某镇某村开发变化壮大村集体经济基金村级使用组织计划.docx

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某镇某村开发变化壮大村集体经济基金村级使用组织计划

XX镇XX村XXXX年壮大村集体经济项目

实

施

方

案

组织单位（盖章）：

实施单位（盖章）：

XX村民委员会

编制时间：

XXXX年X月

XX县XX镇XX村XXXX年壮大村集体

经济项目计划方案

一、项目背景

根据省财政厅《关于开展扶持村级集体经济发展试点有关事项的通知》（川财农[2017]12号）和《省财政厅省委农工委关于印发〈扶持村级集体经济发尽快试点的指导意见〉的通知》（川财农[2017]16号）精神，按照“县级申报、市级推荐、省级评定”原则。

经我县申报，省财政厅、省委农工委综合评定，我县X个乡镇的XX村集体获得了省财政厅2017年扶持村级集体经济发展每村XXX万元的试点资金。

二、项目村基本情况

（一）试点村名称：

XXX县XX镇XX村村民委员会

（二）地址：

XX县XX镇莲花村

（三）村两委主要负责人：

村主任XX、村支书XXX

（四）基本概况：

XX镇XX村地处XX县以西，距离XXX县政府约XX公里，全村共X个村民小组XXXXX余人，田土面积XXXX亩。

XX镇作为XXX县农业大镇和人口大镇，目前本村经济收入主要以现代化种植业、劳务输出为主。

三、村现有集体资产、资源、资金情况

四、村级财务管理情况；

银行账户、产业扶持周转金、村级财务管理制度、财务人员岗位设置等

5、村集体拟发展的经济类型、经营组织管理方式、投资盈利模式及预期收益水平、经营收益分配机制等管理情况；

6、村集体成员一事一议议定情况

七、项目实施情况

（一）项目实施内容

1、实施地点：

XXX县XX镇XX村X组。

2、实施内容：

规模化养牛场。

计划养殖西蒙塔尔肉牛50头，远期计划200头。

新建养牛场占地1500平方米（牛舍350平方米，办公室、仓储室、防疫室共计300平方米，沼气池、污水处理池共计50平方米，场地及二期储备用地其他800平方米），育草场20亩。

（二）资金使用方案

西蒙塔尔肉牛场项目：

100万元

序号

建设内容

单位

数量

单价

金额（万元）

备注

1

圈舍

M²

350

500元/M²

16.5

2

办公室、仓库、防疫室

M²

300

250元/M²

7.5

3

污水处理池、沼气池

M³

50

400元/M³

2

4

水、电、路等基础设施建设

3

5

场坪

M²

400

37.5元/M

2

6

引进肉牛

头

45

5000元/头

22.5

7

引进种牛

头

5

5000元/头

2.5

8

围墙

3

9

饲养周转资金

10

10

防疫药品及器械

1

11

管理、饲养工资

10

12

发展基金

20

合计

100

（三）项目建设时限：

根据项目资金落实到位情况，于项目资金落实起六个月内建成并投入使用。

（六）项目实施单位：

共乐镇莲花村民委员会

（七）项目负责人：

洪群、李匡元

八、项目资金管理

县财政将试点资金100万下达到项目实施乡镇，由乡镇财政所将资金拨付到项目试点村村集体经济专户。

项目资金实行专户管理，专帐核算。

九、考核验收

十、效益分析

五、项目投资概算

（一）项目总投资

项目总投资100万元，其中申请壮大村集体经济资金100万元。

（二）资金筹措及用途

1、申请壮大村集体经济资金100万元，主要用于以下项目：

西蒙塔尔肉牛场项目：

100万元

序号

建设内容

单位

数量

单价

金额（万元）

备注

1

圈舍

M²

350

500元/M²

16.5

2

办公室、仓库、防疫室

M²

300

250元/M²

7.5

3

污水处理池、沼气池

M³

50

400元/M³

2

4

水、电、路等基础设施建设

3

5

场坪

M²

400

37.5元/M

2

6

引进肉牛

头

45

5000元/头

22.5

7

引进种牛

头

5

5000元/头

2.5

8

围墙

3

9

饲养周转资金

10

10

防疫药品及器械

1

11

管理、饲养工资

10

12

发展基金

20

合计

100

六、项目实施模式及经济效益

（一）项目实施模式

饲养肉牛及种牛共计50头，由村组成立专门领导管理小组并以莲花村民委员会的名义成立专业合作社，聘请周边贫困户进行长期性、临时性工作。

一方面创造更多的就业岗位；另一方面可以为集体创收，壮大我村集体经济。

（2）效益分析

1、社会效益

通过本项目的实施，一是村两委班子通过项目的实施壮大村集体经济；二是对促进我村养牛场规范化、规模化发展，培植新的经济增长点，促进农村经济发展，具有积极的现实意义。

2、经济效益

①项目建成投产后，新增固定资产将达到25万元。

②通过项目实施，建成后年产出栏肉牛50头,每头产值按照1万元测算，总产值50万元，除去购买成本每头0.4万元（总成本20万元），饲养及人工成本小计20万元，年纯收入10万元，全部纳入村集体经济收入。

第二年扩大规模经营，养牛数量达到100只，其中种牛数量达到10只，预计年纯收入达15万元。

3、生态效益

①项目按照标准化养牛场建设。

建成后，有利于从源头治理农业面源污染，改善农村生态环境和养殖场卫生环境，增强规模养殖场治理养殖污染的积极性，使养殖污染物实现资源化利用、无害化处理、减量化排放，从源头上加快了我县农业面源污染的治理。

②该项目建成后，养牛场所产污水和排泄物行干湿分离后，干粪贮存于集粪池经密闭发酵后作为农业生产用肥；尿液排入沉淀池经施于种植业，可以促进农作物和优质牧草生长。

因此，实施本项目可以形成种植业与养殖业互相促进协调发展的农业生态系统，有利于实现农业可持续发展，促进农业生产向良性循环的轨道发展。

7、项目实施步骤

项目实施步骤严格按照项目编制方案进行施工，确保项目完成时间。

具体实施步骤如下：

截止时间点

事件

子项目

2017年5月31日

前期准备工作

根据不同规模、地理条件、养殖环境对宜宾市范围内3个养牛场进行实地考察；

查阅相关资料并与相关部门取得联系，进行标准化养牛场的图纸设计。

依据已成立的“XX县XX镇XX村集体资产经营管理有限责任公司”，通过村民代表会议组织成立“XX县XX村肉牛养殖专业合作社”，采取“村集体公司+村集体合作社”的形式。

2017年6月7日

项目选址

项目拟定选址为：

XX县XX镇XX村X组（小地名：

XXX）。

根据编制的项目设计图纸，对项目选址进行实地勘测，修改和完善项目设计图纸。

若选址不符，立即进行选址备选。

2017年6月20日

项目用地协调

对已确定的项目选址，由村两委及村民小组牵头进行用地协调。

用地采取流转租用的形式对用地区域进行补偿。

2017年6月23日

牛场建设预算

根据项目建设详情，对养牛场基础设施建设进行初步预算并编制相应的项目预算表。

2017年6月30日

项目建设招标

项目建设采取招标形式。

针对本村范围内的诚信施工队，采用张贴布榜的形式进行项目招标，项目负责组对投标施工队进行遴选并确定施工单位。

2017年7月1日

项目启动

项目须于该时间节点前进行启动工作

2017年8月30日

基础建设完工

完成的建设内容有：

350平方米养牛圈舍建设，50平方米污水处理池、沼气池，300平方米办公室、仓库、防疫室，围墙以及水电设施。

2017年9月30日

项目全面完工、验收

项目涉及的所有工程全部完工。

包含绿化带、路面等。

2017年9月10日

人员配置与办公用品购置

根据XX县XX镇XX村集体经济经营管理有限责任公司以及合作社的相关制度、章程与会议决议，相应的管理人员，财务人员，工作员确定到位，确保牛场经营。

2017年9月31日

正式生产营业

完成小牛的订购，确保于9月31日之前养牛场能正常工作运转。

8、项目保障措施

（1）技术保障

专业的人做专业的事。

合作社人员聘用模式采取能者为之。

由具有经验丰富的肉牛养殖人员负责相应的肉牛养殖技术；由专业的执业兽医师对肉牛的整个生长周期进行防疫和监管，确保养殖成活率；由具有资深的企业、公司管理人员对合作社的经营管理做指导。

（2）资金保障

项目资金总计100万，实际运营费用中第一年的预算为70万，拥有30万的流动资金和发展资金。

为项目的开展和扩大规模养殖提供资金保障。

（3）制度保障

项目的开展采取“公司+合作社”的模式进行，财务制度、资金管理制度、人员聘用制度均按照相应的章程、会议决议和制度进行操作，并接受监事会、村理财小组以及村民的监督。

从源头上保障了项目经营的公开性、透明性，确保集体资产安全。

9、项目资金管理

（一）原则

按照十七大提出的“探索集体经济有效实现形式、创造条件让更多群众拥有财产性收入”的要求，建立适应农村改革发展要求的公开、公正、公平的收益分配制度。

既要实现发展好集体成员的权益，又要坚持集体经济性质，巩固农村政权基础；既要强化监管措施，又要发挥内部体制机制作用，推进民主管理和制度管理。

（二）管理机制

项目管理机制参照XX县XX村集体资产经营管理有限责任公司、XX县XX村肉牛养殖专业合作社章程、制度以及会议决议进行，总结为以下三个方面：

一是实行“村财村管”，由理财小组负责对收入进行绩效审计，使村民详细知晓一年来集体经济的财务状况和运行情况，解答村民的疑问，明确集体可用收入基数。

二是由XX村民委员会成立管理小组，党支部书记负责资金整体使用情况，村委会主任负责财务收支，文书负责平时的账务管理。

三是公开公示，接受群众监督。

XX镇XX村村民委员会

2017年5月1日