苍溪供销合作社联合社.docx
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苍溪供销合作社联合社
苍溪县供销合作社联合社
2017年部门决算说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1、宣传贯彻党中央、国务院及省、市、县党委、政府有关供销社工作的方针政策;
2、负责对全县供销社进行指导、服务、协调、监督等行业管理;研究制定全县供销社发展规划、加快机制、体制创新;
3、按照政府授权对全县重要农业生产资料、农副产品及政策性商品经营进行组织、协调、管理;协助相关部门做好有关救灾物资的组织、调运、储备工作;
4、研究供销社运行中的重大问题,了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求,维护供销社和农民群众的合法权益;
5、组织全县供销社系统参与推进农业产业化经营;组织发展各类专业合作社、社区服务社、消费合作社等中介组织;加强农村商品供求、市场、信息服务体系建设;
6、围绕建立和完善农业社会化服务体系,培育农产品市场、规范农村网点建设,搞好农资科技服务;做好农业、农村、农民服务工作,促进农村经济发展和农民收入水平提高;
7、监督和管理社有资产,确保社有资产保值增值;指导全县供销社社有资产的管理;
8、完成县政府交办的其他工作任务。
(二)2017年重点工作完成情况。
1.全系统累计实现商品购进总额 4.5亿元、商品销售总5.1亿元,分别完成年度目标任务的104.7%、106.3%。
2.帮助农民推销各类农副产品1.9亿元,完成年度目标任务105.6%,同比增长21.1%。
3.实现社会消费品零售总额6635万元,完成年度目标任务105.5%,同比增长5.3%。
4.组织供应7.8万吨、农药1006吨、农膜 358吨,分别完成目标任务120%、111.8%、127.9%。
5.规范完善农资农家店 110个,完成目标任务110%;
6.规范完善农村社区综合服务社68个,完成目标任务113.3%;
7.规范完善庄稼医院72个,完成目标任务120%;
8.规范完善再生资源回收利用网点60个,完成目标任务120%;
9.规范完善农民专业合作社30个,完成目标任务150%;
10.脱贫攻坚联系帮扶白鹤乡上游、张山、茨垭3个村的“七个一”帮扶工作机制全面落实,其中:
上游村双退出各项目标得到巩固提升。
11.落实储备项目8个,完成目标任务100%。
12.招商引资完成6000万元,占目标任务的100%。
13.在歧坪镇天星现代农业园区新建标准化为农服务中心(超市)1个,完成目标任务100%。
完成了政府交办的任务。
14.强化产业发展,巩固提升农业标准化生产示范基地5个,开展土地托管3000亩,种植猕猴桃5050亩、川明参2000亩,带动农户6800户增收致富。
15.抓好废弃农膜收集和处理体系建设,已建回收站(点)886个,100%完成了目标任务。
二、部门概况
苍溪县供销合作社联合社(以下简称“本部门”)下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年本部门本年收入合计2404.84万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入2404.84万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
本年收入较上年度增加2156万元,增加865.86%,增加主要原因是财政项目拨款增加。
2017年本部门本年支出合计2404.84万元,其中:
基本支出229.84万元,占9.56%;项目支出2175万元,占90.44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
本年支出较上年度增加2156万元,增长865.86%,增加主要原因是财政项目拨款增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度本部门财政拨款收入总计2432.54万元、财政拨款支出总计2432.54万元。
与2016年相比,财政拨款收入增加2155.85万元,增长779.16%、财政拨款支出总计增加2155.85万元,增长779.16%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出2404.84万元,占本年支出合计的100%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加2156万元,增长865.86%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年本部门一般公共预算财政拨款支出2404.84万元,主要用于以下方面:
商业服务业等支出2351.32万元,占97.75%;社会保障和就业支出26.5万元,占1.12%;医疗卫生支出11.16万元,占0.46%;住房保障支出15.86万元,占0.67%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行支出:
支出决算数为176.32万元,完成预算86.70%,主要原因是上年结余经费未使用。
2. 商业服务业等支出-商业流通事务-一般行政管理事务支出:
支出决算数为32万元,完成预算100%
3. 商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出:
支出决算数为2143万元,完成预算100%
4.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:
支出决算数为26.5万元,完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗支出:
支出决算数为11.16万元,完成预算100%。
6.住房保障-住房改革-住房公积金支出:
支出决算数为15.86万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出229.84万元,其中:
人员经费211.24万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费18.6万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年本部门“三公”经费财政拨款支出决算为1.14万元,完成预算100%,决算数预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度本部门“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.14万元,占100%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
因公出国(境)支出决算与2016年支出决算数都为0。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:
轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。
截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3万元,下降100%。
主要原因是实行公务用车改革。
3.公务接待费支出1.14万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待12批次,118人次(不包括陪同人员),共计支出1.14万元,具体内容包括:
接待省社、省内市、县供销社来苍溪督导、考察、取经接待0.7万元,上级行业主管部检查工作、调研工作接待0.25万元,基层供销社回县城研究项目工作、业务工作接待0.19万元,其中:
外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少2万元,下降66.67%。
主要原因是根据中央八项规定厉行节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度本部门政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度本部门国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,本部门机关运行经费支出18.6万元,比2016年增加/减少20万元,下降51.28%。
(二)政府采购支出情况
2017年度,本部门政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策(25分)
目标任务(15分)
相关性(5分)
明确性(5分)
合理性(5分)
预算编制(10分)
测算依据(5分)
目标管理(5分)
综合管理(30分)
中期评估(2分)
执行中期评估(2分)
绩效监控(5分)
预算执行进度监控(2分)
绩效目标动态监控(3分)
非税收入执收情况(2分)
非税收入征收情况(1分)
非税收入上缴情况(1分)
资产管理(6分)
资产管理信息化情况(2分)
行政事业单位资产报告情况(2分)
资产管理与预算管理相结合(2分)
内控制度管理(2分)
内部控制度健全完整(2分)
信息公开(8分)
预算公开(3分)
决算公开(3分)
绩效信息公开(2分)
绩效评价(5分)
绩效评价开展(2分)
评价结果应用(3分)
部门绩效情况(45分)
履职成效(20分)
部门特性指标
可持续发展能力(15分)
重点改革(重点工作)完成情况(5分)
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)
人才培养(5分)
满意度(10分)
协作部门满意度(3分)
管理对象满意度(3分)
社会公众满意度(4分)
总分
十一、名词解释
1.财政拨款收入:
指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行支出:
指单位的基本支出。
8. 商业服务业等支出-商业流通事务-一般行政管理事务支出:
指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
9. 商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出:
指单位其他用于商业流通事务方面的支出。
10. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费:
指单位职工养老保险缴费。
11. 医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗:
指单位职工医疗保险等支出。
12. 住房保障-住房改革-住房公积金:
指单位职工住房公积金支出。
13.结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费:
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
19.机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
苍溪县供销合作社联合社
2018年 8 月 23 日
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