品质控制工作流程图与工作标准.docx

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品质控制工作流程图与工作标准

1．质量控制管理工作标准

任务名称

节点

任务程序、重点及标准

时限

相关资料

制定《质量控制操作规程》

C2

B2

A2

程序

一．国家、地方、行业有关标准和规定

二．《QAP》

☆品研部参照国家、地方、行业有关标准及同类企业相关标准，制定《QAP》，报送技术副总审核

根据实际

☆技术副总审核通过后，报送总经理审批

1个工作日

☆总经理审批通过后，由品研部组织下发

1个工作日

重点

☆《QAP》的制定

标准

☆科学、规范、全面、具体

《质量控制操作规程》

的执行

D3

D4

D5

程序

《QAP》

☆相关部门收到品研部送来的文件，认真组织学习

即时

☆相关部门做好《QAP》的贯彻实施工作

根据实际

☆相关部门负责质量控制的人员在品研部相关人员的配合下，进行现场质量巡视

重点

☆《QAP》的执行

标准

☆严格按照规程的要求执行

质量问题处理

D6

D7

C7

C8

B8

D9

C10

程序

《QAP》

☆相关部门在《QAP》执行过程中发现问题

☆相关部门对问题的性质进行判断，看其是否属于常规问题

☆如果属于常规问题，由相关部门按照以前的处理方案，进行处理

☆如果出现的问题不属于常规问题，则向品研部寻求解决方法

☆品研部负责组织相关部门讨论问题的解决方案

☆经过讨论，确定最终的问题解决方案

3个工作日

☆技术副总对问题解决方案进行审批，通过后由相关部门负责具体执行

1个工作日

☆质量控制过程中产生的相关资料由品研部存档

重点

☆问题解决方案的制定

标准

☆质量控制问题得到合理解决

2.质量标准制定工作标准

任务名称

节点

任务程序、重点及标准

时限

相关资料

制定《质量标准》

C2

B2

D2

C3

C4

B4

A4

程序

5个工作日

一．国家、地方、行业有关标准和规定

二．KFC企业质量管理体系文件

☆品研部根据国家、地方、行业有关标准和规定及KFC的相关要求，拟写公司质量标准

随时

☆技术副总经理向品研部提出质量标准的意见和建议

随时

☆相关部门提供相关资料，配合品研部的编写工作

2个工作日

☆品研部将公司质量标准补充完善，形成较成熟的文件

1个工作日

☆质量标准报技术副总审核，总经理审批

重点

☆质量标准的编写

标准

☆编写及时、全面

执行《质量标准》

C5

D5

程序

一．公司《质量标准》

二．公司《质量管理制度》

☆品研部组织执行领导审批的公司质量标准

☆相关部门认真、彻底地执行公司质量标准

重点

☆公司质量标准的执行

标准

☆执行全面、彻底

修订《质量标准》

D6

C6

C7

A7

C8

C9

B9

A9

程序

公司《质量标准》

☆相关部门在标准执行过程中发现与质量标准相关的问题，及时向品研部汇报

即时

☆品研部汇总相关质量信息

2个工作日

☆技术副总、品研部、相关部门讨论是否需要修订质量标准，报总经理审批

根据实际

☆如需修订质量标准，品研部准备相关资料，相关部门给予配合

2个工作日

☆品研部修订过的标准报技术副总审核

1个工作日

☆修订的标准报总经理审批

1个工作日

重点

☆质量标准的修订

标准

☆质量标准修订及时，符合公司实际情况

新质量标准的执行

C10

D10

程序

公司《质量标准》

☆修订后的质量标准经领导审批后，品研部及时组织有关部门执行

根据实际

☆对于新的质量标准，品研部对相关人员进行适当的教育、培训

☆相关部门认真执行新的公司质量标准

重点

☆新质量标准的执行

任务名称

节点

任务程序、重点及标准

时限

相关资料

标准

☆执行及时、全面

3．质量记录控制工作标准

任务名称

节点

任务程序、重点及标准

时限

相关资料

确定《记录控制程序》

B2

A2

C3

C4

B4

A4

程序

一．《记录控制程序》

二．质量记录清单

☆品研部根据公司的相关规定，制定《记录控制程序》

根据实际

☆《记录控制程序》经品研部经理审批后起用

1个工作日

☆各相关部门根据公司的《记录控制程序》，确定本部门质量记录清单

☆相关部门根据质量记录清单中具体内容的特点，设计质量记录表卡，交品研部审核

☆质量记录表卡经品研部经理审批后起用

1个工作日

重点

☆《记录控制程序》的确定

☆质量记录清单的编写

☆质量记录表卡的设计

标准

☆依公司相关规定

质量记录管理

C5

C6

B6

程序

质量记录资料

☆各部门根据本部门质量记录清单，具体填写质量记录

即时

☆各部门相关人员根据公司规定，对本部门质量记录进行编号，归档保存

☆品研部对质量记录的保存进行监督检查

重点

☆质量记录的填写

☆质量记录的归档保存

标准

☆填写及时、准确

☆编号准确

质量记录清理

C7

C8

B8

A8

B9

程序

质量记录销毁审批表

☆质量记录管理人员对质量记录进行过期整理

☆对过期质量记录，管理人员填写质量记录销毁审批表，交品研部审核

☆质量记录销毁申请经品研部经理审批通过

☆品研部制定人员对失效质量记录进行销毁

重点

☆失效质量记录的销毁

标准

☆依公司相关规定

4．进料检验工作标准

任务名称

节点

任务程序、重点及标准

时限

相关资料

进料检验工作安排

A2

B2

C2

程序

☆采购部将供应商的发料时间、物料数量等情况通知原料库

☆原料库在接到进料通知后，及时通知品研部经理

☆品研部经理根据进料先后顺序和生产需求情况安排质检专员检验

随时

重点

☆进料检验的工作安排

标准

☆一般按照进料到达时间的先后顺序进行检验工作安排，但对于生产急需的物料应在第一时间进行检验

按进料检验方案进行检验

C3

D3

D4

程序

一．《原材料和成品检验规程》

二．进料检验标准和作业指导书

三．《原辅料入库单》

☆品研部经理提前做好相关准备工作，包括查找进料的样件及相关的《原辅料入库单》，确定进料检验标准、检验指导书，制定该批进料的检验方案

半个

工作日

☆检验专员根据品研部经理的安排，按照进料检验方案的要求，到原料库的待检区执行进料检验工作

根据

实际

☆检验专员将检验结果填入《原辅料入库单》，合格的物料填写“合格”，不合格的物料填写“不合格”

重点

☆进料检验方案的制定

☆进料的检验

标准

☆进料检验应严格按照进料检验方案、进料检验标准和作业指导书的要求进行，检验工作应当细致、科学，确保检验结果的可信性

处理合格拒收及允收物料

D5

C5

C6

D6

B8

A6

A7

程序

一．《原材料和成品检验规程》

二．《库房管理程序》

三．《产品质量合格证》

四．《食品原料退换记录》

☆对于合格的物料，质检专员应出具《产品质量合格证》，并通知库管员办理入库手续，入库后，贴上适当标识

根据

实际

☆对于复检合格的物料，经品研部经理审核后做出允收决定

☆对于经复检后不合格的物料，填写《食品原料退换记录》，并通知通知采购部退货

1个

工作日

重点

☆合格、允收物料的处理及标识

标准

☆标识有效、清晰并及根据进料批次及时更新

任务名称

节点

任务程序、重点及标准

时限

相关资料

保存进料检验结果

D9

程序

☆质检员将检验结果记录进行分类、保管，以便进行年度的管理评审。

1个

工作日

重点

☆进料检验文件的分类、保管

标准

☆文件齐备、无缺失

5．生产质量管理工作标准

任务名称

节点

任务程序、重点及标准

时限

相关资料

制定质量管理标准

C2

B2

A2

程序

《公司质量检验标准》

☆由公司品研部组织，销售部、生产部、采购部等职能部门参加，制定公司的质量管理标准、执行办法、程序等质量文件。

按照KFC工厂质量管理体系的要求编写质量管理体系文件

20个工作日

☆报技术副总审核，技术副总应提出自己的意见和建议

1个工作日

☆报总经理审批

1个工作日

☆产品质量标准按照国标、行标，或经过备案批准的企标，由品研部成文，下发给内部相关部门

2个工作日

重点

☆确定产品执行标准文件

标准

☆按形成文件的程序制定质量标准

一．《公司质量检验标准》

二．《KFC工厂质量检查系统》

执行质量管理标准

C3

程序

☆质量管理标准获得批准后，由品研部执行

☆组织对原辅料、生产过程和产成品进行检验

根据实际

重点

☆原辅料、产品实现过程和产品的质量监督

标准

☆检验报告单原始记录是否齐全

原辅料检验

C4

D4

D5

E5

E6

F6

程序

一．《原材料和成品检验规程》

二．《原辅料入库单》

☆质检专员对采购的原辅料进行检验

1个工作日

☆质量合格的入库

1个工作日

☆质量不合格的执行退换货处理

根据实际

重点

☆原辅料检验执行的标准；原辅料质量检验记录

标准

☆核查原辅料检验记录，验证记录，合格供应方名录

生产过程检验

C7

D7

D8

F9

F8

程序

一．《生产过程质量检验标准》

二．《生产过程质量检验记录》

☆各班班长对生产过程进行质量监控，并定期向品研部进行汇报

根据实际

☆生产过程检验合格的继续生产

根据实际

☆生产过程检验不合格的转为副品或报废

根据实际

重点

☆生产过程质量监控

标准

☆生产过程的质量记录齐备

程序

☆质检专员对产成品进行质量检验

1个工作日

☆质量合格的入库

1个工作日

任务名称

节点

任务程序、重点及标准

时限

相关资料

产成品检验

C9

D10

F10

E11

☆质量不合格的报废或转为副品

根据实际

一．《产成品质量检验标准》

二．《产成品质量检验记录》

重点

☆对产成品进行质量检验

标准

☆严格按照《产成品质量检验标准》执行

年度质量回顾

C11

B11

A11

程序

《年度质量回顾》

☆品研部编写《年度质量回顾》

1个工作日

☆报技术副总审核，并提出自己的意见和建议

1个工作日

☆报总经理审批

1个工作日

☆进行管理评审

1个工作日

重点

☆《年度质量回顾》的编写；提供管理评审的输入内容

标准

☆客观、准确

修订质检标准

C12

程序

《公司质量检验标准》修改草案

☆品研部按照国家相关标准、KFC的相关要求修订《公司