精编项目质量保证体系.docx
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精编项目质量保证体系
项目质量保证体系
湘府世纪住宅小区(一期)项目
工程质量保证体系
施工单位:
中建五局第三建设有限公司
日期:
2014年5月20日
一、前言
二、质量方针和目标
三、项目质保体系组织机构
四、质量体系要素分配
五、质量控制程序
六、职责权限
七、质量管理制度
八、质量保证措施
九、质量保证程序
十、主要管理人员证书(复印件)
一、前言
本工程位于湖南省长沙市天心区九峰村,西侧为长沙市广告工业园,东侧为石碑路,南侧为雀园路,北侧为拟建的九峰路。
项目由8栋二类高层住宅、2栋多层住宅+商铺、22栋4层住宅、幼儿园及地下室组成,其总建筑面积为18.83万m2,其中地下为5.03万m2。
该工程项目于2014年4月份中标,计划开工日期2014年5月1日,2016年12月30日全部竣工交付。
我公司已通过了ISO9001:
2000质量控制体系认证,并建立了一套成熟、严密、符合国际标准的质量控制体系,通过质量控制手冊与质量控制程序文件保证工程质量控制在全过程、全方位的实现“过程精品”的控制与实施,确保实现项目的质量目标。
二、质量方针和目标
公司质量方针:
保质守约、薄利重义、精心施工、顾客满意。
工程质量目标:
根据合同约定的达到合格要求,我部确定质量目标如下:
1、工程一次竣工交付合格率100%。
2、全部工程无重大质量事故。
三、项目质保体系组织机构
1、项目质保体系组织机构图
2、人员配备
职务
姓名
执业资格证
项目经理
王清潭
壹级建造师证
技术负责人
覃波
高级工程师证
施工员
陈铁罗
施工员证
施工员
罗德
施工员证
施工员
王威
施工员证
施工员
张泽峰
施工员证
施工员
黄韬
施工员证
安全员
邓颖
安全员证
安全员
陈立
安全员证
安全员
倪军
安全员证
安全员
姜华
安全员证
安全员
陆正平
安全员证
质量员
付鹏
质量员证
质量员
胡子征
质量员证
质量员
刘军
质量员证
质量员
刘克
质量员证
标准员
李雁荣
标准员证
机械员
徐蓬辉
机械员证
机械员
李君
机械员证
材料员
罗小蓉
材料员证
资料员
黄芳
资料员证
四、质量体系要素分配
见《质量体系要素分配表》。
质量体系要素分配表
体系要素名称
程序文件名称
工
程
部
质
检
部
中
心
试
验
室
物
资
设
备
部
项目部领导
质量体系
1、质量方针
2、质量目标确定
3、质量管理机构及职责
○
○
○
○
○
○
○
○
□
□
□
管理职责
1、质量计划编制程序
2、各级各类人员质量负责制
3、施工组织设计编写导则
○
○
□
□
□
○
○
○
○
资源管理
1、物质采购控制程序
2、合格分承包方控制程序
3、顾客对分承包方验证程序
○
○
□
○
○
○
○
○
□
□
○
○
产品实现
1、施工准备控制程序
2、施工过程控制程序
3、关键和特殊工序控制程序
4、施工机械设备管理控制
5、产品标识及可追溯性
□
□
□
○
□
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
□
○
○
测量分析和改进
1、检验和试验设备控制
2、检验和试验控制程序
3、内部质量审核控制程序
4、纠正和预防控制措施
5、工程回访控制措施
○
○
□
□
○
□
□
○
○
□
○
○
○
○
○
○
○
注:
□主控○协控
五、质量控制程序
见《质量控制程序框图》。
质量控制程序框图
业务培训、持证上岗
竣工资料整理,进行质量评定
质量目标实现
是
否
是
否
否
申请、开工
材料、半成品到场并合格,机械设备运转正常
技术交底、明确质量要求及施工操作规程
是否关键工序
否
是
制定施工作业指导书,并组织施工
对施工过程连续监控,及时反馈
业务培训,持证上岗
工序完工
合格
工序质量检验
是否合格
返工或整修
分项、分部工程质量检查是否合格
单位工程质检
是否合格
返工或整修,进一步整理资料
是
返工或返修
六.职责权限
1、职权的划分
1.1项目经理是项目的总负责人:
对公司总经理负责,组织项目人员履行工程承包合同。
1.2项目技术经理:
对项目经理负责,主管项目技术,接受公司各职能部门的指导和监督。
1.3项目生产经理:
对项目经理负责,主管工程部、质安部、物资设备部接受公司各职能部门的指导和监督。
1.4、项目机电经理:
对项目经理负责,主管机电部,对项目整个机电工程施工生产的进度、质量、安全、成本、文明施工全面负责,接受公司各职能部门的指导和监督。
1.5、项目商务经理:
对项目经理负责,主管合约部、采购部,负责项目的全面商务工作;接受公司各职能部门的指导和监督。
1.6项目经理部各职能部门负责人:
向分管领导负责,接受公司各职能部门的指导和监督。
2.部门职责
2.1工程技术部职责
2.1.1贯彻公司质量体系文件,负责本部门主管要素有效运行,负责项目外来文件的收发、登记、传递和工程技术文件(资料)的管理。
2.1.2负责特殊过程及专题施工方案的编制和分部分项工程施工的技术、安全交底,并检查技术交底的实施情况。
2.1.3负责项目月、周施工进度计划的编制、调整并上报分公司,检查落实情况;组织施工过程的管理与控制,检查、监督项目文明施工,及时将检查情况反馈至项目经理。
2.1.4落实项目特殊工种人员的持证上岗制度。
2.1.5负责原材料、成品、半成品的取样送检。
2.1.6负责项目计量器具管理。
2.1.7及时办理项目经济签证和项目统计报量工作。
2.1.8收集顾客意见及时对顾客意见的处理。
2.1.9参与分部工程的质量检验,负责分项工程的质量检验。
组织项目成品保护,参与工程竣工验收。
2.1.10负责组织新技术、新材料、新工艺的推广应用。
2.1.11每月对工程部质量记录进行自查并记录,运用统计技术对可能产生的不合格品原因进行分析,制定纠正或预防措施,并进行跟踪检查。
2.1.12负责隐蔽工程验收,并填写隐蔽工程验收记录。
2.1.13参与不合格品评审,对一般不合格品的评审结果,组织纠正和预防措施的实施。
2.1.14组织项目每月的综合考评,对发现的问题,提出整改措施并组织落实。
2.1.15及时填写其他工程有关资料及计划成本中的有关资料。
2.2质安部职责
2.2.1负责贯彻执行国家有关质量法规和公司的质量管理制度,按照工程质量检验评定标准对施工进行检查监督。
2.2.2定期检查产品质量,及时掌握工程质量动态,收集信息,为制定预防措施提供依据。
2.2.3参与一般不合格品的评审和对其处置结果进行跟踪检查。
2.2.4负责对分项工程质量进行等级核定,参与分部工程的质量评定。
组织项目质量三检,并保证原始纪录的准确性、完整性及可追溯性。
2.2.5组织项目质量检查,对工程质量问题督促限期整改,并对整改情况进行核查。
2.2.6参与质量、安全、技术交底,检查、指导安全生产,及时将安全检查情况反馈至项目经理。
2.2.7每月对班组施工的分项工程任务书的质量进行核定。
2.2.8每月对质安部质量记录进行自查并记录,运用统计技术对可能产生的不合格原因进行分析,如:
采用排列图或直方图对分项工程不合格点进行分析,并制定纠正或预防措施,并进行跟踪检查。
2.3商务合约部职责
2.3.1参与分部、分项工程分承包的考察、选择和分项工程分承包的评价,负责项目工程合同管理。
2.3.2负责编制项目施工预算及工程结算,组织开展质量成本分析,搞好质量成本控制。
2.3.3负责执行财经政策和公司财务制度,并组织项目资金的及时回收和有计划使用,协助有关部门执行质量.奖罚制度,拒付不合格原材料和半成品有关费用。
2.3.4每月对经营部质量记录进行自查并记录,运用统计技术对可能产生的不合格原因进行分析制定纠正或预防措施,并进行跟踪检查。
2.4物资设备部职责
2.4.1组织编制《物资搬运技术交底记录》。
2.4.2负责组织进场材料的接收、验证、搬运、贮存、标识、发放和使用管理。
2.4.3负责组织对项目物资、成品、半成品进行产品标识和检验的状态标识。
2.4.4参与不合格物资的评审、处置及纠正和预防措施的制定。
2.4.5负责组织收集并及时提供原材料合格证。
2.4.6负责按照《设备需用计划》结合施工进度,组织设备的进出场,及时填写台帐。
2.4.7负责组织设备、电气安装后的验收工作,合格后方能使用。
2.4.8组织设备、电气的安全检查,对发现的问题即使督促整改。
2.5机电部职责
2.5.1在项目部领导下开展工作,对项目施工承包合同中机电工程的各项目标的履约负责。
2.5.2在授权范围内,负责项目机电工程分包队伍的选择及合同签订,配合和监督业主指定分包队伍的选择及合同的签订工作,为机电各分包商作好管理、协调和服务工作。
2.5.3负责机电各分包商物资与设备的采购和管理工作。
2.5.4负责编制项目《施工组织设计》中机电部分的内容,并审核各分包商的《施工组织设计》及专题《施工方案》。
2.5.5负责编制项目机电工程的一级施工进度计划,审核各分包商的二级及三级进度计划,协助并监督各分包商各级进度计划的执行。
2.5.6负责组织机电工程设计交底和图纸会审,组织和协调各分包商的深化设计和综合作业图的编制工作。
2.5.7负责管理机电工程的设计变更及工程洽商工作。
2.5.8负责管理和协调各机电分包商的施工进度、质量、资金、安全及文明施工等工作,协调机电专业与土建、装饰等施工配合工作。
2.5.9负责项目机电工程技术资料的管理,建立项目机电工程技术资料管理制度,对项目机电工程施工技术资料和工程竣工资料的收集、整理、归档及资料的真实、完整和及时性负责。
2.5.10负责组织机电工程各专业的分段调试及系统联动调试工作。
2.5.11负责组织机电工程的竣工验收工作。
3.6综合办职责
2.6.1负责项目的后勤保卫工作以及对外接待工作。
2.6.2负责项目人员的培训和取证工作。
2.6.3负责组织作业班组的三级安全教育工作。
2.6.4负责项目人员的考勤工作。
2.6.5负责作业班组进场的登、注册,并负责办理劳动用工手续。
2.6.6负责劳动作业管理的有关工作。
2.6.7参与项目部民工劳务合同的签订。
3、岗位职责
3.1项目经理
3.1.1向公司和分公司经理负责,代表公司认真履行施工合同,负责本项目的质量、安全、进度、文明施工、成本控制等各项管理工作,是项目总负责人,接受公司和分公司的监督和指导。
3.1.2组织项目资源的配置和调整,保证项目实施所需的资源。
3.1.3组织实施公司质量体系文件,对本项目的质量负全面责任,主持制订并组织实施项目质量保证计划和项目质量管理措施,明确项目部有关人员的职责,坚持每月一次对职责履行情况的考核,并检查、督促其履行职责。
3.1.4组织分部工程及单位工程的质量验收。
3.1.5履行质量体系文件中规定的各项职责。
3.2项目技术经理
3.2.1协助项目经理组织实施公司质量体系文件,督促项目施工技术人员履行其职责
3.2.2主持编制并组织实施项目施工组织设计及项目质量保证计划,以及施工验收规范、验评标准。
并检查实施情况。
3.2.3组织图纸会审,组织编制特殊过程和专题施工方案,组织分部工程质量检验评定,参与单位工程质量评定。
3.2.4负责文件中规定的技术交底,并进行检查、监督。
审批项目施工员、技术员的技术交底。
3.2.5编制设备需用计划,审批材料需用计划。
3.2.6检查、督促项目成品、半成品取样、送检工作。
3.2.7落实项目文件和资料的控制和管理。
3.2.8负责项目统计技术工作的管理和控制。
3.2.9负责施工过程中质量、技术问题的处理,组织施工中一般不合格品的评审。
3.2.10协调项目经理部同顾客、设计单位、分承包方的关系,配合业主、监理深化设计。
3.2.11指导分包单位的技术管理工作。
3.2.12组织科技成果推广应用以及施工技术总结。
4.3项目生产经理
3.3.1负责项目日、月、旬施工生产安排和资源配置,组织施工过程的管理与控制;检查、督促管理作业现场的安全生产和文明施工。
3.3.2负责组织分项工程的质量检验与评定,参与不合格品的评审与处置;负责纠正和预防措施的实施。
3.3.3负责项目统计计量工作。
3.3.4负责工程质量的管理与控制,执行公司质量体系文件中的有关规定。
3.3.5负责组织安全技术交底检查,负责实施安全预防措施,参与项目安全事故的处置。
3.3.6实施对分承包方的协调控制。
3.4项目机电经理
3.4.1主管项目机电日常工作,对公司及分公司的管理制度在本项目部的全面实施负领导责任;
3.4.2负责机电规范和标准的有效性和完整性;
3.4.3参与编制《项目管理策划书》,负责编制《项目机电分包策划书》,负责项目机电工程的施工进度、质量、安全、文明施工及资金、成本、结算管理工作等;
3.4.4负责编制项目机电工程的一级施工进度计划,审核各分包商的二级及三级进度计划,协助并监督各分包商各级进度计划的执行,并负责施工进度计划的协调与调理;
3.4.5负责组织机电工程设计交底和图纸会审,组织和协调各分包商的深化设计工作,组织绘制机电施工综合作业图;
3.4.6负责编制项目机电工程的目标成本,并组织实施和控制,定期召开经济活动分析会;
3.4.7负责机电工程的设计变更及工程洽商工作;
3.4.8负责项目机电工程技术资料的管理,对项目机电工程施工技术资料和工程竣工资料的收集、整理、归档及资料的真实、完整和及时性负责;
3.4.9负责本项目机电质量事故的处理及四新技术的推广应用与技术总结工作;
3.4.10在授权范围内,负责自营机电工程分包队伍的选择及合同洽谈工作,并配合业主做好指定分包队伍的选择及合同洽谈工作;
3.4.11在授权范围内,负责项目机电设备和材料的采购、管理工作;
3.4.12负责项目机电与土建、装饰之间以及机电专业各分包商之间的施工协调,确保机电总体施工进度的实现;
3.4.13负责组织机电专业的联合调试及竣工验收工作;
3.4.14完成上级和项目交办的其它工作。
3.5质安部主任职责
3.5.1负责组织现场施工质量,及时掌握工程质量动态和核定分部、分项工程质等级。
3.5.2负责组织项目质量验证工作,参加一般不合格过程产品和B类不合格物资品的评审和对不合格过程产品处置结果进行跟踪检查。
3.5.3对每天质量情况进行记录,收集并填写质量监督记录,确保工程技术资料与工程进步同步。
3.5.4及时完成项目经理交办的其它工作。
3.6项目技术员
3.6.1参加图纸会审,负责编制专题施工方案,负责工程复杂部位的施工放样。
3.6.2指导、监督现场施工人员按施工规范、操作规程、设计图纸、施工组织设计或施工方案、质量保证计划组织施工。
3.6.3负责施工中的技术复核和沉降观测,处理一般技术变更。
3.6.4负责新技术、新材料、新工艺的推广应用,指导项目新技术推广工作的实施并作出技术总结。
3.6.5负责组织并参与对作业班组的培训工作。
3.6.6负责项目统计技术的管理和控制,每月对工程技术部质量纪录进行自查,运用统计技术对可能产生的不合格原因进行分析,制定纠正或预防措施,并进行跟踪检查。
3.6.7参与施工过程中质量、技术问题处理和分析及一般不合格过程产品的评审。
3.6.8每月对项目技术工作进行考评,使工程资料与施工进度同步。
3.7项目专职质检员
3.7.1贯彻执行国家有关工程质量的法规和公司的质量管理办法,接受上级和政府质量监督部门的指导和监督。
3.7.2熟悉工程的施工图纸和其它有关文件资料,参加图纸会审及分部分项工程的技术交底,参与项目质量保证措施的编制。
3.7.3负责项目的日常质量检查,对质量检查记录作出统计,制订相应的预防及纠正措施,并跟踪检查。
3.7.4督促施工班组认真执行自检、互检、交接检,督促施工员及时做好分项工程质量评定,并核定质量等级,防止不合格产品过程产品进入下道工序。
3.7.5参与隐蔽工程验收及分部工程、单位工程的质量评定。
3.7.6参加公司组织的质量大检查以及项目质量问题的分析、处理,督促和检查质量问题的整改。
3.7.7负责施工班组劳动结算单中质量等级的核定工作。
3.7.8负责编制项目质量月报,定期报送公司质监站。
3.8项目施工员
3.8.1参加图纸会审及设计单位、勘测单位的技术交底。
3.8.2分部、分项工程施工前,向作业班组和操作人员进行技术、安全交底,交底以书面形式进行。
3.8.3组织工人安全教育及技术培训,教育督促工人不违章作业。
3.8.4负责按进度计划的要求安排各项工作。
同时根据进度要求,及时提供材料需用情况及使用部位和编制材料需用计划。
3.8.5施工过程中,督促作业班组按照国家现行施工规范、操作规程、施工组织设计(或施工方案)施工,对特殊过程,作好各环节的质量监控,检查落实成品保护工作。
3.8.6组织隐蔽工程验收,填写检验批质量验收表。
参与分部工程和单位工程的验收。
3.8.7负责协调各班组间的工作。
3.8.8及时反馈业主、监理的建议和意见。
3.8.9协助每月的工程统计报量,负责及时办理经济签证。
3.8.10负责及时编制计划成本中相关的表格。
3.8.11组织实施各项安全措施,组织项目的安全检查及脚手架、机械、模板工程、电气安装的验收,经验收合格后方可使用。
3.8.12参与质量、安全事故的调查、分析,负责按照处理方案组织处理。
3.8.13负责做好质量活动的质量记录,如施工日志、隐蔽工程记录、砼施工记录等,做到完整、准确和及时,并移交给项目资料员及有关部门。
3.9项目材料员
3.9.1负责项目各种进场材料的贮存、搬运、验收、供应等各项工作,收集材质证明书并及时提交有关人员。
3.9.2熟悉各种材料的规格和验收标准,按验收标准对入场的原材料、外购件等进行验收。
应作试验的原材料、成品、半成品进场后,应立即通知取样员按要求取样,对鉴定的不合格品应采取标识和隔离措施,并立即退货,以免流入现场使用而影响工程质量。
3.9.3负责物资进出场审核制度、回收制度和保管制度的落实,控制好采购物资的质量和成本,搞好限额领料,做到定期盘点,账物相符,并做好有关质量记录。
3.9.4负责采取措施防止物资在使用或交付前的损坏和变质。
3.9.5作好物资搬运技术交底;作好物资的标识和试验状态的标识。
3.10资料员
3.10.1负责项目文件和外来文件的收发、登记和保管,并做好收发文记录。
3.10.2根据湖南省建筑工程质量监督站、株洲市建筑工程质量监督站、株洲市档案馆以及公司的有关文件规定,负责项目质量记录的收集,且根据类别进行编目整理、汇总、保管、归档。
3.10.3工程技术资料的收集、整理必须与施工进度同步。
所有资料、文件都必须真实、准确,不得擅自修改,伪造和事后补作。
在收集质量记录时,若发现记录中存在错误应及时督促相关人员查明原因,限期整改。
3.10.4对项目部所使用的规范、规程、标准、图集的有效版本负责进行控制。
3.10.5负责各类监理资料的报验及资料联系工作。
3.10.6负责项目文件的借阅及质量记录的查阅,并填写文件(借)查阅登记表。
3.10.7质量记录保存期满后,及时填写质量记录处理申请单,报经部门(单位)负责人审批,以确定质量记录的处理方式。
3.10.8工程中间验收提前十五天,将技术资料交分公司工程技术部审查,并对审查提出的问题及时整改、完善,工程竣工提前二十天将整理好的工程资料装订交分公司工程技术部审查。
3.10.9对需长期保存的质量记录,移交公司档案室归档保存时,填写《质量记录处理手续》;对需移交顾客和株洲市档案馆的质量记录,负责办理移交手续,并填写工程资料移交单。
3.10.10接受有关部门的检查、指导、监督,对不合格或遗漏的资料要在规定时间内进行整改和补充。
3.11试验兼计量
3.11.11负责原材料、试件(块)按照国家、株洲市有关主管部门的规定取样送检,取样送检要及时。
3.11.2负责将各种原材料、试件(块)的检验结果、施工配合比应及时提供(反馈)给有关人员。
3.11.3对现场搅拌的砼、砂浆后台计量进行检查、监督。
3.11.4负责计量器具的送检和C类计量器具的比对,建立计量器具台帐,并标明分布情况、仪器状态。
3.11.5负责有关计量制度的落实,检查、督促有关人员正确使用、妥善保管计量器具。
3.11.6负责计量器具的彩标管理。
3.11.7监督、指导分包单位的计量管理及取样工作。
3.11.8按照质量体系文件,及时填写各类资料。
3.12项目材料员职责
3.12.1了解物资市场行情,收集、综合物资信息,并及时向分公司物资部及项目经理反馈。
3.12.2负责项目采购权限内物资的分供方进行考察、评估、参与项目采购合同的签定,负责组织物资供应进场。
3.12.3参与分公司物资部签订材料采购合同和周转材料租货合同,配合分公司物资部做好进场物资的供应工作。
3.12.4及时、保质、按量采购物资,做好项目采购台帐,及时收集、移交多种材料质量相关和证明资料。
3.12.5配合项目其它部门及本部门其它人员,做好项目物资管理和其它相关工作。
3.13项目材料保管员职责
3.13.1做好进场物资验收关,认真核实材料品种、规格、材质证明、合格证、发票或镑单,做好检尺、点数、量重和折算,作到票据与实物相符。
3.13.2负责物资入库,合理贮存、保管,保持现场文明施工。
3.13.3执行“先进先出,限额领料”制度,严格凭单发放物资。
3.13.4规范、及时做出材料台帐、摊销月报、材料盘点记录和盘点表、库存物资积压表。
4.13.5及时清理、堆码各种回收、退库材料、配合物资部处理废旧材料。
3.14项目材料内业员职责
3.14.1负责收集、整理、保管与项目材料相关的技术、业务资料及记录等。
3.14.2做好现场材料管理关健图表上墙或存档,连续、规范做好多类资料的交圈对口。
3.14.3做好现场材料统计分析、竣工后对项目材料管理做出完整准确的反映和评价。
3.15项目综合办干事职责
3.15.1负责项目人员的培训和取证工作。
3.15.2负责组织作业班组的三级安全教育工作。
3.15.3负责项目人员的考勤工作。
3.15.4负责作业班组进场的登记、注册,并负责办理劳动用工手续。
3.15.5参与项目部民工劳务合同的签订。
3.16项目预算员职责
3.16.1参加图纸会审,熟悉招投标文件、施工合同和施工组织设计(方案)及其他预决算资料。
3.16.2将设计变更、合同变更等经济技术签证资料收集齐全。
3.16.3根据工程实际情况,及时编制施工预算,并将数据提供有关部门和人员,作为编制资源需用和指导施工的依据。
3.16.4负责每月一次的工程统计报量工作。
3.16.5负责民工班组结帐审核,把好成本关。
3.16.6竣工后办理工程结算,牵头处理结算中出现的各类问题。
七、质量管理制度
1.质量管理的各项制度
2.质量管理制度的主要内容
序号
制度名称
制度主要内容
1
培训上岗制度
Ø工程项目所有管理人员及操作
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