求和期望，转化为产品要求（要求质量要求）并给予满足。

5.2.2.3业务部是“以用户为关注焦点”归口业务部门，负责经过合适方法确定用户需求和期望。

5.2.2.4业务部负责组织将用户需求转化为产品要求，实施采购及检验等过程，使转化要求得以满足。

5.2.2.5各相关部门负责产品实现实施。

5.2.3管理内容和控制要求

5.2.3.1业务部经过市场调研和市场估计，市场和用户直接接触，了解用户需求和期望。

5.2.3.2业务部依据业务部确定用户要求，按《产品管理要求》组织进行产品，将用户需求和期望转化为产品要求。

5.2.3.3业务部组织外委产品、装配，以实现产品要求。

5.2.3.4业务部负责检验把关，以确保企业产品满足用户要求。

5.2.3.5行政部组织各部门实施质量、环境和职业健康案例管理体系，确保产品要求得到满足，实现质量方针和质量目标，并进行连续改善。

5.2.4法律法规和其它要求

5.2.4.1确定企业质量/环境/职业健康安全管理体系运行活动和产品实现适用法律法规和其它必需遵守要求，建立获取这些法律法规和其它要求渠道，确保推行遵遵法律法规和其它要求承诺。

5.2.4.2综合办公室编制《法律法规和其它要求管理程序》，并对其实施进行监督和指导。

5.2.4.3控制要求

a）业务部确定获取和产品相关法律法规和其它要求渠道。

b）行政部确定获取和环境保护、职业健康安全相关法律法规和其它要求渠道。

c）各部门随时关注国家、地方及各级业务部门法律法规和其它要求改变，获取、识别并确定其最新版本，并立即传输至行政部。

d）行政部建立企业“法律法规和其它要求确定清单”，经管理者代表确定后根据《文件和资料管理程序》要求发放使用。

当其需要更新或追加时，行政部立即下发“法律法规和其它要求确定清单”修改或补充通知，确保所使用法律法规和其它要求处于最新状态。

e）企业各部室按摄影关法律法规和其它要求，对企业各项活动实施控制，并根据《环境监测和测量管理程序》、《职业健康安全绩效测量和监视管理程序》和《合规性评价管理程序》要求，对法律法规和其它要求实施情况进行检验和确定。

f）法律法规和其它要求更新、作废和处理实施《文件和资料管理程序》。

5.3管理方针

质量/环境/职业健康安全方针，是总经理正式公布企业总质量/环境/职业健康安全宗旨和方向，是建立、实施和连续改善质量/环境/职业健康安全管理体系源动力。

质量/环境/职业健康安全方针为其目标制订和评审提供框架。

5.3.1质量/环境/职业健康安全方针制订

质量/环境/职业健康安全方针由总经理组织制订，其依据为法律法规和其它要求、企业经营宗旨、质量管理八项标准、和环境影响和职业健康安全风险等。

其内容包含对满足用户及相关方要求和连续改善管理体系有效性及污染预防做出承诺；对遵守现行有效法律法规和其它要求承诺，并为建立和评审质量、环境、职业健康安全目标和指标提供框架。

5.3.2质量/环境/职业健康安全方针沟通、了解和实施

a）各级管理人员经过多个形式宣讲质量/环境/职业健康安全方针，确保质量/环境/职业健康安全方针内涵得到企业职员及代表企业工作全体人员正确了解和沟通。

b）企业职员及代表企业工作全体人员认识到自己从事工作相关性和关键性，和怎样为实现质量/环境/职业健康安全方针做贡献。

5.3.3质量/环境/职业健康安全方针评审和修订

a）行政部每次管理评审前将质量/环境/职业健康安全方针实施情况信息报管理者代表。

b）质量/环境/职业健康安全方针实施情况分析作为管理评审输入，在每次管理评审时对质量/环境/职业健康安全方针适宜性、充足性和有效性进行评审。

5.4策划

5.4.1环境原因

5.4.1.1企业对能够控制及对其可能施加影响环境原因进行识别和评价，确定关键环境原因并立即更新，确保关键环境原因得到控制。

5.4.1.2行政部编制《环境原因识别和评价管理程序》，并对其实施进行监督和指导。

5.4.1.3控制要求

a）行政部组织企业各部室，识别企业在活动和产品过程中，能够控制和可能对其施加影响环境原因、评价并确定对环境含有重大影响或可能含有重大影响原因，作为建立环境目标、指标和管理方案依据。

b）环境原因识别范围覆盖企业活动和产品全过程，包含能够施加影响相关方活动。

c）环境原因识别考虑过去、现在、未来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，考试向大气、水体排放、废弃物管理、土地污染、原材料和自然资源利用、能源利用和能量释放、和其它环境问题和小区性问题。

d）当相关法律法规和其它要求发生改变或环境保护科学技术出现重大进步等情况时，由办公室组织相关人员对环境原因进行补充识别。

e）产品开始实施前，由项目主管组织项目人员对产品项目环境原因进行识别。

f）影响范围广、周围小区强烈关注或不符合相关法律法规和行业要求环境原因，直接确定为关键环境原因。

其它情况确定关键