质量管理程序文件.docx
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质量管理程序文件.docx
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质量管理程序文件
深圳市鸿海利通迅科技有限公司ShenzhenshiHonghailiCommunicationTechnologyCo.,Ltd.
文件控制程序
文件编号:
HHL-B01
版本:
A
文件控制印章
拟定:
日期:
2009-08-10
审核:
日期:
批准:
日期:
A
首次发行
版本
修订内容
生效日期
修改部门
签名
深圳市鸿海利通迅科技有限公司ShenzhenshiHonghailiCommunicationTechnologyCo.,Ltd.
文件编号
HHL-B01
版本
A
运作
程序
文件控制程序
页码
第1页共4页
拟订日期
2009-08-10
1.目的:
对公司质量管理体系文件进行控制,确保各应用现场使用的文件是有效版本。
2.范围:
与公司质量管理体系相关之文件均属之。
3.职责:
3.1人事部:
负责归口管理公司质量管理体系文件。
3.2相关部门:
负责本部门使用文件的管理。
4.作业内容:
4.1本公司文件类别区分:
4.1.1第一级文件:
质量手册;
4.1.2第二级文件:
程序(程序文件);
4.1.3第三级文件:
作业文件(指作业指导书、岗位描述和外来文件等);
4.1.4第四级文件:
表格(记录)、报告。
4.2文件编制:
文件分类
拟定
审核
批准
发放
质量手册
管理者代表
总经理
人事部
程序
责任部门主管
管理者代表
总经理
人事部
作业指导文件
责任部门管理人员
管理者代表
人事部
岗位说明书
人事部主管
管理者代表
总经理
人事部
表格
相关部门
管理者代表
人事部
4.3文件编号:
如下页图示,编号的表示方法:
公司代号:
用HHL表示深圳市鸿海利通讯科技有限公司;
深圳市鸿海利通迅科技有限公司ShenzhenshiHonghailiCommunicationTechnologyCo.,Ltd.
文件编号
HHL-B01
版本
A
运作
程序
文件控制程序
页码
第2页共4页
拟订日期
2009-08-10
编号图示:
□□□□□□
流水号
文件类别
公司代号
文件类别:
以A表示第一级质量手册、B表示第二级程序文件、C表示第三级作业文件、D
表示第四级表单文件;
流水号:
A.由人事部依两位或者三位阿拉伯数字统一编号应用;
B.整本质量手册的总编号不需最后两位流水号。
4.4文件的发放和回收:
4.4.1人事部使用电脑编辑文件后,首次版本的质量手册与程序应交由各部门进行评审,作
业文件由管理者代表进行评审;
4.4.2文件按4.2条审批后,人事部在《文件总览表》上进行登录,并规定应分发的部门及
数量。
制作副本时,盖上“受控文件”印章(一、二级文件在封面上盖章,三级文件
在每页上盖章,四级文件不盖章),并由人事部依照《文件总览表》上规定的要求分
发给相关部门;
4.4.3对发给顾客或供方的文件要盖上“受控文件”章经管理者代表确认后,由人事部进行
登记,不需回收;
4.4.4人事部发放受控文件时,应填写《文件收发记录表》,由收文部门签字,作废副本由
人事部收回统一处理。
作废文件原稿由人事部盖“作废文件”印章隔离保管;
4.4.5人事部将表格登录在《质量记录清单》中列表管理,并根据各部门的需要分发;
4.4.6文件印章由人事部负责登记管理。
4.5文件修订:
4.5.1当使用部门发现文件有不适用之处时,应填写《文件修订/废止申请单》交管理者代
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文件编号
HHL-B01
版本
A
运作
程序
文件控制程序
页码
第3页共4页
拟订日期
2009-08-10
表审批(一、二级文件修订时应由各部门进行评审)后由人事部进行修订,修订
后之文件需按原审批手续进行重新审批;
4.5.2受控文件修订版次由01,02,……依次递增,新版文件之版本为A版,受控文件中
某一分项文件的修订版次超过9次时,则整本的版本则可修订为B,依此递增,其
它文件的修订版本由A,B,……依次递增。
4.6文件需求申请:
4.6.1当各部门另有文件需求时由部门负责人填写《文件需求申请单》交管理者代表批准
后由人事部进行发放;
4.6.2回收时依4.4规定进行,借阅时回收则在《文件需求申请单》备注栏中注明即可。
4.7文件作废:
对已作废的文件,原稿由人事部盖“保留文件”印章后隔离保存,副本由人事部收回
盖“作废文件”印章后作回收纸使用或统一进行销毁。
4.8外来文件控制:
4.8.1本公司外来文件主要指:
客户提供的文件、国家标准、ISO9000国际(国家)标准、
与质量管理体系有关的法律法规等;
4.8.2人事部接收到外来文件时,应登录到《外来文件登记表》中,并加盖“外来文件”
章,必要时人事部不定期将《外来文件登记表》于各部门传阅,当各部门需要使用
外来文件时,人事部按照4.4.4条的规定进行分发,使用完毕后,应归还人事部;
4.8.3外来文件的编号应依其原编号或日期进行;
4.8.4各部门应积极了解各方面信息,掌握产品技术资料的最新版本,跟踪标准类书籍的
最新有效版本,并及时回馈人事部。
4.9电子文件控制:
4.9.1电子文件的接收:
A.销售部负责每天查收顾客的电子邮件;
B.收到顾客的电子邮件后,应及时与顾客联系,以确认顾客所发资料的正确性。
4.9.2电子文件的保存:
A.电子文件保存在指定的电脑路径下备份,按顾客/产品/时间等方式排列;
B.电子文件每月应杀毒一次。
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文件编号
HHL-B01
版本
A
运作
程序
文件控制程序
页码
第4页共4页
拟订日期
2009-08-11
5.参考或引用文件:
无。
6.相关记录:
6.1文件总览表;
6.2文件收发记录表;
6.3文件修订/废止申请单;
6.4文件需求申请单;
6.5外来文件登记表;
6.6质量记录清单。
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记录控制程序
文件编号:
HHL-B02
版本:
A
文件控制印章
拟定:
日期:
2009-08-10
审核:
日期:
批准:
日期:
A
首次发行
版本
修订内容
生效日期
修改部门
签名
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文件编号
HHL-B02
版本
A
运作
程序
记录控制程序
页码
第1页共2页
拟订日期
2009-08-10
1.目的:
对质量记录进行控制和管理,以便提供证实产品质量符合性的质量管理体系有效性
的证据;同时也为采取纠正和预防措施提供依据。
2.范围:
适用于公司质量管理体系运行记录及产品符合性记录的控制和管理。
3.职责:
3.1人事部:
负责质量记录的归口管理。
3.2各部门:
负责对本部门的记录填写和管理。
4.作业内容:
4.1记录的范围:
4.1.1质量管理体系文件中的质量记录表格应统一印制;
4.1.2没有表格的质量记录(如会议记录、总结、报告)也视为质量记录来控制;
4.1.3质量记录要用圆珠笔或钢笔填写:
填写要及时、内容正确完整、字迹清晰、能准确
识别、签全名;不得随意更改、涂抹;如发现有关资料或数据填写错误,要用笔以
划线的方式进行更正,并签名、注上日期。
4.2记录的收集、标识和归档:
4.2.1各部门应及时收集、汇总各类记录,保持顺序或日期、页码的连续性便于查阅;
4.2.2对于体系文件规定的记录,其归档方式应便于存取检索,一般以活叶夹来保存;
4.2.3一般情况下各部门对记录每月整理一次,装订成集,在封面或活叶夹侧面注明部门、
记录名称及月份;每年进行一次总的归档,在封面或活叶夹侧面注明部门、记录名
称及年份。
4.3记录的保存和销毁:
4.3.1人事部编写《质量记录清单》,填写记录名称、编号、版本、保存期等内容,交管
理者代表审批;
4.3.2各部门按照《质量记录清单》的期限要求保存记录,对于保存期超过三个月的记录
经人事部同意后,可集中保存于人事部的档案柜内,但需标明所属部门、记录的名
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文件编号
HHL-B02
版本
A
运作
程序
记录控制程序
页码
第2页共2页
拟订日期
2009-08-10
称和年份;
4.3.3记录应保存安全、干燥的地方,便于检索,并注意做好防火、防虫蛀、防潮等工作;
对于保存在磁带、软盘中的记录还要做好防压、防磁、防晒等,要及时备份,防止
存放时间过长,内容丢失;
4.3.4记录不得随意销毁,过期的记录须经所在部门主管核实后方能处置。
4.5记录的查阅、借阅:
4.5.1经记录保存部门负责人同意,相关部门可在记录保存处检阅所需记录,如需借阅,
需经双方负责人同意,进行登记,限期归还;
4.5.2如合同中有要求,经保存部门负责人核实后,记录可提供给顾客或其代表查阅。
4.6外来记录的控制:
外来的记录(如供应商提供的原材料出厂检验报告、计量检验报告等)由相应的责任
部门保存。
5.参考或引用文件:
无。
6.相关记录:
6.1质量记录清单。
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目标控制程序
文件编号:
HHL-B01
版本:
A
文件控制印章
拟定:
日期:
2009-08-10
审核:
日期:
批准:
日期:
A
首次发行
版本
修订内容
生效日期
修改部门
签名
深圳市鸿海利通迅科技有限公司ShenzhenshiHonghailiCommunicationTechnologyCo.,Ltd.
文件编号
HHL-B01
版本
A
运作
程序
目标控制程序
页码
第1页共3页
拟订日期
2009-08-10
1.目的:
制定目标管理办法,加强公司内部控制作业,全面提升公司绩效,以满足顾客需要。
2.范围:
公司质量目标所涵盖的活动范围均属之。
3.职责:
3.1总经理:
3.1.1负责批准公司总质量目标;
3.1.2审批并确认质量目标达成状况。
3.2管理者代表:
3.2.1负责组织制定并批准各分解的质量目标;
3.2.2对各相关部门质量目标具体实施情况进行监督,并提交管理评审会议进行检讨;
3.2.3负责对质量目标的定量、定性化进行策划。
3.3各相关部门:
3.3.1负责质量目标在本部门运行中具体贯彻落实;
3.3.2负责本部门每月质量目标达成状况之统计并以报告的形式提交管理评审会议进行评审。
4.作业内容:
4.1质量目标制定:
4.1.1本公司的质量目标由总经理组织制定,并由其批准实施;
4.1.2本公司总的质量目标为:
4.1.2.1产品出厂合格率98%;
4.1.2.2顾客满意率80%;
4.1.3质量目标展开至各部门见《质量目标分解表》(附件一)。
4.2质量目标实施:
4.2.1质量目标在实施以前,应通过文件、会议等方式向员工宣传使本公司不同职能和层
次的人明了、清楚;
4.2.2《质量目标分解表》经总经理批准后,各部门(单位)应对本部门(单位)的质量目标
采取相应措施以及方法进行实施;
4.2.3在实施当中,所发生的各项记录应保存,并归档,以便各分目标的统计及分析。
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文件编号
HHL-B01
版本
A
运作
程序
目标控制程序
页码
第2页共3页
拟订日期
2009-08-10
4.3质量目标监控:
4.3.1目标数据的统计:
各部门按《质量目标分解表》中的规定收集当月相应的分目标实施的记录,于次月
15日前统计整理完毕,统计的数据必须包含每天/每批/每次发生的状况,并将统计、汇
整的数据及结果交至管理者代表,管理者代表负责审查各部门目标数据统计的状况,所
有统计的记录应按《记录控制程序》规定进行控制。
4.3.2目标实施检讨:
4.3.2.1在每月月初公司召开的生产/品质会议时,各部门应对本部门质量目标达成状
况进行检讨,并就相关的异常状况进行沟通、协调;
4.3.2.2管理者代表以日常审核或专项审核的方式对各部门质量目标的实施状况进行
查核,以侦知各分目标的适宜性及执行落实程度,审核记录按《内审管理程序》
实施与控制;
4.3.2.3对于未达成质量目标的要求,各部门负责人应检讨并改善,管理者代表对改善
情况进行验证及确认。
4.3.3质量目标改进:
4.3.3.1每年召开管理评审会以前,管理者代表追踪、提列并总结年度各部门质量目标
达成状况,并作成书面报告,呈交总经理等确认;
4.3.3.2在召开管理评审会时,管理者代表应根据公司总体质量目标及各分目标的达成
状况提出检讨,并提出修订或完善方案;
4.3.3.3各部门应对修订或完善后的质量目标重新拟订具体实施措施或方法,并遵照执行;
4.3.3.4对于管理评审会决议中,未达成质量目标且未作修订的,各部门应列出具体改
善措施,并由管理者代表进行验证、追踪、确认,直至结案。
5.相关记录:
5.1目标统计表。
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文件编号
HHL-B01
版本
A
运作
程序
目标控制程序
页码
第3页共3页
拟订日期
2009-08-10
6.质量目标分解表:
序号
质量目标
目标分解
项目
责任
部门
分目标
统计公式
统计
部门
监控部门
1
产品合格率高于98.0%;
来料批次合格率
采购部
来料批次合格率高于98.0%
来料合格批数/来料总批数
品质部
管理者代表
制程检验合格率
生产部门
制程检验合格率高于90.0%
制程检验合格批(个)数/制程检验总批(个)数
品质部
成品检验合格率
生产部门
成品检验合格率100%
成品检验合格批数/成品检验总批数
品质部
培训达成率
人事部
培训达成率高于95%
准时完成培训次数/计划培训总次数
人事部
设计开发成功率
项目部
新产品开发成功率高于95%
开发成功的新产品数量/开发总数量
项目部
2
顾客满意率高于80%
物料交期达成率
采购部
物料交期达成率高于98.0%
交期达成批数/采购总批数
仓存部
生产计划达成率
生产部门
生产计划达成率等于100%
生产计划达成批数/生产计划总批数
生产部
客户交期投诉批率
销售部
客户交期投诉批率等于0
客户交期投诉批数
销售部
客户满意度
销售部、售后部
客户满意度高于80%
依《客户满意度程序》规定执行
售后部
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人力资源控制程序
文件编号:
HHL-B01
版本:
A
文件控制印章
拟定:
日期:
2009-08-10
审核:
日期:
批准:
日期:
A
首次发行
版本
修订内容
生效日期
修改部门
签名
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文件编号
HHL-B01
版本
A
运作
程序
人力资源控制程序
页码
第1页共2页
拟订日期
2009-08-10
1.目的:
通过对本公司人力资源有效管理,使工作人员是能够胜任工作。
2.范围:
适用于本公司内部人力资源的管理控制。
3.职责:
3.1总经理:
负责确定各级员工岗位要求并审批培训计划。
3.2人事部:
负责制订年度培训计划表,组织实施新员工入厂基础教育及跨部门培训,并
定期对培训效果进行跟进,保留培训、考核记录。
3.3各部门:
负责对新员工实践操作方面的培训、记录和考核,并按《年度培训计划表》
安排实施培训和考核,确保部门各级员工受到适当的培训和教育。
4.作业内容:
4.1岗位能力要求:
4.1.1总经理确定公司各级员工岗位要求,作为公司内部招聘人员的依据;
4.1.2人事部根据总经理确定的各级员工岗位要求编写《岗位说明书》。
4.2新员工招聘:
4.2.1招聘:
A.主管级或以上的人员由总经理根据公司的人力资源需求确定招聘和进行面试;
B.普通员工的用人需求由用人部门提出,经经理批准由人事部实施招聘。
4.2.2试用:
A.各级员工经面试合格后,人事部将资料登录入《员工登记表》;
中,由人事部安排到相应的工作岗位进行试用;
B.各级员工的试用期为一至三个月,试用期满后,由部门负责人根据该员工的工作
表现决定是否录用或调薪。
4.3培训:
4.3.1新员工的培训:
A.新招聘员工由人事部安排入厂培训,入厂培训内容包括公司相关制度、质量方针、
生产安全等内容,培训情况记录于《培训记录》中;
B.经人事部培训后的新员工由各用人部门负责人进行实践操作方面的培训,经考核
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文件编号
HHL-B01
版本
A
运作
程序
人力资源控制程序
页码
第2页共2页
拟订日期
2009-08-10
合格后上岗作业,员工培训、考核情况记录于《培训记录》中;
C.新招聘的主管级人员由人事部根据ISO9001:
2008标准及质量管理体系文件(质量
手册/程序)进行培训并将培训情况记录于《培训记录》中。
4.3.2员工的在职培训:
A.人事部根据《岗位说明书》及各部门需求制订《年度培训计划表》,确保培训计划能
按期执行;
B.人事部根据《年度培训计划表》组织实施各部门员工培训,各部门应将培训情况记
录于《培训记录》后,连同教材等培训记录交人事部统一存档。
4.3.3特殊岗位的培训:
本公司内审员、政府规定持证上岗的人员,必须经过培训合格,方可持证上岗。
人事
部保留相关培训记录。
4.3.4跨部门培训及送外培训:
各部门根据实际外训需求提出申请,经总经理批准,由人事部安排组织实施,并将
培训人员的培训证书存档一份于人事部以作为培训的证据。
4.4考核:
4.4.1培训考核方式分为:
笔试、口试、实际操作及签到而不缺席;
4.4.2各级员工的培训考核由负责培训的人员实施,考核情况由负责培训或组织培训的人
员记录于《培训记录》交人事部保管;
4.4.3人事部定期对培训计划完成状况及培训效果进行检查,记录在《培训效果评估表》中。
5.参考或引用文件:
5.1岗位说明书。
6.相关记录:
6.1员工登记表;
6.2年度培训计划表;
6.3培训记录;
6.4培训效果评估表。
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基础设施控制程序
文件编号:
HHL-B01
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运作
程序
基础设施控制程序
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第1页共2页
拟订日期
2009-08-10
1.目的:
采取有效的维护保养和管制措施,保证基础设施性能稳定,减少故障,确保产品品
质稳定。
2.范围:
适用于本公司生产所用的相关设备设施的控制和管理。
3.职责:
3.1项目部:
负责生产设备的编码、标示、登录及日常保养与维修工作
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