绿色蔬菜观光园精准.docx
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绿色蔬菜观光园精准
山西精准生态农业集团有限公司
绿色蔬菜生产观光园
可行性研究报告
山西绿景富民科技有限公司
二〇一五年十月
附表:
附表1产品方案表
附表2固定资产投资估算表
附表2-1项目投资模式表
附表3流动资金估算表
附表4资金筹措与使用计划表
附表5主要投入物与产出物价格依据表
附表6销售收入和销售税金及附加估算表
附表7总成本费用估算表
附表8主要投入物消耗估算表
附表9固定资产折旧估算表
附表10无形资产及递延资产摊销估算表
附表11损益表
附表12财务现金流量表
附表13借款及还本付息估算表
附表14资金来源与运用表
附表15资产负债表
附图:
附图1项目位置图
附图2项目所在园区位置图
附图4项目建设平面布局示意图
附件:
附件1企业营业执照、组织结构代码证、税务登记证
附件2租地协议
附件3贷款合同
附件4自筹资金承诺
附件5材料真实性承诺
第一章总论
1.1项目名称及建设单位
项目名称:
绿色蔬菜生产观光园建设项目
项目建设单位:
山西精准投资有限责任公司
建设性质:
新建
项目建设地点:
山西省长治市沁县松村乡松村
项目建设期限:
建设期3年
1.2建设方案
(1)实施方案
本项目为千亩设施蔬菜生产基地的一期工程,现租赁了516亩的农业用地,设计建设日光温室60座,连栋温室1座,春秋大棚250座,计划一年时间建成。
项目主要种植西红柿、西葫芦、黄瓜、茄子等蔬菜。
山西精准投资有限责任公司以后将再租赁500亩农业用地,使示范基地最终达到千亩规模,大棚最终扩至500座。
(2)建设规模
项目建设1座3000㎡的连动温室用于蔬菜育苗,平均每平方米可育苗450株,每年可育苗2茬,估算年可育苗189万株,其中项目需要87万株,向社会提供良种蔬菜苗102万株。
项目日光温室平均年产蔬菜10吨/亩(使用面积),春秋大棚平均年产蔬菜9吨/亩(使用面积),项目年产蔬菜2600吨。
1.3主要建设内容
项目建设日光温室60座,占地面积为150亩;建设连栋温室1座,占地面积为7亩;建设春秋大棚250座,占地面积300亩;剩余土地建设相应配套设施。
包括土建工程和主要设备购置。
项目辅助工程包括9000㎡道路;公用工程包括300m³管沟土方开挖回填;服务性设施包括843.75㎡办公宿舍、1332.80㎡科研楼和108.09㎡库房。
公用工程设备购置包括给水工程设备、提灌工程设备和供电工程。
1.4投资估算及资金筹措
项目总投资2002.00万元,项目建设期1年,建设投资1942.99万元。
包括建筑工程费647.22万元,设备购置费964.51万元,安装工程费72.05万元,工程建设其它费119.08万元,预备费用140.13万元。
此外,项目建设期利息31.11万元,投产使用铺底流动资金27.90万元。
项目资金筹措拟通过一下三种方式解决:
一是申请煤炭可持续发展资金120万元,二是银行贷款950万元,三是企业自筹资金932万元。
自筹资金通过企业未分配利润进行解决。
申请的扶持资金主要用于连动温室、田间道路、水利工程、大棚等建设。
1.5效益分析
正常年份销售收入992.60万元,根据国家相关规定项目免除销售税金及附加。
项目年总成本费用753.42万元,经营成本613.36万元。
项目正常年份利润总额239.18万元,根据国家相关规定项目属国家免税范围,年提盈余公积金35.88万元,年未分配利润203.30万元。
项目投资利润率及投资利税率为11.57%。
项目财务内部收益率为17.09%,大于行业基准收益率8%;财务净现值(Ic=8%)为1151.21万元,大于零。
投资回收期为6.37年。
1.6编制依据
1.6.1国家发展和改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
1.6.2山西省建设厅、山西省发展与改革委员会发布的《山西省建设工程其他费用标准》;
1.6.3《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)国家标准;
1.6.4《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)国家标准;
1.6.5《建筑抗震设计规程》(GB50011—2001)国家标准;
1.6.6《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)国家标准;
1.6.7《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)国家标准;
1.6.8《关于申报2014年农产品加工工程及特色农产品产业支撑项目的通知》晋发改农经函〔2013〕1878号
1.6.9项目单位提供的有关资料。
1.7主要经济技术指标
表1-1主要经济技术指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
方案设计
1.1
蔬菜
吨
2600
1.2
蔬菜苗
万株
102
2
总投资
万元
2002.00
2.1
建设期投资
万元
1942.99
2.2
建设期利息
万元
31.11
2.2
铺底流动资金
万元
27.90
3
劳动定员
人
40
4
全年生产天数
天
360
5
总成本费用
万元
753.42
6
销售收入
万元
992.60
7
利润总额
万元
239.18
8
销售税金及附加
万元
0.00
9
投资利润率
%
11.57
10
投资财务内部收益率
%
17.09
11
投资财务净现值(Ic=8%)
万元
1151.21
12
投资回收期
年
6.37
13
盈亏平衡点
%
53.14
第二章项目背景及必要性
2.1项目建设背景
当前正值“十二五”期间,是中国特色农业现代化加快推进的重要时期,也是山西省经济转型发展和实施赶超战略的重要机遇期。
全面推进“一村一品、一县一业”是发展现代农业的重要举措,是落实省委、省政府作出的“转型发展、安全发展、和谐发展”重大决策的必要途径。
近年,沁县县委、县政府把发展设施农业作为全县的一项主导产业,不断出台扶持政策,加快农业产业结构调整步伐,设施农业发展迅速。
在“十二五”期间,全县将新发展蔬菜大棚5万亩,总面积累计达到10万亩,实现全县户均一个大棚、人均经济林1亩、人均收入达到5000元的目标。
在发展设施农业过程中,沁县各级党委政府高度重视,多次召开专门会议,明确全县发展设施农业的思路。
县委、县政府还拿出资金用于大棚扶持,提高了农户的积极性。
与此同时,县委、县政府采取召开座谈会、典型观摩等形式,在全县广泛宣传发展设施农业的好处,提高农民对设施农业建设的认识。
很多乡镇先后带领镇、村领导和建棚户观摩学习外地和本地的设施农业高效典型,通过典型引路,让农民亲身体验设施农业建设带来的高效益,使广大农民增强了进行设施农业建设的信心和决心。
目前,该县十三个乡镇在水、电、路等基础设施建设、土地流转和农民租地等方面均取得了实质性进展,正处于大棚蔬菜建设前期准备阶段。
基于上述条件,山西精准投资有限公司在山西省长治市沁县松村乡松村提出了建设千亩设施蔬菜生产基地建设项目(一期工程)。
2.2项目建设必要性
2.2.1项目的建设符合产业政策及区域产业发展要求,是当地蔬菜产业发展的需要
山西省现有耕地6096万亩,可用于种植蔬菜的土地面积有限。
截至目前,山西省蔬菜种植面积约630万亩,其中设施蔬菜150.42万亩,设施蔬菜生产仅能满足本省市场需求的四成,其余六成需从东部和南部等省外市场调入;蔬菜产业结构不合理,季节性供求矛盾十分突出,导致冬春蔬菜市场供应不稳定,价格波动较大。
为此,山西省制定了《山西省设施蔬菜百万棚行动计划实施意见》,提出在“十二五”期间,大力推进蔬菜规模化、标准化、集约化生产,新增设施蔬菜面积100万亩。
根据规划,山西省将重点在晋南、上党、晋中、忻定和大同五大盆地,选择具有蔬菜产业优势的70个县(市、区),强力推进设施蔬菜发展,改善菜田基础设施条件,配套建设蔬菜产后预冷处理设施等,打造产业优势区域板块,辐射带动其余45个农业县市区,提高蔬菜生产水平和重要时节的应急供应能力。
近年来,山西省沁县按照“区域化布局、标准化生产、企业化管理、一体化经营、社会化服务”模式大力发展设施蔬菜产业,政府制定惠农政策扶持引导,质监部门发挥标准化监管职能规范指导,农业部门负责实施推广,在设施蔬菜园区大力推广标准化无公害种植,推动设施蔬菜种植产业的发展。
沁县优化产业结构调整,始终把农业放在基础战略地位,大力推广农业标准化工作。
在该市设施蔬菜呈现突飞猛进良好发展态势之时,政府积极抓住时机进行扶持引导,出台一系列惠农政策,有力推动了设施蔬菜产业的快速发展。
因此,项目的建设符合山西省农业产业政策及当地区域发展规划,是适应当地蔬菜产业发展的需要。
2.2.2该项目的建设符合农产品区域布局的要求,有利于发挥区域资源优势
在农业结构调整中,山西省蔬菜生产得到快速发展,生产区域优势明显,已列入国家的七大优势产业带——黄土高原夏秋蔬菜优势产业带中。
山西省初步形成中南部设施冬春蔬菜生产和中北部越夏延秋茄果类、根茎类蔬菜生产的格局。
南部在冬季完全不加温的情况下,日光温室可生产茄果类的喜温蔬菜。
山西省优势农产品区域布局规划(2008—2015年)提出重点在六大盆地规划发展四大特色蔬菜产业区:
一是以临汾、运城、上党盆地为主体的南部冬春蔬菜生产区。
二是以晋中盆地为主的中部夏秋蔬菜生产区。
包括太原市的清徐、小店和晋源,晋中市的寿阳、榆次、太谷、祁县和平遥,吕梁市的文水、离石和交城,阳泉郊区,共12个基地县(区)。
针对以广东为首的华南市场,发展夏秋露地菜生产,主要生产茄果类、甘蓝等。
三是以忻定、大同盆地为主的北部恋秋蔬菜生产区。
四是运城沿黄芦笋生产区。
在这四大特色蔬菜产业区充分发挥资源优势,以优质无公害和反季节蔬菜生产为目标,以设施蔬菜为重点,加强生产设施、示范和生产基地、市场流通和服务体系建设。
本项目建设地址位于山西省长治市沁县松村乡松村。
由于具有地理、气候、土壤、维度等各种条件,当地生产出的蔬菜品质好、口感好,深受外来客商的青睐。
因此,本项目的建设符合农产品区域布局的要求,有利于发挥当地区域资源优势,促进当地农业优势产业发展。
2.2.3该项目的建设有利于促进当地农业产业化发展进程,促进当地农业由传统农业向现代化农业转变
尽管近年来项目区农民专业合作社有了很大发展,但运行机制尚不完善,农民组织化程度还不够高。
生产方式上,大部分农户仍限于一家一户单兵作战,科技化、标准化、机械化、信息化水平还很低;经营方式上,多而散、小而全的现象普遍存在,专业化、集约化水平还较低;组织方式上,家庭式经营占主导地位,在技术支持和市场竞争中均处于劣势地位,特别是现有专业合作社技术指导多,参与市场少,外向度不够,难以充分发挥经营体制创新、社会化服务提升、标准化推进的组织平台作用。
农民科普工作开展不够,农民科技素质还相对较低;农技推广体系还不健全,农技推广人员的数量和素质还有待提高;全社会对农业技术的财力、物力支持十分有限,限制了农业科技应用水平的提高。
农业资源整合不够,龙头企业不强,与基地、农户连接不够,产品加工深度精度不够,市场发育滞后,缺乏强势品牌,产业化体系与机制缺项,蔬菜、水果产业销售仍以民营经纪人队伍为主;各产业的产、加、销一体化的组织机制和互利机制仍未全面建立。
这些严重制约着农业产业化水平提升。
本项目的建设通过集成技术、集约项目、整合资金、集中力量,推进蔬菜示范基地实现种植规模化、生产标准化、销售品牌化和经营产业化,进一步提高蔬菜产品质量安全水平。
同时通过蔬菜示范基地的建设,引进、试验、示范和推广蔬菜科技,为农村菜农做好科技培训、技术指导服务,设施农业通过创造可控生产环境,提高农产品产量和质量,保证农产品的新鲜度和全年持续供
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