产品质量 检验.docx

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产品质量检验

产品质量检验

文件目录

编号文件名称

06-01检验管理制度··································2

06-02计量器具定期检验管理制度······················3

06-03检验部门独立行使质量否决权制度················5

06-04出厂检验原始记录······························6

06-05不合格品管理制度······························9

06-06产品召回管理制度·····························12

06-07产品退货管理制度·····························14

检验管理制度

06-01

1、目的：

控制本工厂产品从进料到成品出厂过程的产品检验活动，以确保未经检验或检验不合格的产品不流转、不出厂。

2、范围：

本适用于产品生产全过程，包括进料、加工和成品出厂。

3、职责：

质量科是检验的归口管理部门，负责产品原材料、半成品及成品的检验和验证。

各生产工序负责本工序的产品自检和上工序产品的互检。

4、程序：

4.1检验工作的依据

4.1.1各项检验应编制有关标准

a）对各种原材料，应有对其验证的标准；

b）在产品加工过程中，半成品应编制指导检验的检验内容及标准；

c）成品出厂编制成品出厂标准，规定检验项目及标准。

4.2原材料的检验

所有原材料均应进行是否有合格证文件及数量、型号、外观等的验证，检验合格方可入库。

4.3半成品的检验

4.3.1产品生产过程中，各操作岗位应严格按有关作业指导操作，并做好自检，检验人员按规定进行半成品的检验。

4.3.2检验员在检查中如发现异常或不合格，应及时通知生产科采取纠正措施。

4.4成品的检验

4.4.1成品出厂前质量科应按成品出厂检验规程抽样，对有关参数的性能进行检验，并填写有关检验记录和报告。

4.4.2凡成品检验中发现的不合格，均不得让该类成品与合格品出厂，具体办法见《不合格品管理制度》。

4.4.3对成品检验确认合格后，应填发产品合格证。

计量器具定期检定管理制度

06-02

1、目的：

确保用于生产和检验的仪器、量具符合“计量法”要求，保证量值传递的准确、可靠。

2、范围：

用于生产和检验的仪器、量具。

3、职责：

质量科检验员负责本制度实施。

4、内容：

4.1计量管理要认真贯彻执行国家计量法和有关法规、法令。

4.2计量管理的主要工作：

a）建立计量器具的管理台账，健全各种资料技术档案；

b）计量器具要实施定人管理和维护，大型的仪器操作要有规程、有记录，操作人员要签名；

c）计量器具使用前要进行检测，确定检测周期，才可使用。

d）计量器具在使用中出现问题，经检验后精度仍不能达到原标准，但误差在下一级精度范围之内可降低使用。

e）计量器具要实行周期校验制度，以保证计量器具在使用中的精度，所有计量器具必须有周期性校验合格证后才可使用；

f）校验单位必须取得法定计量部门认可的、有效验许可证的。

g）精密仪器应放置在清洁、干燥的环境中，放置台案应无振动。

h）精密仪器的使用必须经过技术培训，考核合格才可独立操作。

化验仪器、计量器具台账

第页共页

序号

名称

编号

使用

部门

校验

周期

购入日期

报废日期

校验记录

备注

上次校验时间

校验结果

下次校验时间

校验类别

校验单位

检验部门独立行使质量否决权制度

06-03

1、目的：

为了保证质量管理部门在产品质量评价工作中不受外界或领导的影响。

2、范围：

本标准适用于原辅料、半成品、成品的验收、检验、贮存、发放，退回产品及不合格产品的处理等。

3、职责：

质量科科长负责本制度实施。

4、程序：

4.1原辅料厂家必须经过质量考核，执行原辅料供应商质量审计制度，并经质量科最终确认方可供货。

4.2原辅料、标签、合格证、印刷包材必须经检验员取样，检验合格才准予入库，发放投料。

4.3半成品必须经检验员检验合格，才允许流转下一道工序。

4.4成品必须经检验员检验合格，质量科科长审查检验报告单，同意放行后才能发货销售。

4.5质量科科长有权对物料的储存条件进行监控。

4.6成品、原料和半成品的质量稳定性由质量科科长进行考核，作出评价。

4.7变质、外包装破损及超过一年的产品，质量科科长有权制止发放或销售。

4.8退回产品及不合格品的处理决定必须经质量科批准方可执行。

4.9对不合格品进行处理应以不影响最终产品的质量为前提，经质量科批准，按规定程序进行，必要时增加检验项目或进行验证，质量科审核批准后方可入库进行销售，不合格品经处理合格的产品应该做好记录。

4.10从市场上退回的产品除非其质量无可置疑，并经质量科科长严格评价后，可以重新销售，并有详细的记录。

4.11生产区工艺卫生、环境卫生及个人不符合要求时，质量科科长有权不准予生产。

4.12质量科科长有权监控经批准的各种工艺变更。

4.13生产科对检验员的检验结果有疑问时，可以复测。

4.14质量科就有关质量问题与企业负责人意见不同时，可以保留，并有权向地方质量技术监督管理部门报告，不受任何单位和个人的干扰。

出厂检验原始记录

06-4

记录编号：

品名

检验项目

请检日期

批号

有效期至

报告日期

规格

包装件数

生产厂家

检验依据

GB/T27591-2011标准

外观

取样品10个在自然或日光灯下观察整个碗身，印刷及内壁涂层（≥2个纸碗不符合规定则判为不合格）

容量

取本品5个根据碗的大小，取相应的量筒。

将23℃±1℃的水加入碗内，至碗内水面量高处与碗口平面相平，然后小心地将水倒入量内，读数并记录，计算偏差

荧光物质

试样中随机取3个，每个样品剪下100cm2置于紫外分析仪下，分别在254nm及365nm下用肉眼观察内表面，每100cm2中最大荧光面积不大于5cm2。

耐温试验

取5个试样放在衬有滤纸的平板上，将30.0油加入试样内，让油复盖碗底，放置5min。

然后将温度为（90±5℃）热水加入碗内，加至碗内平面约6mm，静置25min，观察是否渗漏的油印和水印。

若没有渗漏痕迹即为合格，反之为不合格。

（另取5个不加油其它同样）。

检验者：

复核者：

成品检验报告书

品名：

规格：

批号：

编号：

检验项目

标准规定

检验结果

单项结论

外观

图案清晰完整，色泽均匀，无明显的色斑；不凹陷，不起皱；清洁无异物和异味

容量偏差

≤500mL的±4.0%；＞500mL的±4.5%

荧光物质

每100cm2中最大荧光面积不大于5cm2

渗漏性能

不应有渗漏现象（95℃±5℃水、油）

本品按GB/T27591-2011标准检验，结果

检验员：

检验日期：

成品检验报告书

品名：

规格：

批号：

编号：

检验项目

标准规定

检验结果

单项结论

外观

图案清晰完整，色泽均匀，无明显的色斑；不凹陷，不起皱；清洁无异物和异味

容量偏差

≤500mL的±4.0%；＞500mL的±4.5%

荧光物质

每100cm2中最大荧光面积不大于5cm2

渗漏性能

不应有渗漏现象（95℃±5℃水、油）

本品按GB/T27591-2011标准检验，结果

检验员：

检验日期：

不合格品管理制度

06-05

1、目的：

控制不合格品，避免不合格品被误用，以确保出货产品的质量符合客户要求。

2、范围：

适用于从原料进货起至客户退货为止的各作业工程中，不合格品的标识、处理和记录等。

3、职责：

质量科负责不合格品鉴别处理及归口管理；车间负责生产过程中不合格品控制及对出现的不合格品进行分析和纠正。

4、程序

4.1不合格品控制的通则

4.1.1经标识后的不合格品，在未做适当的处理前不得使用。

4.1.2不合格品的处理方式由质量科科长决定。

4.1.3不合格品经返工后，须经检验员检验合格后方可流入下道工序。

4.2原料中不合格品的控制

若经检验判定不合格品时，由检验人员进行标识，并将检验结果记录于相应检验报告中，由仓管人员摆放在指定区域并通知退货。

4.3生产中发现不合格品的控制。

当检验人员在工序检验中发现不合格品上作好不合格标识，并记录检验结果，置于指定区域。

4.5不合格品的处置

返工：

当不合格品失去使用价值时，质量科填写《不合格品处理申请表》，批准后回用。

4.6客户不合格品退货的控制

4.6.1由供销科通知质量科进行检验，由质量科确认退货物品质量原因。

4.6.2经质量科确认退货原因为本厂制造责任时，对退货作出处理，并分析原因，制订纠正措施，防止以后再发现类似问题。

不合格品处理申请单

规格

批号、数量

发生不合格部门

来源

不合格项目及原因：

建议的处理意见：

□返工□报废□退货

申请人：

日期：

质量科意见：

签字：

日期：

厂长意见：

签字：

日期：

一式二份，所在部门、质量科各一份

不合格品处理申请单

规格

批号、数量

发生不合格部门

来源

不合格项目及原因：

建议的处理意见：

□返工□报废□退货

申请人：

日期：

质量科意见：

签字：

日期：

厂长意见：

签字：

日期：

一式二份，所在部门、质量科各一份

不合格品管理制度

06-06

1、目的：

建立产品收回的工作程序，维护企业信誉。

2、范围：

本制度适用于本公司已发出的一切出现质量隐患的产品。

3、职责：

质量科、供销科、仓库及相关部门的人员负责实施。

4、程序

4.1产品收回分为一般情况产品收回和紧急情况产品收回工作程序。

4.2一般情况产品收回工作程序

4.2.1质量科如发现质量问题的产品作出回收指令，供销科接到产品回收指令后，迅速查发货记录，根据该品种该批次的发货记录，通知相关人员立即执行。

4.2.2执行部门要定期向质量科科长报告收回进展情况和异常情况，以便随时进行调整。

4.2.3收回的产品需立即放置退货库，保管员办理退货手续。

4.2.4产品收回的各个阶段要由参与人员做好记录，整理签名后交质量科审批，由档案室归档，并保存至产品有效期后1年。

4.3紧急情况产品收回工作程序

4.3.1凡是发现产品有严重质量问题时，由质量科组织、供销科参加的紧急情况产品收回领导小组负责全过程工作。

4.3.2决定下达后供销科在8小时内要准备好如下资料：

a）产品品名、批号、数量；

b）产品销售记录，发货单位；

c）产品停止使用说明或销售说明；

d）紧急收回原因。

4.3.3紧急收回决定发布后，供销科要迅速通知用户级有关部门，以最快的手段和途径收回产品，不得延误。

4.3.4从市场收回的产品要立即置于退货库，竖上黄色“退货”标牌，单独隔离存放，专人保管，不得动用。

4.4收回工作结束后，供销科整理好记录交质量科审批，由档案室归档，保存至产品有效期后1年。

4.5领导小组根据收回进展情况决定收回工作已基本完成，紧急收回工作完成后，要以书面形式宣布结束，并立即通知有关部门，进入正常管理状态。

产品召回指令

供销科：

请立即通知各代理商、各业务单位，对下列产品实行紧急收回，并作好收回记录，对该批已销产品进行跟踪监测。

收回产品名：

批号：

规格：

数量：

收回原因：

收回申请人：

收回原因查证人：

指令批准人：

批准日期：

年月日

产品退货管理制度

06-07

1、目的：

为了保证本企业产品质量和规范管理，确保企业及客户利益，防止无理退货，保证产品退货处于可控状态，避免和减少损失。

2、范围：

本制度适应我厂已销售客户退回的产品。

3、职责：

销售科科长、质量科科长和仓管员负责本制度实施。

4、程序

4.1.1以预防为主，防止退货事件发生，对客户坚持了解库存和批号，根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。

4.1.2退货对象必须是与公司有业务往来的直接客户。

退货范围包括产品质量发生问题，破损，批号过期，包装与国家政策不符，终止合同和呆死帐，销售政策变化等。

非上述原因的退换货要求，不予处理。

4.1.3退货必须填写《退货申请表》履行审批手续，由销售部门上报，厂长审批。

经批准的退货须填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。

4.1.4在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点、归类、装箱，详细填写《退货装箱清单》，最终，《退货申请明细表》与《产品退货记录》、《退货装箱清单》须完全一致。

4.2退货品的暂管和验收

4.2.1仓库管理员接到业务部门送达的“成品退货单”应先审查有无注明依据及处理说明，若没有，应将“成品退货单”退回业务部门补充，若有则依“成品退货单”上的客户名称及承运地址联络承运商运回。

4.2.2退货品运回工厂后，仓库应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确，若属事实，应将实退数量填注于“成品退货单”上，并经点收人员、质检科长签章后，第一联存于会计，第二联送收货部门存，第三联由承运人携回依此申请费用，第四联送业务部向客户取回原发票或销货证明书。

4.2.3仓库管理员收到尚无“成品退货单”的退货品时，应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管，等收到“成品退货单”后再依前款规定办理。

4.3退货品的处理

4.3.1退货品的处理方式系重要处理事件，仓库管理员工应督促处理部门领回处理。

4.4退货品的更正

4.4.1若退回成品与“退货单”记载的退货品不符时，仓库管理应暂予保管（不入库），同时于“成品退货单”填注实收情况后，第三联由运输公司携回依此申请运费，第二联送回业务部门处理，第一联暂存仓库依次督促。

4.4.2退货品入库需另行码放，等待处理结果。

业务部门查验退货品确属无误时，应依实际情况更正“退货单”送仓库管理员办理销案。

退货申请单

退货单位

货号

批号

承运单位

运号

数量

退货品名称

型号

规格

退货原因

销售部门意见

日期

质检部门意见

日期

厂长签字

日期

产品退货清单

退货单位

货号

批号

退货品名称

型号

规格

退货原因

财务部门意见

日期

质检部门意见

日期

仓库管理签字

日期