附属医院可行性报告.docx
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附属医院可行性报告.docx
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附属医院可行性报告
xx属医院关于新增综合门诊住院部的可行性报告
项目负责人:
xx
申报单位:
x附属医院主管单位:
xxx学校
申报时间:
二xxx年x月x日
有效页清单:
一、基本概况
二、医疗前景与展望
三、项目规模及内容
四、项目总投资
五、项目资金来源
六、编制与人员
七、医院营运和管理
八、临床各科室规划及项目
九、效益分析
十、附页
一、基本情况
xx学校附属医院(以下简称附院),是一所集医疗、预防、保健、教学为一体的综合性医疗卫生服务医院,现地处于xxxx楼,隶属于xx下属事业单位。
附院楼因基础设施不全等原因,尚未交付使用,暂居xx办公。
现有在职员工人,注册医师人(高级职称人,中级职称人,初级职称人)、床位xx张;设有中医、内科、外科、妇产、五官、儿科、口腔科及医技检验、放射科。
拥有半自动生化分析仪、、CT、X光机等设备。
附院地域局限,与四周村镇无法沟通,服务区域仅为xx内,对象为xx工作人员及师生。
x经x年来门诊病案分析,呼吸道疾病占x%,胃肠道疾病占x%,外科疾病占x%,皮肤病占x%,其他疾病占x%;人群发病率x%弱。
致使经济利润年持续增长不足x%。
着眼於学校及附院现状,同时领会建党xx周年会议精神,认真贯彻xx书记於会议发表《》的工作思想。
在校党委的指导下,开拓思维,勇于创新,预计在市区繁华地段增设综合门诊住院部。
摆脱目前经济效益差,x发展迟缓,x滞后等诟病,满足x硬件设施需求、缓解xx资金不足,解决部分在校生实习、见习及校职工子女、毕业生就业问题。
二、医疗前景与展望
近几年xx的经济发展速度很快,这里有着宽松的政策和良好的发展空间,目前x总人口x万人左右。
附院拟定地址服务覆盖范围:
x以西,x道以北,x以东,x以南;包含x个乡,人口x万,流动人口大,该区出生率,死亡率。
平均人年收入元,消费水平中等。
辖区共有自然村x余个,平均年龄x岁,文化层次以初中为主,大部分以务农、经商为职业,健康情况多为x。
辖区内共有小区个,户,入住率90%。
大中专院校所,在校生x万名。
党政机关、事业单位个;企业、集团个;商铺;娱乐场所;餐饮;社会工作人员共名。
医疗机构。
按正常发病率x%计算,每天病人人次,全年门诊就诊人数约人,住院人数左右。
随着xx部分农村拆迁,x由于目前西小区的医疗技术人才匮乏,设备落后,流失大量的医疗资源,辖区居民只能临近诊所就医,造成很大的供需矛盾。
由于各医疗单位现有体制问题,人员负荷过重,医疗人员素质偏低、待遇偏低,管理体制僵化,未能发挥广大医务人员积极性。
原有的医疗服务远远不能满足x医疗需求;如果在x设立一间x张病床左右综合性医院,院址地理位置距市区很近,优势非常明显。
把医院建成二甲规模、三甲设备、一流人才、一流服务、一流管理综合医院,将是大有作为,前景可观的。
综观医疗市场的发展前景,人类在领略社会进步和经济繁荣的同时,随之而来的污染、噪音、自身体质、生活压力等导致的各种急慢性疾病,严重困扰着人类健康,也制约了经济的发展。
据调研,目前辖区内xx医院职工xx人,日均xx台骨科手术,月创收xx万元。
医疗市场潜力很大。
因此,围绕“特色建院、企业运作”来投资兴建医院具有很强的可操作性,下面对建设重点病种项目分析如下:
1、突出重点,发展特色专科。
一是心脑血管病科建设。
据流行病学调查,我国人群心脑血管病的患病率、发病率及其危险因素水平呈不断上升趋势,其死亡率在人口总死亡率约占40%,治疗预后死亡率为10%,致残率为5%,给社会和家庭造成极大的负担。
xx在心脑血管病的治疗方面还没有一所特色突出、疗效显著、上规模、上档次的龙头专科。
二是糖尿病专科建设。
糖尿病是一种危险因素多,发病机理复杂,病程伴随终生的慢性病。
随着生活水平的提高和健康意识的滞后,患病人群正趋向低龄化。
目前,全国糖尿病患者已达4000万,成为世界三大疑难病之一。
并发症日益显现,所以开展血液透析、糖尿病足的治疗很有必要。
三是肠道病、发热专科建设。
肠道病、发热是每年例行防控重点,xx各学校、村镇、小区是肠道病的易发区,现无具备防控资格医疗机构,从事肠道病的研究与治疗具有较好的病源优势。
四是肛肠病科建设。
肛肠病是小病,但却是不容忽视的病,它严重影响到我们的日常工作和生活,x所以,肛肠病是一个常见病和多发病,从事该病的诊疗也是很有必要的。
五是妇产科,我院妇产科副高级主任医师人力资源最为雄厚,妇产科投资少,利润大,品牌效应快。
应重点开展。
六是口腔科开展,中国是龋病大国,人均患龋4颗。
西小区人口以学生、社员为主,该人群个人卫生差发病机率高,并且该区居民老龄化快。
适时成立青少年牙体预防中心、牙体种植中心。
开展适龄儿童口腔病预防工作,推广窝沟封闭技术,与正畸、修复成为口腔科铭牌。
七是皮肤病的普遍性,皮肤病是农村、学校、环境卫生差地区的常见病、多发病。
仅卫生条件较好的xx皮肤病患者占门诊5%左右。
结合xx医院的特色治疗,收费少、见效快、治疗正规,将是附院提升知名度的捷径,皮肤病的治疗将大有所为。
另外,增设中医药、针灸理疗等专科门诊,以满足人们日益增长的医疗保健需求。
随着特色门诊开展,知名度提高,“正规、权威、亲民、价廉”的宣传,必深入人心,
2、建立老年康复中心。
随着生活质量的不断提高,社会老龄化问题日益突出,特别是多年来推行计划生育的基本国策,一对青年夫妇赡养多位老人的家庭结构已基本形成,赡养老人的社会问题亟待解决。
目前,xx60岁以上老人有万,据调查,有意愿到老年公寓安度晚年的老年人约占5%。
投资兴建康复疗养中心,附设健身、娱乐设施,形成集医疗、护理、康复多功能于一体的老年公寓,即可解决家庭的后顾之忧,又可解决老有所养的社会问题,同时,又能带来可观的利润,可谓一举多得。
所以,公寓式老年康复治疗的市场潜力很大。
一、市场分析
1、竞争:
a、xx医院
b、xx门诊部
c、xx区医院
d、xx所
2、机会点:
a、xx医院病原单一,只开展骨科手术。
病源多为市医院、骨科医院遗漏病人;门诊量少,内科、妇产等科无专业人员。
环境差,管理松懈。
b、具备农村合作医疗定点资质,而农合的地域限制,利于医院保有周围农合患者资源;
c、交通便利,场地条件在周围乡镇中属于最好的,发展潜力与可操作空间大;
d、周边医疗机构设备落后,从业人员资质低。
均不具备大规模体检、传染病防控、疫苗接种等工作。
e、根据四周村镇广特点,适合开展送医下乡活动,增强品牌效应。
3、威胁点:
a、辖区医疗机构立足早,知名度高,我院在推广特色上有一定困难;
b、xx外来人口多、消费力低、医疗消费习惯滞后;
c、附院本身护、技人员职称不高,技术力量、设备力量落后;
d、院校各级资金短缺;
e、附院现需要保证员工的稳定性及工资福利的及时发放。
二、附院优势分析
1、医疗技术资源:
附院是xx下属部门,作为一所在全国极具影响的重点院校,具备丰富的专家资源,拥有自己的医疗专家人才库,可提供技术援助或会诊,并能及时掌握最新医疗动态,把先进的医疗科技及时应用到临床;
2、经营能力:
附院具备多年丰富的医院、科室运作管理经验,善于根据当地医疗市场的实际情况,针对性地进行经营策略设计与实施,并有机整合各类资源,兼顾多方利益。
3、资源实力:
xx校作为全国重点示范xx,通过xx年的积累,拥有雄厚的设备资源基础。
4、市场营销:
xx经过多年教学,有着最广的人际网络、较高的专家知名度,对城镇和社区工作的开展有很大帮助。
xx管理及营销经验丰富,善于地面营销、事件营销、新闻营销、社区营销。
三、项目规模及内容
1、租用商品楼,年租金约xx万元。
2、对其商品楼进行改造,费用约xx万元。
3、新增综合门诊住院楼一座,共三层,总实际面积约xx平方米,一楼为内、外科、急诊、药房收费、口腔科、检验、放射科。
二楼为妇产科、儿科、中医。
三楼为门诊手术室、病房、办公室、财务科。
注:
平面图见附一
四、项目总投资
建立一所xx张病床综合性医院,预计投资总额:
万元人民币(为节省资源,现有设备及学校实验设备未在预算计划内)
1、基本建设:
万元人民币
商品楼年租金约xx万元,商品楼改造费用约xx万元
2、主要医疗设备(单位:
万元):
万元
3、流动资金:
万元
五、项目资金来源
该项目总投资为万元,资金来源可由三种型式获得:
1、学校垫资
2、职工集资
3、社会引资
六、编制与人员
一流的医院、高效的管理,主要是医院的科室设置合理布局,与人力资源分配是非常重要的一环,人才更是重中之重,通过历年人才培训、聘请优秀人才,组成一支高素质优秀队伍,对整个医院医疗业务发展,经济效益发挥非常重要的作用。
医院按xx张床位编制全院人员定位共人。
院长:
人
副院长:
人
办公室:
人
财务部:
人
设备、药剂、后勤仓库:
人
司机:
人
外科:
人
主管护师:
人
护师、士:
人
内科:
人
儿科:
人
妇产科:
人
五官、中医、康复科:
:
人
CT、X光:
人
检验科:
人
彩超、B超、心电图:
人
麻醉科:
人
急诊:
人
药房(中、西):
人
挂号、收费处:
人
清洁工:
人
七、医院营运和管理
建立一所综合医院,一定要遵守国家的有关法律法规,开展医疗服务工作,设立各科室目标责任制,精兵简政、优化组合、层级管理。
人事制度采用全员聘任制,设岗定员,竞争上岗;分配制度要落实生产要素参与分配,建立重实绩、重贡献,向优秀人才和重要岗位倾斜的分配激励机制,结合卫生行业实际,坚持按劳分配和生产要素参与分配,与业绩、效益相捆绑的浮动奖励机制,体现一流业绩、一流报酬,做到责任和权利相统一,贡献与报酬相一致,个人收益与医院效益相协调;做好树立医院形象工程,通过多种渠道推广医院,使医院形象深入人心,树立技术人才,学科带头人在社会的形象地位,建立品牌效应,确保基础医疗服务,积极稳妥地开展新技术、新项目,努力填补西小区医疗卫生的空白,建立一整套的管理机制,建立以人为本,以病人为中心的服务理念,提高医疗技术水平和服务水平,以人性化管理,一切为病人利益出发,提高医疗市场竞争力,促进医疗事业发展。
附院各时期工作重点:
1、创业期:
预计1--2年时间,通过开展自我价值体现、医学再教育、一专多能、主任带教、科研认知等活动,提升软件强度。
精简部门、临床各级管理、账目透明、加强管理力度。
不已盈利为目的,送医下乡、与患结友、协助院校、深入小区宣传医院、推广科室。
2、发展期:
预计3年时间,加强科室建设,培养学科带头人,施行科室目标责任制,效益目标分配到人。
四周兄弟院校合作项目增多,下乡次数减少、目的性明确、病源延伸。
3、效益期:
x巩固市场,排除阻碍,占据xx大部分市场。
八、临床各科室规划及项目(各科室临床开展项目见附二)
物理治疗
一冷冻
1、利用液氮(—195摄氏度)的低温,作用于病变组织,以达到治疗目的。
因其无毒性,应用方便,价格低廉,被广泛应用。
2、适用于各种皮肤良性赘生物。
3、用品:
密封储存罐、液氮
二高频电治疗
1、利用高频电流产生的电火花或电场快速改变,引起组织内分子急速振荡产生的高热,以去除病变组织,有更大的组织破坏作用和更好的止血作用。
2、祛除各种皮肤良性赘生物。
3用品:
电离子机
以上两种方法,投入少,效益高,维护简便。
实验室技术
一电子显微镜检
1、真菌直接镜检:
常用10%氢氧化钾溶液检查法,缓慢加热后,先用低倍镜以大视野检查,发现可疑菌丝和孢子,再换高倍镜以小视野鉴别诊断。
用品除电子显微镜价格略高外,其余耗材价格低廉。
2、疥虫与螨虫检查:
方法与用品同前。
二性病实验室检查
1、艾滋病初筛:
酶联法和快速试剂盒初筛
2、梅毒:
(1)快速血浆反应凝集试验(RPR)
(2)梅毒螺旋体抗体血凝试验(TPHA)
3、淋病:
直接涂片和培养
4、衣原体和支原体检查:
试剂盒+药敏
九、效益分析
按全院设置xx张病床,门诊就诊人数日均可流动xx人,编制外科、内科、儿科、妇产科、放射科、检验科、中医科、急诊及行政职能xx个科室,工作人员人;清洁工、保安、食堂等工种外办;全年预计门诊就诊人数万人次,住院人数人,平均住院病人xx元费用,门诊病人xxx元。
费用,业务总收入万元,毛利率%,毛利约万元。
开支预计,临时工作人员按月薪计算:
副主任医师元(人共元)、主治医师元(人共元)、医师、护元(人共元),其它人员工资万元(人元)。
合计共万元,水电费用万元,保险金及办公费用万元,全年盈利万元左右。
十、附页
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