禹州市大数据管理与发展促进局.docx
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禹州市大数据管理与发展促进局
禹州市大数据管理与发展促进局
2016年度部门决算
目录
第一部分禹州市大数据管理与发展促进局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分禹州市大数据管理与发展促进局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分禹州市大数据管理与发展促进局2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第1部分禹州市大数据管理与发展促进局
概况
一、主要职责
(一)单位成立于2015年10月、为财政全额供给事业单
位,编制人数20人、在职人数12人、离退休人数0人;
(二)负责研究拟订并组织实施全市大数据战略、规划和政策措施,引导和推动大数据研究和应用工作。
(三)组织制定大数据采集、管理、开放、应用等标准规范,推动信息数据资源和基础设施建设的互联互通、资源共享。
(四)推动全市大数据管理机制的形成和各领域大数据创新的应用。
(五)负责统筹全市政务信息网络系统、政务数据中心的建设、管理,协调信息安全保障体系建设。
(六)加快政府数据开放共享,推动资源整合,提升政府信息化服务能力和决策水平。
(七)协调推进全市智慧城市建设的相关工作,拟订智慧城市建设相关规范。
(八)负责组织建立禹州市大数据管理系统、数字城市管理系统,拟定云计算、大数据、数字城市管理系统等质量评价体系及监督评价制度,并组织实施。
(九)负责全市城市管理中出现的各种问题的现场信息和处置结果信息的采集、分类、处理和报送;负责城市管理各类信息的整理、分析,对城市管理状况以及相关部门(单位)履行城市管理职责的情况进行收集、评价和反馈;负责对城市部件、事件问题进行审核备案,并派遣到各专业处理部门或责任单位;负责对城市部件、事件问题处置情况进行跟踪、指导、督促。
(十)负责数字城市管理信息系统的日常维护与管理,建立城市管理工作电子档案,实施信息管理;负责信息采集工作的绩效考核并定期向社会及媒体公布纳入数字城市管理各责任单位的考核评价排名。
(十一)负责线上受理民生热线、民生邮箱、民生微博、民生微信等民意通诉求,实现线上受理、线下服务;负责构建科学全新的社会管理服务信息化模式,全面规范社会管理行为和运行体系,实现全面覆盖、联通共享、资源整合、动态跟踪、功能齐全的社会管理信息化新格局。
(十二)承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入大数据管理与发展促进局2016年度部门决算编制。
第2部分
禹州市大数据管理与发展促进局
2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
河南省许昌市禹州市大数据管理与发展促进局单位:
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
2,330,272.47
一、一般公共服务支出
30
二、上级补助收入
2
二、外交支出
31
三、事业收入
3
三、国防支出
32
四、经营收入
4
四、公共安全支出
33
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
34
六、其他收入
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
17,923.60
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
15,065.87
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
2,268,738.00
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
7,046.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
21,499.00
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
22
二十二、债务还本支出
51
23
二十三、债务付息支出
52
24
53
本年收入合计
25
2,330,272.47
本年支出合计
54
2,330,272.47
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
年初结转和结余
27
年末结转和结余
56
28
57
总计
29
2,330,272.47
总计
58
2,330,272.47
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:
河南省许昌市禹州市大数据管理与发展促进局单位:
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2,330,272.47
2,330,272.47
208
社会保障和就业支出
17,923.60
17,923.60
20803
财政对社会保险基金的补助
108.00
108.00
2080304
财政对工伤保险基金的补助
108.00
108.00
20805
行政事业单位离退休
17,815.60
17,815.60
2080599
其他行政事业单位离退休支出
17,815.60
17,815.60
210
医疗卫生与计划生育支出
15,065.87
15,065.87
21005
医疗保障
15,065.87
15,065.87
2100502
事业单位医疗
15,065.87
15,065.87
212
城乡社区支出
2,268,738.00
2,268,738.00
21201
城乡社区管理事务
791,691.00
791,691.00
2120101
行政运行
242,181.00
242,181.00
2120104
城管执法
549,510.00
549,510.00
21202
城乡社区规划与管理
1,477,047.00
1,477,047.00
2120201
城乡社区规划与管理
1,477,047.00
1,477,047.00
214
交通运输支出
7,046.00
7,046.00
21401
公路水路运输
7,046.00
7,046.00
2140101
行政运行
7,046.00
7,046.00
221
住房保障支出
21,499.00
21,499.00
22102
住房改革支出
21,499.00
21,499.00
2210201
住房公积金
21,499.00
21,499.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:
河南省许昌市禹州市大数据管理与发展促进局单位:
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2,330,272.47
486,472.47
1,843,800.00
208
社会保障和就业支出
17,923.60
17,923.60
20803
财政对社会保险基金的补助
108.00
108.00
2080304
财政对工伤保险基金的补助
108.00
108.00
20805
行政事业单位离退休
17,815.60
17,815.60
2080599
其他行政事业单位离退休支出
17,815.60
17,815.60
210
医疗卫生与计划生育支出
15,065.87
15,065.87
21005
医疗保障
15,065.87
15,065.87
2100502
事业单位医疗
15,065.87
15,065.87
212
城乡社区支出
2,268,738.00
424,938.00
1,843,800.00
21201
城乡社区管理事务
791,691.00
424,938.00
366,753.00
2120101
行政运行
242,181.00
242,181.00
2120104
城管执法
549,510.00
182,757.00
366,753.00
21202
城乡社区规划与管理
1,477,047.00
1,477,047.00
2120201
城乡社区规划与管理
1,477,047.00
1,477,047.00
214
交通运输支出
7,046.00
7,046.00
21401
公路水路运输
7,046.00
7,046.00
2140101
行政运行
7,046.00
7,046.00
221
住房保障支出
21,499.00
21,499.00
22102
住房改革支出
21,499.00
21,499.00
2210201
住房公积金
21,499.00
21,499.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门:
河南省许昌市禹州市大数据管理与发展促进局单位:
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
2,330,272.47
一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
17,923.60
17,923.60
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
15,065.87
15,065.87
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
2,268,738.00
2,268,738.00
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
7,046.00
7,046.00
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
21,499.00
21,499.00
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
25
2,330,272.47
本年支出合计
55
2,330,272.47
2,330,272.47
年初财政拨款结转和结余
26
年末财政拨款结转和结余
56
一般公共预算财政拨款
27
57
政府性基金预算财政拨款
28
58
总计
30
2,330,272.47
总计
60
2,330,272.47
2,330,272.47
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
河南省许昌市禹州市大数据管理与发展促进局单位:
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
2,330,272.47
486,472.47
1,843,800.00
208
社会保障和就业支出
17,923.60
17,923.60
20803
财政对社会保险基金的补助
108.00
108.00
2080304
财政对工伤保险基金的补助
108.00
108.00
20805
行政事业单位离退休
17,815.60
17,815.60
2080599
其他行政事业单位离退休支出
17,815.60
17,815.60
210
医疗卫生与计划生育支出
15,065.87
15,065.87
21005
医疗保障
15,065.87
15,065.87
2100502
事业单位医疗
15,065.87
15,065.87
212
城乡社区支出
2,268,738.00
424,938.00
1,843,800.00
21201
城乡社区管理事务
791,691.00
424,938.00
366,753.00
2120101
行政运行
242,181.00
242,181.00
2120104
城管执法
549,510.00
182,757.00
366,753.00
21202
城乡社区规划与管理
1,477,047.00
1,477,047.00
2120201
城乡社区规划与管理
1,477,047.00
1,477,047.00
214
交通运输支出
7,046.00
7,046.00
21401
公路水路运输
7,046.00
7,046.00
2140101
行政运行
7,046.00
7,046.00
221
住房保障支出
21,499.00
21,499.00
22102
住房改革支出
21,499.00
21,499.00
2210201
住房公积金
21,499.00
21,499.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
河南省许昌市禹州市大数据管理与发展促进局单位:
元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
273,983.47
302
商品和服务支出
188,927.00
30101
基本工资
103,558.00
30201
办公费
87,955.00
30102
津贴补贴
137,436.00
30202
印刷费
29,127.00
30103
奖金
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
15,173.87
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
30107
绩效工资
30206
电费
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
17,815.60
30207
邮电费
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
23,562.00
30211
差旅费
25,067.00
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
30302
退休费
30213
维修(护)费
1,339.00
30303
退职(役)费
30214
租赁费
11,000.00
30304
抚恤金
30215
会议费
30305
生活补助
30216
培训费
30306
救济费
1,463.00
30217
公务接待费
30307
医疗费
600.00
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
21,499.00
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
30313
购房补贴
30229
福利费
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
34,439.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
297,545.47
公用经费合计
188,927.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
河南省许昌市禹州市大数据管理与发展促进局单位:
元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:
河南省许昌市禹州市大数据管理与发展促进局单位:
元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:
XX厅(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分
禹州市大数据管理与发展促进局
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年收入总计233.03万元,2016年度支出总数233.03万元。
二、关于收入决算的情况说明
2016年度收入合计233.03万元,其中:
财政拨款收入233.03万元,占100%。
三、关于支出决算的情况说明
2016年度支出合计233.03万元。
其中基本支出48.65万元,占21%;项目支出184.4万元,占79%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入合计233.03万元,支出合计233.03万元,大数据局与2016年列入预算部门。
5、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出合计233.03万元,占支出合计的100%。
(2)财政拨款支出决算结构情况
2016年度一般公共
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- 禹州市 数据管理 发展 促进
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