杭州余杭区超山风景名胜区管理委员会部门预算公开.docx
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杭州余杭区超山风景名胜区管理委员会部门预算公开
杭州市余杭区超山风景名胜区管理委员会2018年部门预算公开
一、余杭区超山风景名胜区管理委员会概况
(一)主要职能
1.履行国务院、浙江省风景名胜区条例赋予的保护、建设和管理等职责,负责制定超山风景名胜区保护、管理的政策措施,并组织实施。
2.贯彻落实区委、区政府重要决策和工作部署,组织实施党的领导和监督工作。
3.参与编制超山风景名胜区总体规划和详细规划,经批准后组织实施。
4.负责超山风景名胜区建设管理工作,承担超山风景名胜区内建设项目初审;负责改善超山风景名胜区内交通、服务、游览等设施。
5.负责超山风景名胜区的保护和管理工作,承担超山风景名胜区内名胜古迹、名木古树、重要景观的保护和管理工作;依法查处违法行为。
6.负责超山风景名胜区资源整合利用、产业培育发展工作;负责超山风景名胜区内旅游业发展、景区建设、招商引资工作。
7.负责预算内资金收支计划的执行和管理。
8.受托管理杭州余杭超山风景名胜区旅游度假有限公司。
9.承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,超山风景名胜区管理委员会部门预算包括:
局本级预算。
二、超山风景名胜区管理委员会2018年部门预算安排情况说明
(一)关于超山风景名胜区管理委员会2018年收支预算情况的总体说明。
按照综合预算的原则,超山风景名胜区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:
一般公共预算拨款收入;支出包括:
一般公共服务支出、社会保障和就业支出。
超山风景名胜区管理委员会2018年收支总预算763.71万元。
(二)关于超山风景名胜区管理委员会2018年收入预算情况说明。
超山风景名胜区管理委员会2018年收入预算763.71万元,其中:
一般公共预算拨款收入763.71万元。
(三)关于超山风景名胜区管理委员会2018年支出预算情况说明。
超山风景名胜区管理委员会2018年支出预算763.71万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出682.23万元、社会保障和就业支出81.48万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出475.92万元,日常公用支出70.51万元,项目支出217.28万元。
(四)关于超山风景名胜区管理委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。
超山风景名胜区管理委员会2018年财政拨款收支总预算763.71万元。
包括:
一般公共预算拨款收入763.71万元;支出包括:
一般公共服务支出682.23万元、社会保障和就业支出81.48万元。
(5)关于超山风景名胜区管理委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
超山风景名胜区管理委员会2018年一般公共预算当年拨款763.71万元,比2017年执行数减少142.3万元,主要是2018年预算中不包括人员年度考核支出等。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出(类)682.23万元,占89.33%;社会保障和就业支出81.48万元,占10.67%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
(1)一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)464.95万元,主要用于机关工作人员工资福利及办公经费等。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)招商经费(项)事务120万用于负责超山风景名胜区资源整合利用、产业培育发展工作;负责超山风景名胜区内旅游业发展、景区建设、招商引资活动开展工作。
(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)房租费事务(项)66.48用于办公用房租赁及物业管理。
(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)景区周边临时性环境卫生整治经费(项)30万用于景区周边临时性环境卫生整治经费。
(5)一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)办公设备购置(项)0.8万用于办公设备购置。
(6)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)81.48万元,主要用于人员各类社会保险缴费等支出。
(六)关于超山风景名胜区管理委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明。
超山风景名胜区管理委员2018年一般公共预算基本支出546.43万元,其中:
人员经费475.92万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费70.51万元,主要包括:
办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)关于超山风景名胜区管理委员会2018年政府性基金预算支出情况说明。
超山风景名胜区管理委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)关于超山风景名胜区管理委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
1.没有因公出国(境)费用。
2.公务接待费:
2018年安排公务接待费预算10万元。
3.没有公务用车购置及运行维护费。
(九)其他重要事项的情况说明。
1.机关运行经费
2018年超山风景名胜区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算546.43万元。
2.政府采购情况
2018年超山风景名胜区管理委员会政府采购预算总额0.8万元,其中:
政府采购货物预算0.8万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入:
本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:
教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:
事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:
事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:
预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出:
是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出:
是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项):
指人员工资福利办公等事务所需经费。
11.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)招商经费(项)事务指:
用于负责超山风景名胜区资源整合利用、产业培育发展工作;负责超山风景名胜区内旅游业发展、景区建设、招商引资活动开展工作。
12.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)房租费事务(项)指:
用于办公用房租赁及物业管理。
13.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)景区周边临时性环境卫生整治经费(项)指:
用于景区周边临时性环境卫生整治经费。
14.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)办公设备购置(项)指:
用于办公设备购置。
15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):
指各类社会保障缴费所发生的支出。
附件4:
区级部门预算公开表格
表01
2018年区级部门收支预算总表
部门名称:
杭州市余杭区超山风景名胜区管理委员会
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款
763.71
一般公共服务支出
682.23
一般公共预算
763.71
党委办公厅(室)及相关机构事务
464.95
政府性基金预算
行政运行
464.95
二、专户资金
一般行政管理事务
217.28
三、事业收入(不含专户资金)
专项业务
四、事业单位经营收入
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
五、其他收入
社会保障和就业支出
81.48
行政事业单位离退休
未归口管理的行政单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
66.23
机关事业单位职业年金缴费支出
15.25
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
购房补贴
其他支出
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
其他政府性基金支出
本年收入合计
763.71
本年支出合计
763.71
六、上级补助收入
对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入
上缴上级支出
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转
结转下年
财政拨款结转
其他结转
收入总计
763.71
支出总计
763.71
表02
2018年区级部门财政拨款收支预算总表
部门名称:
杭州市余杭区超山风景名胜区管理委员会
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款
763.71
一般公共服务支出
682.23
一般公共预算
763.71
党委办公厅(室)及相关机构事务
政府性基金预算
行政运行
464.95
一般行政管理事务
217.28
专项业务
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
社会保障和就业支出
81.48
行政事业单位离退休
未归口管理的行政单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
66.23
机关事业单位职业年金缴费支出
15.25
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
购房补贴
其他支出
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
其他政府性基金支出
本年收入合计
763.71
本年支出合计
763.71
表03
2018年区级部门一般公共预算支出表
部门名称:
杭州市余杭区超山风景名胜区管理委员会
单位:
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
合计
763.71
546.43
217.28
201
一般公共服务支出
682.23
464.95
217.28
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
682.23
464.95
217.28
2013101
行政运行
464.95
464.95
2013102
一般行政管理事务
217.28
217.28
2013105
专项业务
2013199
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
204
公共安全支出
20409
国家保密
2040901
行政运行
2040904
保密技术
2040905
保密管理
2040950
事业运行
208
社会保障和就业支出
81.48
81.48
20805
行政事业单位离退休
2080504
未归口管理的行政单位离退休
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
66.23
66.23
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
15.25
15.25
210
医疗卫生与计划生育支出
21011
行政事业单位医疗
2101101
行政单位医疗
2101102
事业单位医疗
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
2210203
购房补贴
表04
2018年区级部门政府性基金预算支出表
部门名称:
单位:
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
合计
无
229
其他支出
22904
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
2290499
其他政府性基金支出
备注:
超山风景名胜区管委会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
故本表格无数据。
表05
2018年区级部门一般公共预算基本支出表
部门名称:
杭州市余杭区超山风景名胜区管理委员会
单位:
万元
经济分类科目
金额
科目编码
科目名称
合计
546.43
301
工资福利支出
475.86
30101
基本工资
71.56
30102
津贴补贴
64.93
30103
奖金
114.00
30107
绩效工资
61.05
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
38.13
30109
职业年金缴费
15.25
30110
城镇职工基本医疗保险缴费
12.68
30111
公务员医疗补助缴费
12.97
30112
其他社会保障缴费
2.44
30113
住房公积金
39.58
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
43.27
302
商品和服务支出
70.51
30201
办公费
9.00
30202
印刷费
30207
邮电费
1.44
30211
差旅费
3.00
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
30214
租赁费
30215
会议费
1.00
30216
培训费
2.00
30217
公务接待费
30226
劳务费
3.00
30228
工会经费
4.75
30229
福利费
14.25
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
19.11
30299
其他商品和服务支出
12.96
303
对个人和家庭的补助
0.06
30301
离休费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30307
医疗费补助
30309
奖励金
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.06
310
其他资本性支出
31002
办公设备购置(其他资本)
表06
2018年区级部门收入预算总表
部门名称:
杭州市余杭区超山风景名胜区管理委员会
单位:
万元
单位名称
总计
上年结转
财政拨款
专户资金
事业收入(不含专户资金)
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
合计
一般公共预算
政府性基金预算
合计
763.71
763.71
763.71
区超山风景名胜区管委会
763.71
763.71
763.71
表07
2018年区级部门支出预算总表
部门名称:
杭州市余杭区超山风景名胜区管理委员会
单位:
万元
单位名称
总计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
人员支出
日常公用支出
合计
763.71
512.98
33.45
217.28
区超山风景名胜区管委会
763.71
512.98
33.45
217.28
表08
2018年一般公共预算“三公”经费表
部门名称:
杭州市余杭区超山风景名胜区管理委员会
单位:
万元
项目
2018年预算数
合计
10.00
1.因公出国(境)费用
0.00
2.公务接待费
10.00
3.公务用车购置及运行维护费
0.00
其中:
公务用车购置费
公务用车运行维护费
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